L_SOPRDOC
Краткое описание :
Двойной расчет нормативной убыли?Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В автораспределении МЦ по разрезу обработать процент убыли
Как измененно :
Подкорректирована обработка процента убыли в автораспределении МЦ по разрезу, создании накладной по ДО.
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Не должны формироваться ордера по сторно накладной (-КН), если у исходной накладной нет ордеровОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Не должны формироваться ордера по сторно накладной (-КН), если у исходной накладной нет ордеров.
Как измененно :
Запрещено формирование ордеров по корректирующим и сторнирующим документам при отсутствии ордеров по корректируемому (исходному)
Выдается сообщение: У исходного документа не заполнена дата исполнения (нет ордеров)!
L_SOPRDOC
Краткое описание :
УРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для
корректирующих документов логистики
Как измененно :
Заменен термин Корректирующий на Исправительный для
корректирующих документов логистики.
Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и
пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в
номере
L_SOPRDOC
Краткое описание :
При формировании п/п из ДО учитывать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Платежные документы \ Очередность платежа"Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При формировании п/п по [F7] поле очередность
платежа заполняется либо из Контрагента (закладка
"Прочее"), либо из параметров по умолчанию, либо из
настройки.
При формировании п/п из ДО также необходимо
учитывать настройку "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения
полей по умолчанию \ Платежные документы \ Очередность
платежа".
При этом нужно сохранить приоритеты для заполнения
этого поля:
1. Каталог контрагентов
2. закладка "значения по умолчанию" из ПД
3. настройка "... Очередность платежа".
Как измененно :
При формировании п/п из ДО учитывается настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Платежные документы \ Очередность платежа".
Приоритет заполнения данного поля в п/п следующий:
1. Каталог контрагентов
2. закладка "значения по умолчанию" из ПД
3. настройка "... Очередность платежа".
L_SOPRDOC
Краткое описание :
УРиУ функционал. Нужно распространить настройку "Разрешать смену статуса при запрете редактирования документа" на все складские документыОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
УРиУ функционал. Нужно распространить настройку "Разрешать смену статуса при запрете редактирования документа" на все складские документы
Как измененно :
Добавлена новая, аналогичная сбыту/снабжению настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Разрешать смену статуса при запрете редактирования документа".
Настройка распространяется на все складские документы, кроме распоряжений
L_SOPRDOC
Краткое описание :
По акту формируется КН, а не КАОписание :
Акты о приемке материаловЧто измененно :
По акту на списание с ответственного хранения, при формировании корректирующего акта в некоторых случаях формируется номер КН, а не КА.
Как измененно :
Подкорректирована установка "КН", "-КН" для исправительных документов
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Сумма по ордеру дооценки в интерфейсе Связанные документы Расширенной информации актаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Сумма по ордеру дооценки в интерфейсе Связанные документы Расширенной информации акта
Необходимо видеть суммы по ордерам дооценки в интерфейсе Связанные документы Расширенной информации акта (скрин интерфейса во вложении)
Как измененно :
Добавили проверку складского ордера по типу: если Ордер дооценки, то количество равно единице.
Сумма по ордеру учитывает данное количество при открытии закладки "Связанные документы".
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Переносить р/с из до в платежкуОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
У клиента общесистемная настройка Ведется несколько расчетных счетов стоит в значении нет. Тем не менее у собственной организации заведено несколько рабочих расчетных счетов.
Создаем ДО, оно создается с р/с по умолчанию, но мы его перевыбираем на другой р/с. Создаем платежное поручение по ДО, в котором р/с не перетягивается из ДО, а устанавливается в значение, которое стоит в настройке Р/с в банке.
Предложение: в указанной ситуации безусловно тянуть р/с из ДО либо сделать настройку по выбору.
Как измененно :
При формировании платежных документов из ДО + значение настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Ведется несколько расчетных счетов" = "нет", расчетный счет берется из ДО, а не из настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Р/с в банке".
работает в рамках настройки:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \ Изменять расчетный счет собственной организации в платежном документе при выборе ДО" - нет/да/по запросу
в групповых режимах формирования запрос выдается один раз
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Просмотр накладных на прием молочного сырьяОписание :
Накладная на прием молочного сырьяЧто измененно :
Просмотр накладных на прием молочного сырья. Окно
редактирования вызывается дважды при просмотре через iEditDoc.RunEditHozDoc
Как измененно :
Изменена обработка открытия окна редактирования "Накладные на
прием молочного сырья"
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Некорректное отображение значений вн.атрибутов в документах в Расширенной информацииОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В Актах, накладных в Расширенной информации на вкладке Внешние атрибуты
неверно отображаются значения атрибутов - во всех атрибутах только значение верхнего по списку атрибута.
По кнопке "Обновить данные из БД", значения пропадают.
Как измененно :
Исправлено отображение Внешних атрибутов на вкладке "Расширенная информация"
L_SOPRDOC
Краткое описание :
Диадок. При выгрузке СФ не подставлять парный сопрдок в список выгружаемых документовОписание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
1. Диадок. При выгрузке СФ подставлять парный сопрдок в список выгружаемых документов по значению настройки.
2. При выгрузке СФ в формате УПД из интерфейса СФ в списке исходящих документов Диадок отсутствует ссылка на сопроводительный документ.
3. Возник вопрос при работе с выгрузкой из Наших СФ с помощью функции Диадок.Отправить.
Почему отображается в поле Формат значение "УПД", но выводиться 2 документа, как будто бы формат "СФ" по Счет-фактуре и "Накладная" по Накладной. Если же перевыбрать формат, то затем сохраняется нормальный УПД с одной строкой - Счет-фактура. Необходимо исправить, чтобы с первого раза было верно.
4. По сохранению группы подписантов стали происходить следующие критичные для клиента ошибки - пользователь (бухгалтер) сначала выводил на печать Приходный кассовый ордер, выбирал группу подписантов для Типа Касса, ФРО.
Затем приступил к выгрузке через функцию "Диадок.Отправить" документов типа УПД, но в поле Подписанты остались доступны только группы подписантов для предыдущего Типа документов, т.е. ФРО, Касса.
Клиент не доволен тем, что необходимо перевыбирать через Экспорт для ЭДО подписантов для УПД, тогда в Диадок.Отправить отображаются группы для Типа Электронный документооборот.
Как измененно :
1. Создана настройка "Общие настройки системы - Работа с Контур.Диадок - Вставлять в окно отправки документов связанный сопроводительный документ или счет-фактуру" = "да" (по умолчанию), "нет". Если выбрано значение "да", то в окно отправки документов (список сопроводительных накладных/актов или счет фактур - пункт локального меню Диадок.Отправить) вставляется парный связанный документ.
2. Если счет-фактура выгружается из Галактики в Диадок ("Документы - Наши счет-фактуры - Диадок. Отправить) в формате УПД в списке исходящих документов Диадок (Документы - Список документов Диадок) в нижней панели появляется ссылка на сопроводительный документ.
3. Исправлено. В случае, если нет сохраненного формата выгрузки для контрагента, если выгружается счет-фактура, к которой имеется привязанная накладная, то в окно отправки вставляется один документ и формат выгрузки "УПД", если привязанной накладной нет - то формат выгрузки "СФ".
4. Исправлено. При перевыборе документов и последующей отправки в Диадок в поле выбора подписантов отображаются группы подписантов для электронного документооборота.
5. Настройки "Общие настройки системы - Работа с Контур.Диадок - Статус сопроводительных документов после экспорта, Статус сопроводительных документов после импорта, Статус сопроводительных документов после подписи, Статус сопроводительных документов после аннулирования, Статус сопроводительных документов после удаления" перенесены в созданный каталог "Статусы". Новое путь настроек: "Общие настройки системы - Работа с Контур.Диадок - Статусы".