L_SOPRDOC
Краткое описание :
Доработка Распределение МЦ по разрезу в накладной на отпускОписание :
Что измененно :
Доработка Распределение МЦ по разрезу в накладной на отпуск
Как измененно :
Существенно переработана визуальная часть, добавлено новое поле
Не распределено. При распределении формируется дополнительная запись без партии
с недостающим количеством.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Высвобождение аванса в исправительной приходной накладнойОписание :
Что измененно :
Высвобождение аванса в исправительной приходной накладной
Как измененно :
Реализовано - добавлен соответствующий пункт меню и доработан
функционал.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Проверка статуса контрагента в Диадок при формировании
приходных документовОписание :
Что измененно :
Необходимо реализовать новую настройку для проверки выбора
контрагента в статусе Диадок "Ваши контрагенты" с вариантами "разрешить (по
умолчанию)/ предупреждение/ запрет". Проверка должна осуществляться при ручном
формировании приходных документов.
Как измененно :
Настройка для проверки выбора контрагента размещена в ветке
"Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Выбор контрагента из списка
организаций Диадок в сопроводительных документах" с вариантом установки
Разрешать/ Запрещать/ Предупреждать. При варианте Разрешать выбор контрагента
происходит в обычном режиме. При варианте Предупреждать выбор контрагента
происходит с предупреждающим сообщением. При варианте Запрещать выбор
контрагента в статусе "Ваши контрагенты" невозможен, выводится сообщение.
Реализовано для Накладных на прием МЦ, Актов на прием услуг, Счетов-фактур
поставщика.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Контур.Логистика связь ЭТРН с несколькими накладнымиОписание :
Что измененно :
Ранее была реализована возможность групповой отправки
документов в Контур логистика, связанные документы с ЭТРН отражаются на вкладке
"Связанные документы" в интеграционном интерфейсе с контур логистика. Просьба
рассмотреть возможность добавлять связь с несколькими накладными галактики для
водящих документов ЭТРН, т.к. Одной ЭТРН может соответствовать множество
сопроводительных документов, и требуется связь для дальнейшего анализа
отгрузок.
Как измененно :
Реализована возможность ручной привязки множества документов
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Добавление настроек для актов на прием услугОписание :
Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Акт на прием
услуг \ Запуск алгоритмов \Что измененно :
На предприятии для Актов на прием услуг требуется обрабатывать
событие по созданию/удалению счетов-фактур. Просим доработать алгоритмы для
Актов на прием услуг, аналогично алгоритмам для Приходных накладных. В
настройку "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением
\ Акт на прием услуг \ Запуск алгоритмов" просим добавить: Перед удалением СФ
выполнить алгоритм После удаления СФ выполнить алгоритм Перед созданием СФ
выполнить алгоритм После создания СФ выполнить алгоритм
Как измененно :
Добавлены настройки для "Акт на прием услуг" и "Акт на оказание
услуг": Oper.Buy.AktUsl.Before.SFCreate,'Перед созданием СФ выполнить алгоритм'
; Oper.Buy.AktUsl.After.SFCreate, 'После создания СФ выполнить алгоритм';
Oper.Buy.AktUsl.Before.SFDelete,'Перед удалением СФ выполнить алгоритм' ;
Oper.Buy.AktUsl,After.SFDelete, 'После удаления СФ выполнить алгоритм';
Oper.Sell.AktUsl.Before.SFCreate,'Перед созданием СФ выполнить алгоритм'
Oper.Sell.AktUsl.After.SFCreate, 'После создания СФ выполнить алгоритм'
Oper.Sell.AktUsl.Before.SFDelete,'Перед удалением СФ выполнить алгоритм'
Oper.Sell.AktUsl,After.SFDelete, 'После удаления СФ выполнить алгоритм'
L_SOPRDOC
Краткое описание :
В xml не заполняется тег СведПрослеж (экспорт в ЭДО)Описание :
Что измененно :
При экспорте накладной на отпуск МЦ с прослеживаемостью по ЭДО
в формате СЧФ не заполняется информация «СведПрослеж». В документе партия РНПТ
заполнена, МЦ отмечена как прослеживаемая. "Общие настройки системы \ Работа с
Контур.Диадок \ Настройки экспорта \ При экспорте УПД формировать "СведПрослеж"
(PROS)" -да
Как измененно :
Проблема проявляется при "ручном" экспорте. Доработано.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Маркировка. При заполненном "СвВыбытияМарк=1" не
устанавливать V "является маркированной продукциейОписание :
Что измененно :
Импорт данных о МЦ из Диадока при наличии тэга, содержащего
данные о коде маркировки в xml 1. При сопоставлении МЦ, если у МЦ в системе
Галактика ERP не установлены признаки Является маркируемой продукцией и
Является кодом маркировки, то устанавливается признак Является маркируемой
продукцией. Дата начала работы с Честным знаком будет установлена по дате
получаемого документа. 2. При сопоставлении МЦ, если у МЦ в системе Галактика
ERP установлен признак Является маркируемой продукцией, то добавляется GTIN,
отличный от имеющегося в системе. Однако, мы закупаем товары, по группе которых
мы не являемся участниками оборота в Честном знаке (вода, молочная продукция).
Поставщики передают нам этот товар с пометкой <ТекстИнф Идентиф="СвВыбытияМАРК"
Значен="1"/> (рис.1), что свидетельствует о том, что мы не участники оборота в
ЧЗ по данному товару и коды маркировки выводятся из оборота на стороне
поставщика. При импорте МЦ из Диадока у таких товаров не должен устанавливаться
признак Является маркируемой продукцией. Пояснения от клиента: Товар становится
маркированным и требуется код маркировки, чтоб списать накладную с таким
товаром. Код нам не передают, т.к. мы не участники оборота по данной группе.
Так нам передают воду и сливки, то в приходе проставляем 1 =Покупка товаров
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования
для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей)»
Как измененно :
Добавлена настройка в раздел
Doc.SD.Prn.UPD.IMP_MARK_SVVib,'Импорт. При наличии в "ИнфПолФХЖ1" - "ТекстИнф"
идентификатора "СвВыбытияМарк" со значением "1" признак маркируемой продукции в
каталоге МЦ' со значениями: 0, 'устанавливать по необходимости'; 1, 'не
анализировать'; Для решения проблемы клиенту нужно поставить в 1.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Выгрузка акта об оказании услуг в ЭДООписание :
Что измененно :
Экспорт Актов на оказание услуг. По необлагаемым услугам НЕ
формируют счета-фактуры. Отправляли покупателю печатные формы счёта-фактуры из
интерфейса ДО на продажу. Теперь покупатель хочет, чтобы выгружали в ЭДО акт на
оказание услуг. Получили сообщение "Не смогли подобрать схему для " . Имя файла
DP_REZRUISP
Как измененно :
Лучше использовать экспорт УПД по сопроводительным
документам(СФ в этом случае не обязательна). Для этого типа выгрузки добавлен
учет XSD exe\diadoc\xsd\DP_REZRUISP_1_990_01_05_01_02.xsd
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Заменить справку в Отчете о поставках за период (Управление
снабжением)Описание :
Что измененно :
Управление снабжением - Отчеты - Отчет о поставках за период В
"Отчете о поставках за период" открывается справка к другому отчету - "Отчет по
состоянию актов о приемке материалов".
Как измененно :
Установлена help-константа BCTO_Otch_Postav_Period к пункту
меню и окну настроек отчета.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Запрет дублирования приходных документовОписание :
Управление снабжением \ Документы \ Акты на прием услугЧто измененно :
Запрет дублирования приходных документов
Как измененно :
Добавлены значения в настройку Oper.Buy.Nakl.UniqNoDoc',
'Контролировать уникальность номеров за указанный период создания' 11,
'Контрагент,календарный год'; 12, 'Контрагент,календарный год, по запросу'; 13,
'Контрагент,весь период'; 14, 'Контрагент,весь период, по запросу'; 15,
'Контрагент,Дата'; 16, 'Контрагент,Дата, по запросу';
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Работа с КД.Описание :
Что измененно :
Не возможно добавить расчетные услуги из исходного документа
при создании КД на накладную на прием товаров.
Как измененно :
Реализовано
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Отфактуровка отпуска МЦ (-КН/КН)Описание :
Что измененно :
При вызове функции "Автоматическая отфактуровка отпуска МЦ" в
созданные (КН) документы не проставляется новая цена из накладной на прием МЦ.
Изначальные документы: Накладная на прием МЦ, Акт на перемещение между
объектами и накладная на отпуск в производство. Проделанные действия: 1.
Выполняем корректировку накадной на прием, изменяем только цену. 2. На новой
накладной на прием МЦ (КН) нажимаю ПКМ "Отфактуровка отпуска МЦ (-КН/КН)" 3. В
параметрах формирования указываю формировать ордера. 4. По списку документов
ПКМ "Автоматическая отфактуровка отпуска МЦ". 5. Выбираю типы документов Акт на
перемещение между объектами и накладная на отпуск в производство. 6. Выбираю
позицию для корректировки (в данном окне отображается корректная новая цена).
7. После выполнения корректировочные документы создаются, но цена в них старая.
Как измененно :
Цена изменяется.