F_TAXREPORT
Краткое описание :
Автоматическое формирование Раздела 2 Декларации по НДСОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Нужен функционал автоматического формирования данных Раздела 2 "Декларации по НДС"
Как измененно :
Разработан интерфейс автоматического формирования "Раздела 2" на основе данных "Книги продаж". Интерфейс запускается по соответствующей функции локального меню. В качестве исходных данных, используются записи "Книге продаж" с типом "Регистрация СФ налогового агента".
На 1-м этапе, формируется список записей, полученных из "Книги продаж". Пользователь может:
1. Редактировать и/или удалить требуемые записи
2. Переходить в интерфейс редактирования соответствующей записи из "Книги продаж"
3. Перегружать данные заново
При загрузке данных, поля необходимые для декларации, автоматически заполняются по следующим алгоритмам:
1. "Организация налогоплательщика продавца" = "Cчет-фактура" поле "Грузоотправитель".
2. "КБК" = "18210301000011000110"
3. "ОКТМО" = "Организация налогоплательщика продавца" поле "ОКТМО", если в этой организации поле не задано, то из настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \ Налоговая отчетность \ ОКТМО организации"
4. "Код операции", подбирается подходящее значение по следующему алгоритму:
4.1. "1011711" если:
4.1.1. Тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (импортная операция)"
4.1.2. Тип спецификации СФ: либо "товары", либо "услуги" и в "Книге продаж" нет документа оплаты
4.2. "1011712" если:
4.2.1. Тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (импортная операция)"
4.2.2. Тип спецификации СФ: "услуги" и в "Книге продаж" есть документ оплаты
4.3. "1011703" если тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (гос. имущество)"
4.4. "1011705" если тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (операции с банкротами)"
4.5. "1011707" - данный код автоматически не определяется
4.6. "1011709" - данный код автоматически не определяется
5. "Сумма НДС из "Книги продаж"" = сумма налога из "Книги продаж" (не редактируется).
6. "Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет налоговым агентом" = сумма полей: 7+8+9 (не редактируется).
7. "Сумма НДС, исчисленная при отгрузке товаров" = сумма налога из "Книги продаж"
8. "Сумма НДС, исчисленная при получении оплаты, в счет предстоящей отгрузки товаров" - данное поле автоматически не формируется
9. "Сумма НДС, исчисленная налоговым агентом с оплаты при отгрузке товаров" - данное поле автоматически не формируется
Значения большинства полей, пользователь может откорректировать вручную.
На 2-м этапе, происходит группировка полученных данных в страницы "Раздела 2". При этом пользователь может:
1. Создавать и/или удалять страницы
2. Перемещать полученные записи "Книги продаж" между страницами
3. Переходить в интерфейс редактирования соответствующей записи из "Книги продаж"
4. Возвратиться на предыдущий этап
Далее, подготовленные данные переносятся в Декларацию.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация НДС 2015 - индикация обязательности заполнения полейОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Надо провести ревизию индикации обязательности заполнения полей в дополнительных разделах. Например, "Раздел 8" поле "Дата счета-фактуры продавца" (стр. 030) обозначено как обязательное к заполнению, однако оно не обязательное.
Как измененно :
Обновлена индикация обязательности заполнения полей в декларации по НДС.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Обновлена декларации по налогу на имуществоОписание :
Декларация по налогу на имущество организацийЧто измененно :
В связи с опубликованием Министерством финансов РФ письма ФНС от 23 мая 2016 г. N БС-4-11/9094@ Н "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" возникла необходимость провести актуализацию декларации по налогу на имущество
Н
Ссылка на приказ в К+: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198578
Как измененно :
В соответствии с письмом ФНС N БС-4-11/9094@ добавлен код вида имущества 8 (недвижимое имущество магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью).
К+: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159424
Так же в соответствии с письмом ФНС N БС-4-11/2308 добавлен код вида имущества 7 (имущество, расположенное во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ...). В соответствии с данным письмом так же изменено описание кода вида имущества 3. Текущее описание: Во всех случаях, кроме случаев с кодами 1, 2, 4, 5, 6 и 7.
В системный алгоритм декларации добавлена проверка поля "Код вида имущества" на корректно введенное значение. Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Обновление авансового расчета по налогу на имуществоОписание :
Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организацийЧто измененно :
В связи с опубликованием Министерством финансов РФ письма ФНС от 23 мая 2016 г. N БС-4-11/9094@ Н "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" возникла необходимость провести актуализацию Нрасчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций
Ссылка на приказ в К+: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198578
Как измененно :
В соответствии с письмом ФНС N БС-4-11/9094@ добавлен код вида имущества 8 (недвижимое имущество магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью).
В системный алгоритм отчета добавлена проверка поля "Код вида имущества" на корректно введенное значение. Возможные значения: 1, 2, 3, 5, 6, 8.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация НДС 2015 - актуализацияОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Требуется обновить "Декларацию по НДС", в связи с выходом Приказа ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-3/136@. В справочник "Коды видов операций", добавлены следующие коды:
Добавлены следующие коды видов операции:
14 - Передача имущественных прав, перечисленных в пунктах 1 - 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации
15 - Составление (получение) счета-фактуры комиссионером (агентом) при реализации (получении) товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени, в котором отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав, и данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору)
29 - Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2016, N 1, ст. 6)
30 - Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен НДС в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации
31 - Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации
32 - Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных или подлежащих уплате в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
К+:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197155
Как измененно :
В "Справочник видов операции НДС", добавлен функционал обновления, который вызывается по соответствующей функции меню. После обновления справочник будет переформирован с учетом новых кодов:
14 - Передача имущественных прав, перечисленных в пунктах 1 - 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации
15 - Составление (получение) счета-фактуры комиссионером (агентом) при реализации (получении) товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени, в котором отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав, и данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору)
29 - Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2016, N 1, ст. 6)
30 - Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен НДС в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации
31 - Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации
32 - Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных или подлежащих уплате в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
В каталог EXE\Tax_Api\XSD, добавлены новые XSD-файлы, которые используются для работы функции "Проверить по XSD". Теперь актуальными будут следующие XSD:
- Раздел 8 NO_NDS.8_1_003_01_05_04_04.xsd (ранее NO_NDS.8_1_003_01_05_04_01.xsd)
- Раздел 8 Приложение 1 NO_NDS.81_1_003_02_05_04_04.xsd (ранее NO_NDS.81_1_003_02_05_04_01.xsd)
- Раздел 9 NO_NDS.9_1_003_03_05_04_03.xsd (ранее NO_NDS.9_1_003_03_05_04_01.xsd)
- Раздел 9 Приложение 1 NO_NDS.91_1_003_04_05_04_03.xsd (ранее NO_NDS.91_1_003_04_05_04_01.xsd)
- Раздел 10 NO_NDS.10_1_003_05_05_04_03.xsd (ранее NO_NDS.10_1_003_05_05_04_01.xsd)
- Раздел 11 NO_NDS.11_1_003_06_05_04_03.xsd (ранее NO_NDS.11_1_003_06_05_04_01.xsd)
При создании новой Декларации, будут использоваться актуальные XSD-файлы. Для изменения XSD-файлов, в существующих Декларациях за 2-й кв 2016 г., потребуется вручную в "Структуре документа" прописать наименования XSD-файлов в соответствующих разделам строках "xsi:noNamespaceSchemaLocation":
- Раздел 8 Файл/Документ/НДС/КнигаПокуп/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation
- Раздел 8 Приложение 1 Файл/Документ/НДС/КнигаПокупДЛ/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation
- Раздел 9 Файл/Документ/НДС/КнигаПрод/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation
- Раздел 9 Приложение 1 Файл/Документ/НДС/КнигаПродДЛ/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation
- Раздел 10 Файл/Документ/НДС/ЖУчВыстСчФ/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation
- Раздел 11 Файл/Документ/НДС/ЖУчПолучСчФ/Файл/xsi:noNamespaceSchemaLocation