L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Регистрация всех расходов по проценту подтвержденного экспорта

Описание :

Регистрация на внутренний рынок

Что измененно :

Регистрация всех расходов по проценту подтвержденного экспорта
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 ч.2 п.18 "При
приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки
работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и
обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных
принадлежностей, в книге покупок регистрируются счета-фактуры либо заполненные
в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной
отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и
включенные им в отчет о служебной командировке".
В нашей организации все подотчетные лица в авансовые отчеты предоставляют
бланки строгой отчетности (билеты, чеки), СФ не предоставляются. Пробовали в
Галактике формировать СФ без сопр.дока, но такие СФ не регистрируются в Книге
покупок(КПК).
Т.к. регистрация СФ без первичного документа невозможна в системе, было принято
решение формировать СФ в КПК непосредственно из хоз. операции авансового
отчета. При реализации данного алгоритма в системе создается СФ с типом
"Авансовый отчет". Регистрация данного СФ по кнопке "Регистрация" производится
в КПК на 100% (модуль Управление снабжением). Код вида операции в КПК
проставляется корректный.
НО т.к. наша организация производит реализацию на внутренний и внешний рынок,
то мы обязаны производить регистрацию ВСЕГО "входного" НДС (в т.ч. и НДС по
авансовым отчетам) согласно % подтвержденного экспорта, т.е. каждый СФ КПК
должен быть зарегистрирован согласно этого %, в том числе и СФ по авансовым
отчетам. Реализация такого алгоритма в Галактике осуществляется с помощью
функции "Пакетная регистрация СФ поставщика по экспортным отгрузкам" (модуль
Расчеты с поставщиками получателями). Но при использовании данной функции СФ
авансовых отчетов не попадают в перечень, подлежащих регистрации, и их
регистрации в соответствии с % подтвержденного экспорта не производится.
Необходимо получить возможность регистрации СФ с типом "Авансовый отчет" так же
в % от экспорта аналогично СФ, которые попадают в перечень СФ регистрируемых с
помощью функций регистрации на внутренний и внешний рынок (СФ поставщика и т.д.)

Как измененно :

Добавлены пункты меню (РФ):
- Управление снабжением \ Операции \ Пакетная регистрация платежных
неавансовых счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внутренний рынок;
- Управление снабжением \ Операции \ Пакетная регистрация платежных
неавансовых счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внешний рынок;
- Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Пакетное формирование
документов для учета НДС \ Пакетная регистрация платежных неавансовых
счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внутренний рынок;
- Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Пакетное формирование
документов для учета НДС \ Пакетная регистрация платежных неавансовых
счетов-фактур поставщика \ Регистрация на внешний рынок.
При вызове функции Регистрация на внутренний рынок открывается окно =Пакетная
регистрация платежных неавансовых СФ поставщика на внутренний рынок=, в котором
отображаются незарегистрированные платежные СФ поставщика за указанный период.
Период отбора СФ можно изменить с помощью локальной функции Фильтр (Alt+B).
Для выполнения операции следует отметить необходимые документы и нажать
Enter. После этого в окне =Параметры регистрации= предлагается ввести Процент
реализации на внутреннем рынке. В результате по каждому из отмеченных СФ
формируются две записи:
- Регистрация расхода - регистрируется в книге покупок на сумму, рассчитанную
исходя из заданного процента;
- Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая) - на остаток суммы.
При вызове функции Регистрация на внешний рынок открывается окно =Пакетная
регистрация платежных неавансовых СФ поставщика на внешний рынок=. В окне
отображаются платежные СФ поставщика за указанный период, в которых имеется
запись с типом Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая). Период
отбора СФ можно изменить с помощью локальной функции Фильтр (Alt+B).
Для выполнения операции следует отметить необходимые документы и нажать
Enter. После этого в окне =Параметры регистрации= предлагается ввести Процент
подтвержденного экспорта на внешнем рынке и Дату регистрации.
В результате по каждому из отмеченных СФ:
- Формируется запись с типом Регистрация расхода, сумма рассчитывается исходя
из заданного процента от суммы отложенной регистрации. Дата задается
пользователем при настройке.
- Сумма по записи с типом Отложенная регистрация по платежам
(нерегистрируемая) соответственно уменьшается.

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Добавить проверку при переносе ИГК из ДО на предоплату (ДО на закупку) в платежные поручения

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

При переносе ИГК из договора(при редактировании платежного документа, создании из до) необходимо проверять совпадение расчетного счета плательщика из договора и расчетного счета, на котором формируется/редактируется собственное платежное поручение.

Как измененно :

При заполнении номера ИГК в собственном платежном поручении проверяется совпадение расчетного счета организации плательщика(собственной) из договора и расчетного счета, на котором формируется платежный документ.
При совпадении расчетных счетов ИГК переносится в платежный документ.
При изменении Р/С плательщика, при изменении плательщика происходит проверка наличия договора с ИГК и совпадение расчетных счетов.
Реализовано для окна редактирования платежа.

Доработана проверка на присутствие ИГК при перемещении документов между расчетными счетами.

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Сдача отчетности по возмещению НДС в программе "Возмещение НДС.Налогоплательщик"

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Для возмещения НДС по экспорту в налоговую нужно предоставлять сведения в формате описанном в программе "Возмещение НДС.Налогоплательщик"

ссылка на программу "Возмещение НДС.Налогоплательщик" http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_ul_fl/compensation_vat/

Как измененно :

Добавлен новый интерфейс "Управление договорами \ отчеты \ Возмещение НДС" (только для РФ).

В расширенной информации к договору добавлена новая закладка "Возмещение НДС", с заполнением значений для выгрузки
В расширенной информации накладной на отпуск добавлено поле "Вид ТСД"

Добавлены и заполнены новые справочники:
- Вид деятельности экспортера
- Виды выполненных работ (оказанных услуг)
- Вид договора с комиссионером
- Форма расчета
- Признак экспортера
- Условия поставки
- Вид транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа

Добавлены внешние атрибуты накладной
- ТамВывоза
- ДатаВывоза
- Дата штампа
- Дата ТСД
- Номер ТСД

Добавлены внешние атрибуты контрагента
- Дата свидетельства резидента ОЭЗ
- Номер свидетельства резидента ОЭЗ
- Фед. орган выдавший свидетельство резидента ОЭЗ

В результате выгрузки, формируется файл, данные из которого можно импортировать в программе
"Возмещение НДС.Налогоплательщик"

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Добавить налоговые акты

Описание :

Регистрация на внутренний рынок

Что измененно :

Клиент просит сделать так, чтобы через эти
операции (Пакетная регистрация СФ поставщика по
экспортным отгрузка на внутренний рынок/подтвержденный
экспорт ) можно было регистрировать и налоговые акты.
По налоговым актам нет СФ, а в интерфейсе отображаются
только СФ.

Как измененно :

Разработан интерфейс "Расчеты с поставщиками и получателями / Операции / Формирование документов для учета НДС / Пакетная регистрация налоговых актов".
Интерфейс представляет собой список налоговых актов с возможностью фильтрации по дате выписки.
При пакетной регистрации налоговых актов на внешний/внутренний рынок создаются записи типа:
1)Регистрация ГТД в книге покупок. Сумма рассчитывается исходя из заданного процента от суммы налогового акта для внутреннего рынка и от суммы предшествующей записи отложенной регистрации для внешнего;
2) Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая). Сумма рассчитывается исходя из остатка суммы.

В локальное меню окна редактирования налогового акта регистрации ГТД добавлен пункт "Просмотр записей регистрации", при нажатии на который открывается окно просмотра всех записей регистрации, привязанных к текущему налоговому акту.

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Справка о спиртосодержащей продукции в XML для ЕГИАС

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля Управление сбытом

Что измененно :

C 01.10.2015 производители пива будут обязаны в online режиме передавать данные в ЕГАИС.
Структура XML файла для обмена информацией с ЕГАИС приведена в документе.

Как измененно :

Управление сбытом -> Операции -> Импорт/Экспорт -> Экспорт по учету сопроводительных документов.

Путь к каталогу обмена данными - выбираем путь на папку где будет xml-файл.
Тип документа - "Справка о спиртосодержащей продукции".
Выбор подписанта, должности и документа -> Экспорт

Для работы необходимо добавить или проверить заполнение следующих внешних атрибутов:
- Внешний атрибут для МЦ 'Код продукции' тип строка.
- Внешний атрибут для единицы измерения ' Количество бутылок' тип вещественное число.
- Внешний атрибут для МЦ 'Объем бутылки' тип вещественное число.
- Внешний атрибут для накладной 'Признак фасованности продукции' тип строка.
- Внешний атрибут для накладной 'Дата розлива продукции' тип дата.
- Внешний атрибут для позиции накладной 'Дата розлива продукции' тип дата.

Заполнение полей:
file_id имя передаваемого файла без расширения
format_version 0.1
file_date текущие дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss
doc_count указано количество выбранных для экспорта документов

document
doc_type 'shipping'
is_spirit 'false'

ttn_inform
ship_date ТТИ "Конец погрузки"
load_date ТТИ "Конец разгрузки"
doc_serial
doc_number Номер документа
doc_date Дата документа
vtd_number xsi:nil="true"
vtd_date xsi:nil="true"
gtd_number
gtd_date xsi:nil="true"
is_export Проверка на экспорт
is_import Проверка на импорт
is_return 'false'
is_packed 'true'.Если внешний атрибут для
накладной 'Признак фасованности продукции' заполнен -
'false'

contragent
inn УНП
kpp Код плательщика НДС
client_code Идентификационный код

transport
acomp_name ТТИ автопредприятие
acomp_addr Юридический адрес автопредприятия
car_type ТТИ - Марка автомобиля
car_num ТТИ - Номер автомобиля
driver ТТИ - водитель
customer Заказчик (плательщик)
loadpoint ТТИ - Пункт погрузки
unloadpoint ТТИ - Пункт разгрузки
redirection
trailer_type ТТИ - марка прицепа
trailer_num ТТИ - номер прицепа
forwarder ТТИ - экспедитор

detail
prod_alco_code - Внешний атрибут для МЦ 'Код
продукции'
count - количество фактическое * внешний атрибут
для единицы измерения ' Количество бутылок' (выводится
только для фасованной продукции)
volume - (количество фактическое * внешний атрибут
для единицы измерения ' Количество бутылок' * внешний
атрибут для МЦ 'Объем бутылки')/10 (для нефасованной
продукции (количество фактическое * внешний атрибут для
единицы измерения ' Количество бутылок')/10)
price - Сумма по позиции с НДС / count (для
нефасованной продукции цена выводится для дал) Вид
упаковки pack_name 'упаковка count бутылок' (выводится
только для фасованной продукции)
place_count - количество фактическое (выводится
только для фасованной продукции)
summa - Сумма по позиции с НДС
pour_date - Если не задан внешний атрибут для
позиции накладной 'Дата розлива продукции' , то из
внешнего атрибута для накладной 'Дата розлива
продукции'.

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Погасить выбор даты курса в Акте перемещения между объектами ЦУ

Описание :

Акты на перемещение между объектами

Что измененно :

Запрос даты курсов в данном типе документов не имеет смысла при
любой комбинации настроек КОУ

После запуска ЦУ Клиент формирует тысячи актов ежедневно, в т.ч. - доработками,
которые вызывают стандартные процедуры. При формировании каждого акта выводится
запрос даты курсов так как это необходимо тем же пользователям в снабжении.

Просим отключить данное сообщение в актах перемещения между объектами

Как измененно :

Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \
Складской учет \ Сопроводительные документы \ Дата курса валюты в
сопроводительных документах складского учета"
- по запросу;
- равна дате оформления.

Данная настройка действует на Акт на перемещение между объектами и на Акт на
пересортицу.

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

Некорректно работает настройка "Разрешать модификацию сопроводительных документов в закрытом периоде"

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Некорректно работает настройка "Разрешать модификацию сопроводительных документов в закрытом периоде"

У пользователя установлена настройка "Разрешать
модификацию сопроводительных документов в закрытом
периоде" - по запросу. В модуле "Управление снабжением"
создаем акт и меняем ему дату на дату попадающую в
закрытый отчетный период. Далее на вопрос системы о
внесении изменений в акте в закрытом отчетном периоде
отвечаем "ДА". Вносим Указываем организацию, номер,
выбираем услугу. Далее система позволяет изменить
количество услуги но внести цену или стоимость не дает,
сбрасывает на ноль.

Как измененно :

Исправлена обработка параметра "по запросу" настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Модификация и контроль данных \ Разрешать модификацию сопроводительных документов в закрытом периоде"

L_SOPRDOC

L_SOPRDOC ( 9.1.54.0 )

Краткое описание :

При формировании накладных с ЦУ разбиваются позиции

Описание :

Системный алгоритм 204

Что измененно :

При формировании накладных 204-м алгоритмом с включенной настройкой "использовать ЦУ" позиции документа-приемника разбиваются, т.е. из одной позиции ДО создается столько позиций накладной, сколько к ней привязано позиций входящих документов даже в случае если ОЦУ для этих позиций совпадают. Необходимо разбивать позицию только в случае различия у них значений ОЦУ.

Как измененно :

Реализовано.