L_SOPRDOC
Краткое описание :
УРиУ - очередь 1 - функционал Разрешить изменение целевого учета и распределения по позиции в корктировочном актеОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Разрешить привязку ЦУ и подразделения в корректировочных актах для сдублированной позиции
Как измененно :
В корректировочных документах для сдублированной позиции (при помощи ФЛМ Дублирование позиции) разрешен выбор Распределения по складам и изменение аналитик ЦУ
L_SOPRDOC
Краткое описание :
КН по рекламации не обнуляется количество и налогиОписание :
Накладные на возврат по рекламацииЧто измененно :
КН по рекламации не обнуляется количество и налоги
Как измененно :
Исправлена ошибка ввода нулевого кол-ва в рекламационной накладной
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Не заполняется дата экспортаОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
Не заполняется дата экспорта
Сбыт / Операции / Импорт, экспорт / Экспорт по учету сопроводительных документов. По результатам экспорта успешно формируется файл, но в Галактике у документа не проставляется дата экспорта (запись помечается зеленым цветом, но дата экспорта нулевая).
Как измененно :
При экспорте документа, в поле "дата экспорта" проставляется текущая дата.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количествеОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количестве:
Если в спецификации существуют позиции с нулевым количеством, то при нажатии кнопки "Оприходование" запускается протокол о нулевом количестве, ордера не формируются, но заполняется дата оприходования, чего быть не должно.
Как измененно :
Если в спецификации 20 позиций, и только по одной из них Пользователь (по случайности) не указал количество, при нажатии кнопки "Оприходование" протокол о нулевом количестве появляется, но ордера не формируются.
Протокол работает как предупреждение о наличии позиций с нулевым количеством, и если это предупреждение появляется, то срабатывает полный запрет на оприходование, т.к. пользователь для корректировки документа вынужден делать лишнее действие - отмену оприходования
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУ(VipNP, акт перемещения между объектами).
Как измененно :
Исправлено
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Хвост в стоимости позиции в НВПОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Хвост в стоимости позиции в НВП (см. вложенный файл).
Методика списания - средние цены по разрезам (только склад).
Есть НВП с позицией, где количество целое 50 шт и цена с 2мя знаками после запятой 0.17. Но стоимость получается с большим хвостом. Вместо 8.5 получается 8.499999999999995
Сделала дооценочный ордер, вытянулся некий хвост. В saldomc цена, равная 0,17.
Но при пересоздании НВП хвост в стоимости остается, хотя стоит округление в сопроводительных документах складского учета до 0,01
Если по НВП сформировать ордера, то в них хвоста не будет.
Как измененно :
Исправлено
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\сОписание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\с
Для импорта: формировать ДО в момент импорта УПД одновременно с актами/накладными. Проставлять в ДО банковские реквизиты из УПД (сверка по БИК и наименованию). Если передан документ просто СФ (пример Метро), то оставляем все как есть.
Как измененно :
1. Создана настройка "Работа с контуром Диадок/Настройки импорта/Формирование ДО при импорте накладных" = "да", "нет", "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с" (значение по умолчанию).
2. При экспорте в Диадок накладных/актов в xml-файл (тэги "СвПрод" и "СвПокуп" для УПД, "Поставщик", "Плательщик" для накладной, "Исполнитель" для акта) заносятся банковские реквизиты из счет-фактуры (поля "Наш расчетный счет" и "Расчетный счет контрагента" по кнопке "Расширенная информация") соответственно. Если счет-фактуры нет, то из ДО (банковские реквизиты поставщика, плательщика по кнопке "Расширенная информация"). Если нет ни ДО, ни счет-фактуры, то заносятся банковские реквизиты из каталога организаций и банков по умолчанию контрагента и собственной организации.
3. При импорте накладных/актов в Галактику создается ДО, если значение указанной настройки равно
- "да";
- "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с", сопоставление банковских реквизитов производится по БИК банка и расчетному счету.
Для созданного ДО устанавливаются банковские реквизиты xml-файла для контрагента и собственной организации, в том случае если они соответствуют банковским реквизитам данных организаций в каталоге организаций и банков. Если реквизиты в каталоге организаций не найдены, для ДО устанавливаются реквизиты организаций из каталога по умолчанию.
После импорта в протокол выводятся сообщения о несовпадении банковских реквизитов, а также об установке для ДО банковских реквизитов из каталога организаций по умолчанию, в случае если в нем не найдены банковские реквизиты продавца/поставщика или покупателя/плательщика из xml-файла.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
ЭДО. Выводить Контракт вместо ДоговораОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора
По ПиР 101.56457 и 101.56458 при включении настройки можно видеть в интерфейсах нужное название договора.
Предлагается для ЭДО ввести дополнительную для отражения этого названия "договора" в ЭДО (больше всего интересуют УПД и СФ).
Как измененно :
При выгрузке и печати УПД наименование договора в элементе "ОснПер - НаимОсн", строке "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" выводится, как при отображении наименования в интерфейсах:
1. При настройке "Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление договорами\Наименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации" = "да", согласно установленному значению во внешней классификации к договору "Наименование договора";
2. При пустом значении в классификации или значению настройки "нет" - по настройкам "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Пользовательские названия документов". При пустом значении настроек - "Договор" или "Соглашение".
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.Описание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.
По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов
Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.
Как измененно :
Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД:
- значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Универсальный передаточный документ \ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную;
- если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).