L_SOPRDOC
Краткое описание :
Группировка и разделение СД по внешнему атрибуту из
каталога МЦ/услугОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Группировка и разделение СД по внешнему атрибуту из каталога
МЦ/услуг
Доработка первоисточника
Как измененно :
Группировка и разделение СД по внешнему атрибуту из каталога
МЦ/услуг
К настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные
документы \ Формирование документов \ После формирования по ДО сгруппировать
спецификацию и разделить сопроводительный документ по" добавлены 2 варианта:
- вн.атрибуту-ссылке каталога МЦ (услуг): спецификация накладной группируется
по внешнему атрибуту из каталога МЦ и одноименному из каталога услуг, а затем
СД разделяется на отдельные документы согласно произведенной группировке.
- вн.атрибуту-ссылке каталога услуг (МЦ): спецификация накладной группируется
по внешнему атрибуту из каталога услуг и одноименному из каталога МЦ, а затем
СД разделяется на отдельные документы согласно произведенной группировке.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Дата последующих актов при разбиенииОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
В ПИР 102.155304 было реализовано разбиение актов по атрибутам
спецификации ДО.
При формировании актов, получаем, что дата первого акта равна указанной дате
формирования(правильно),
а вот дата остальных актов равна текущей(не правильно)
Как измененно :
Формирование СД по ДО. Разбиение документов.
При включенной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Формирование документов \ После формирования по ДО
сгруппировать спецификацию и разделить сопроводительный документ по" дата всех
созданных СД одинаковая.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
AQA-test. Алгоритм &Vip[Obj:"KDNP"] с фильтром по группе налогов в корректировочной накладной тянет неверные суммыОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Алгоритм &Vip[Obj:"KDNP"] в корректировочной
накладной начал тянуть неверные суммы при наличии
распределения по складам.
Как измененно :
Исправлена работа идентификатора &Vip[Obj:"KDNP"]
в корректировочной накладной при наличии распределения
по складам.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Автоматическое заполнение доверенности в накладнойОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Автоматическое заполнение доверенности в накладной
При следующем порядке действий: Создали ДО- создали доверенность и привязали к ней ДО- создали накладную из ДО - в расширенной информации накладной поле № доверенности автоматически не заполняется. Клиент утверждает, что на версии 8.10 такая возможность была.
Необходимо при формировании накладной по ДО, связанному с доверенностью, устанавливать связь накладной с доверенностью.
Как измененно :
Копирование ссылки на доверенность при формирование накладной по ДО.
Если доверенность связана с ДО, при формировании накладной по ДО переносится ссылка на доверенность. В накладной заполняются все реквизиты связанные с доверенностью: дата, номер, доверенное лицо.
При удалении накладной происходит удаление ссылок в доверенности.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih"Описание :
Акты на списаниеЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih"
При выборе из свободных приходов:
----------------------------------------------------
06.09.2016 13:32:20.18, объект: "KoefOtpEd_F_GetPrih"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : F_GETPRIH
Записан: AKT_SPIS
Как измененно :
Убраны предупреждения при работе с DSK
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Заполнение ссылки на платежку при формировании ее из ДООписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При создании платежного документа в каталоге
платежных документов, происходит заполнение поля
cSoprDoc в таблице BaseFin.
При создании платежного документа из ДО, данное
поле не заполняется. Не смотря на то, что для платежных
документов ссылкой на сопроводительный документ
является поле BaseFin.cPlPor, необходимо дублировать
его значение в поле cSoprDoc.
Как измененно :
При формировании платежного документа по ДО, в
поле BaseFin.cSoprDoc заносится ссылка на платежный
документ аналогичная значению в поле BaseFin.cPlPor.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
В редактировании накладной на возврат по рекламации не даёт выбрать значения полей Склад и МОЛОписание :
Накладные на возврат по рекламацииЧто измененно :
В редактировании накладной на возврат по рекламации не даёт выбрать значения полей Склад и МОЛ.
По умолчанию поля содержать значения: "Подразделение из ордера" и "МОЛ из ордера".
Как измененно :
Восстановлен выбор склада и МОЛ в возвратных документах
L_SOPRDOC
Краткое описание :
входимость налогов до-накл----синхронизацияОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
По настройке установлено по умолчанию ---- налоги не входят в цену.
И в основном документы все так и выписываются.
Но бывает, что налоги ---- входят в цену.
Выписываем до с налогами---входят в цену.
Далее по F7 выписываем накладную( программа ставит---налоги не входят), делаем привязку к ДО( выбором из интерфейса накладной) , но спецификацию не переносим( в ДО выписано 30 позиций, а пока что отпускают 3 из них).
ДО привязалось, а входимость налогов не изменилась.
При привязке к до сотрудник не видит---входят налоги или нет(до выписывает другой сотрудник) и его накладная не соответствует до.
Нужно в момент привязки до к накладной, даже если СП не переносится, входимость налогов взять из привязаноого ДО.
Как измененно :
Выбор ДО в сопроводительном документе.
При выборе ДО в сопроводительном документе входимость налогов переносится в случае:
- если нет спецификации в накладной
- если положительно ответили на запрос диалового окна о замене спецификации.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
ЭДО - экспорт актов в xml, ошибка при изменении поля Зап.атр.Описание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
Проверяли решение ПИР 106.10336 по экспорту актов в xml с заполнением информации о заказчике в элемент ТекстИнф.
Для формирования элемента ТекстИнф в файле титула исполнителя (по ранее не экспортированному акту) пытаемся указать "+" в графе "Зап.атр",
система выдает ошибку "Отсутствует позиция. таблица N5071", плюсик не устанавливается, акт выгружается без ТекстИнф.
После экспорта акта без ТекстИнф этот плюсик можно указать без ошибок и выгрузить акт уже полностью.
Как измененно :
Исправлена ошибка первого задания поля "Зап.атр"
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур
за июль 2016Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида
операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не
должно.
Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате
составления, а не по дате передачи?
Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи.
Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать
дате полученной счет фактуры посредника:
Выписка из постановления 1137:
1. В строках указываются:
а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого
комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером
(агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки
счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры
комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом
комиссионеру (агенту).
Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной
работы функции "История изменения кодов вида операции".
Как измененно :
При печати журнала код операции с учетом истории ищется
по дате передаче, а не составления СФ.
Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код
печатается на основании их даты, а не исходных СФ.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет
доступаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам -
"все права в рамках группы, по всем - чтение".
При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем
ЭСЧФ.
Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.
Как измененно :
Добавлено настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному
документу"
-разрешать (по умолчанию)
-запрещать
Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной
настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному
документу.
Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого
документа (выбор СД будет запрещен).
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Сделать в накладных на снабжение кнопку Внешние атрибуты для ЭСЧФОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Необходима возможность заполнять поля для ЭСЧФ в приходной накладной, чтобы потом по полям Серия и Номер бланка осуществлять подбор документов для подписания.
Как измененно :
В окно редактирования приходных накладных добавлена кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ" для возможности редактирования атрибутов ЭСЧФ.
Кнопка доступна при настройках:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Использовать интерфейс ЭСЧФ" - Да
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" - Беларусь