F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация по налогу на прибыль. В Приложении.5 к Листу 2., В строках 050, 070 нет деления на 100 (нужно исправить системный алгоритм)Описание :
Декларация по налогу на прибыль организацийЧто измененно :
Декларация по налогу на прибыль. В Приложении.5 к Листу 2., В строках 050, 070 нет деления на 100 (нужно исправить системный алгоритм).
Как измененно :
Внесены изменения в системный алгоритм. Измененные формулы:
1) Прил. 5 к Листу 2 (версия 1):
стр. 050 = стр. 030 * (стр. 040 / 100)
стр. 070 = стр. 050 * (стр. 060 / 100)
2) Прил. 5 к Листу 2 (версия 2):
стр. 070 = стр. 050 * (стр. 060 / 100)
3) Прил. 6а к Листу 2:
стр. 050 = стр. 030 * (стр. 040 / 100)
Также добавлена формула стр. 050 = стр. 030 * (стр. 040 / 100) для Прил. 5 к Листу 2 (версия 2)
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация по налогу на прибыль. Приложение 5 к Листу 2 для организаций с обособленными структурными подразделениямиОписание :
Декларация по налогу на прибыль организацийЧто измененно :
Необходимо рассчитывать данные по стр. 070/080 Подраздела 1.1 в соответствии с долей головной организации указанной по стр. 040 Прил. 5 к Листу 02
Как измененно :
Изменен расчет строки 070/080 Подраздела 1.1.
Теперь расчет производится следующим образом:
1) Если в одном из Прил. 5 к Листу 02 выполняется ситуация, когда значение поля КПП равно значению поля КПП титульного листа, то:
Стр. 070/080 Подр. 1.1 = (разница стр. 271 и 281 Листа 02) * (Значение доли подразделения (стр. 040 Прил. 5 к Листу 02) / 100)
2) Если ни одно из Прил. 5 к Листу 02 не соответствует условиям - будет выдано сообщение об ошибке (кроме ситуации когда Прил. 5 не заполнялось) и использована формула:
Стр. 070/080 Подр. 1.1 = разница стр. 271 и 281 Листа 02
Также добавлен расчет стр. 030, 050, 120 Прил. 5 версии 2. Расчет выполняется аналогично расчету Прил. 5 версии 1. Значения для расчета строк 030 и 120 берутся из Листа 02 под номером 1 (стр. 120 и стр. 310 Листа 02 (1) соответственно)
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Для иностранных организаций в 9-м разделе нужно убрать ограничения ИНН\КППОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
В текущей реализации, при генерации данных доп разделов, в случае если организация "иностранная", то ее реквизиты переносятся в доп разделы Декларации. Но при проверке к этим реквизитам выполняются те же требования что и к организации России. Например:
- ИНН 10 символов
- ИНН 9 символов
Как измененно :
Теперь при генерации данных всех доп разделов, реквизиты контрагентов переносятся в Декларацию (поля ИНН, КПП). Однако признак "выгружаемый" (в xml-формат), для этих полей устанавливается только в случае, если этот контрагент России. При проверке данных, проверка осуществляется только для "выгружаемых" полей.
Признак того, что контрагент зарегистрирован в России берется из "Каталога организаций", закладка "Прочие", поле "Государство". "Код государства"=643 - значит Россия.
Признак того, является ли контрагент "юридическим лицом" или нет берется из "Каталога организаций", верхняя панель окна редактирования.
Дополнительно, в рамках решения текущей проблемы, была добавлена возможность выбирать значения ИНН, КПП из "Каталога организаций" (F3 на поле ИНН).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Пакетное заполнение доли в праве на ТСОписание :
Декларация по транспортному налогуЧто измененно :
Пакетное заполнение доли в праве на ТС
Доля в праве на ТС заполняется вручную. При большом количестве автомобилей приходится постоянно вводить один и те же значения, что трудоемко. Необходимо предусмотреть пакетное заполнение параметра для помеченных автомобилей.
Как измененно :
Реализовано пакетное заполнение всех полей справочника транспортных средств налоговой отчетности (в режиме редактирования справочника контекстное меню "Групповое редактирование")
ВАЖНО: при групповом редактировании изменяются все выделенные ТС (включая те, у которых есть связи с карточкой ТС). При обновлении данных ТС, у которых есть связь с картотекой, данные которые будут получены из карточки перебьют те, который были введены при групповом редактировании (за исключением тех полей, данные в которые надо вносить вручную).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Пакетное заполнение формулы для расчета налогаОписание :
Декларация по транспортному налогуЧто измененно :
Пакетное заполнение формулы для расчета налога
В Справочнике транспортных средств налоговой отчетности формула для расчета налога заполняется вручную - было бы удобнее предусмотреть пакетное заполнение либо установкой какой-либо общей настройкой единой для всех автомобилей с возможностью последующего редактирования при необходимости.
Как измененно :
Реализовано пакетное заполнение всех полей справочника транспортных средств налоговой отчетности (в режиме редактирования справочника контекстное меню "Групповое редактирование")
ВАЖНО: при групповом редактировании изменяются все выделенные ТС (включая те, у которых есть связи с карточкой ТС). При обновлении данных ТС, у которых есть связь с картотекой, данные которые будут получены из карточки перебьют те, который были введены при групповом редактировании (за исключением тех полей, данные в которые надо вносить вручную).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
БухОтчетность: Предложение. В декларации по НДС переходить на исходный документ, используя его NRECОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
У клиента есть счета фактуры, у которых совпадает тип, номер и дата (все остальное - разное). Если СФ с тем же номером и той же датой есть в системе, то открывается одна из них, но не всегда та что требуется.
Как измененно :
Теперь при переходе в первичный документ:
1. сначала СФ ищется по полям [контрагент + дата + номер]
2. если в п.1. СФ не найдена, то СФ ищется по полям [дата + номер]
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Вывод деклараций по обособленным структурным подразделениям по месту нахожденияОписание :
Декларация по налогу на прибыль организацийЧто измененно :
Помимо декларации по головному предприятию, нужно настроить еще декларации по налогу на прибыль, для подачи в разные налоговые инспекции по обособленным подразделениям. Другие декларации должны содержать всего по три листа: титульный лист для обособленного подразделения, Подраздел 1.1 Раздела 1 и один из листов Приложения 5 к листу 2, относящийся к конкретному обособленному подразделению.
Уточнения: требуется погасить вывод Листа 2 и заполнить строку 030 Приложения 5 к Листу 2 версия 2
Как измененно :
Для сдачи декларации организацией с обособленными подразделениям надо выполнить следующие действия:
1) Заполнить декларация по головному подразделению (алгоритм рассчитывает декларацию по головному подразделению когда КПП титульного листа = результату формулы "&СобсОрг[Рез:КПП]"), проверить ее, устранить ошибки (если такие обнаружены) и сохранить итоговую декларацию.
2) Сделать копии декларации (в количестве = количеству обособленных подразделений организации)
3) Для каждой декларации по обособленному подразделению (копии декларации по головному подразделению) выполните следующие действия:
3.1. Заполнить титульный лист.
Заполнение производится в соответствии с требованиями законодательства, на основании данных по обособленным подразделениям.
Алгоритм воспримет декларацию как декларацию по обособленному подразделению в ситуации, когда КПП титульного листа будет отличен от результата формулы "&СобсОрг[Рез:КПП]"
3.2.1. 1 вариант. Заполнить Прил. 5 к Листу 02 Версия 2 информацией по обособленному подразделению. Данные для стр. 030 будут взяты из стр. 120 Листа 02 (с индексом 1), для стр. 120 - из стр. 310 того же листа. Расчет Приложения 5 Версии 2 полностью соответствует расчету версии 1 того же приложения.
3.2.2. 2 вариант. Скопируйте уже заполненое приложение 5 версии 1. Для этого станьте на страницу, данные которой вы хотите скопировать и в контекстном меню выберите "Перенос информации в версию 2"
3.3. Произведите расчет
После расчета видимость будет проставлена следующим образом:
1) Если значение поля КПП титульного листа = результату формулы &СобсОрг[Рез:КПП], то Прил. 5 версии 2 выгружаться не будет (т.к. данная ситуация соответствует расчету декларация головным подразделением)
2) Если значения не равны - выгружаются только:
- Титульный лист
- Подраздел 1.1 (кроме данных по федеральному бюджету)
- Приложение 5 к Листу 02 Версии 2
Данная ситуация соответствует заполнению декларации по обособленному подразделению. Расчет в данной ситуации проходит по всему отчету, но в выгрузку попадут только вышеуказанные листы