2016-07-05 15:17:11

Краткое описание :

Автоматическое формирование Раздела 2 Декларации по НДС

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

Нужен функционал автоматического формирования данных Раздела 2 "Декларации по НДС"

Как измененно :

Разработан интерфейс автоматического формирования "Раздела 2" на основе данных "Книги продаж". Интерфейс запускается по соответствующей функции локального меню. В качестве исходных данных, используются записи "Книге продаж" с типом "Регистрация СФ налогового агента".

На 1-м этапе, формируется список записей, полученных из "Книги продаж". Пользователь может:
1. Редактировать и/или удалить требуемые записи
2. Переходить в интерфейс редактирования соответствующей записи из "Книги продаж"
3. Перегружать данные заново

При загрузке данных, поля необходимые для декларации, автоматически заполняются по следующим алгоритмам:
1. "Организация налогоплательщика продавца" = "Cчет-фактура" поле "Грузоотправитель".
2. "КБК" = "18210301000011000110"
3. "ОКТМО" = "Организация налогоплательщика продавца" поле "ОКТМО", если в этой организации поле не задано, то из настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \ Налоговая отчетность \ ОКТМО организации"
4. "Код операции", подбирается подходящее значение по следующему алгоритму:
4.1. "1011711" если:
4.1.1. Тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (импортная операция)"
4.1.2. Тип спецификации СФ: либо "товары", либо "услуги" и в "Книге продаж" нет документа оплаты
4.2. "1011712" если:
4.2.1. Тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (импортная операция)"
4.2.2. Тип спецификации СФ: "услуги" и в "Книге продаж" есть документ оплаты
4.3. "1011703" если тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (гос. имущество)"
4.4. "1011705" если тип СФ = "Счет-фактура налогового агента (операции с банкротами)"
4.5. "1011707" - данный код автоматически не определяется
4.6. "1011709" - данный код автоматически не определяется
5. "Сумма НДС из "Книги продаж"" = сумма налога из "Книги продаж" (не редактируется).
6. "Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет налоговым агентом" = сумма полей: 7+8+9 (не редактируется).
7. "Сумма НДС, исчисленная при отгрузке товаров" = сумма налога из "Книги продаж"
8. "Сумма НДС, исчисленная при получении оплаты, в счет предстоящей отгрузки товаров" - данное поле автоматически не формируется
9. "Сумма НДС, исчисленная налоговым агентом с оплаты при отгрузке товаров" - данное поле автоматически не формируется
Значения большинства полей, пользователь может откорректировать вручную.

На 2-м этапе, происходит группировка полученных данных в страницы "Раздела 2". При этом пользователь может:
1. Создавать и/или удалять страницы
2. Перемещать полученные записи "Книги продаж" между страницами
3. Переходить в интерфейс редактирования соответствующей записи из "Книги продаж"
4. Возвратиться на предыдущий этап
Далее, подготовленные данные переносятся в Декларацию.