F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация по НДС и выгрузка к/аОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Дополнительные разделы по "Декларации по НДС" - проблематика заполнения реквизитов контрагентов (к/а), и их последующей выгрузки в электронный формат. Рассматриваемая проблема касается только к/а - "юридическое лицо", у которой должен быть ИНН и КПП.
В существующей реализации, система "выгружает" реквизиты к/а в случае если выполняются все условия:
1. к/а - организация
2. к/а - резидент России
3. по к/а заполнены ИНН и КПП
Если какое-либо условие не выполняется, то реквизиты к/а "не выгружаются" в электронный формат (в Декларации они "серые"). Далее при выполнении проверки, в случае если требуется обязательное заполнение реквизитов к/а, проверяется что бы были заполнены оба реквизита: ИНН и КПП. В случае не соответствия, ошибки выводятся в протокол.
Проблема возникает, в случае, когда обязательность заполнения реквизитов к/а не требуется. Обычно это зависит от значения "Код вида операции", например:
- "Раздел 8" "Сведения о продавце". Элемент обязателен если элемент "Код вида операции" принимает хотя бы одно из значений диапазона: 01-05 | 07-13
- "Раздел 9" "Сведения о покупателе". Элемент не обязателен.
Проблема заключается в том, что если мы в Декларации отразили СФ без указания к/а, а сам к/а эту же СФ отразил с своей Декларации с указанием к/а, то впоследствии ФНС на это ругается (выставляет требование о предоставлении пояснений), хотя наша Декларация формально была составлена без ошибок.
После расследования ситуации, как появились в нашей Декларации СФ без реквизитов к/а, выяснилось, что в исходной СФ к/а был, указан без КПП. Оказывается, что довольно часто встречается ситуация, когда к/а "организация" в "Каталоге организаций" имеет только ИНН, а КПП указать забыли. В итоге, при существующей реализации функционала (см. п. 3.) мы в случае отсутствия у "организации" обоих реквизитов: ИПП и КПП - "не выгружаем" сведения о к/а в Декларацию. Наибольшее количество таких проблем, связано с формированием "Раздела 9", где элемент "Сведения о покупателе" - не обязателен.
Поэтому, предлагаю сделать доработку. Чтобы система "выгружала" реквизиты к/а в случае если выполняются все условия:
1. к/а - организация
2. к/а - резидент России
После такой доработки, если КПП был не заполнен, то сведения о к/а будут "выгружаться", и в протокол будет выводиться ошибка: "не заполнен КПП". В итоге:
1. Добавятся проблемы при формировании Декларации (надо будет задавать КПП в "Каталоге организаций", и в СФ).
2. Уйдут проблемы с последующими требованиями ФНС
Как измененно :
Теперь узлы типа ЮЛ, если заполнен ИНН и ЮЛ - российская организация, будет помечаться как выгружаемый. Если у данного узла не заполнено поле КПП - будет выведена соответствующая ошибка при проверке декларации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если вы укажете КПП в карточке организации и переформируете дополнительные разделы декларации - данный КПП будет импортирован в декларацию. Но необходимо вносить соответствующие изменения в СФ. Если внести изменения в СФ невозможно, то удалите из декларации значения поля ИНН данной организации, чтобы сведения о ней не попадали в электронную версию.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Упорядочить "Вид отчетов"Описание :
Электронная отчетность в целомЧто измененно :
Необходимо откорректировать сортировку поля "Вид" в интерфейсах "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность":
- "Отчеты"
- "Настройка отчетов"
Данный список должен быть упорядочен следующим образом:
1. ВСЕ
2. Налоговая отчетность
3. Статистическая отчетность
На текущий момент такая сортировка может быть нарушена в случае если в параметрах приложения указано:
[DataBase]
RANDOMSURRKEYS=On
Как измененно :
Внесены соответствующие изменения. Теперь сортировка поля "Вид" соответствует требованиям
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Необходимо реализовать формат документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборахОписание :
Документ обеспечивающий электронный документооборотЧто измененно :
Приказ ФНС от 18 января 2017 г. N ММВ-7-6/16@
Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214669
Как измененно :
Реализована новая форма "Документа, необходимый для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах"
В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Док. обес. эл. документооб. в отн., рег. закон. о нал. и... (1184002) (2017 г.)".
Приказ ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217714
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Утверждена новая форма декларации по земельному налогу и ее электронный форматОписание :
Декларация по земельному налогуЧто измененно :
Утверждена новая форма декларации по земельному налогу и ее электронный формат.
Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ вступает в силу 3 августа 2017 г. Применять новую форму земельной декларации надо с отчетности по итогам 2017 года.
Сдать декларацию нужно не позднее 1 февраля (включительно) года, следующего за отчетным годом. То есть отчетный период по новой форме декларации будет с 1.01.2018 по 1.02.2018.
К+ Декларация http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217714
К+ КС http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220605
Как измененно :
Реализована новая версия формы "Декларация по земельному налогу"
В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Декларация по земельному налогу (1153005) (2017 г.)".
Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@
Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года.
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217714
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для расчета декларации необходимо чтобы все обязательные поля страниц были заполнены. В частности - после импорта информации из справочника необходимо заполнить информацию по авансовым платежам (если авансовые платежи не производились, то указать нули)
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Форма N П-2 Сведения об инвестиициях в нефинансовые активыОписание :
Сведения об инвестициях (П-2)Что измененно :
Форма N П-2 Сведения об инвестиициях в нефинансовые активы нуждается в обновлении.
Текущий комплект форм включает в себя П-2 в редакции Приказа Росстата от 4 сентября 2014 г. N 548, а актуальная форма П-2 утверждена Приказом Росстата от 15.08.2016 N 427
Как измененно :
Реализована новая версия формы "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (П-2)"
В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (П-2) (2017 г.)".
Приказ Росстата от 15.08.2016 N 427 (в ред. Приказа Росстата от 16.12.2016 N 827)
Новая форма вводится в действие с отчета за январь - март 2017 года
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=209198
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Форма 12-Ф в 2018 году обновитсяОписание :
Сведения об использовании денежных средств (12-Ф)Что измененно :
Форма № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств" обновится с отчета за 2017 г. согласно приказа Росстата от 1 августа 2017 г. № 509.
Срок сдачи отчета 12-Ф по новой форме с 1.01.2018 - по 1.04.2018
Как измененно :
Реализована новая версия формы "Сведения об использовании денежных средств (12-Ф)"
В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Сведения об использовании денежных средств (12-Ф) (2017)".
Приказ Росстата от 01.08.2017 N 509
Новая форма вводится в действие с отчета за 2017 год
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=222000
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Приказ Росстата от 1.08.2017 № 509: обновилась форма П-3Описание :
Сведения о финансовом состоянии организации (П-3)Что измененно :
Приказ Росстата от 1.08.2017 № 509: обновилась форма № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" с отчета за январь 2018 г. Период сдачи новой формы с 1.01.2018 - по 28.01.2018 гг.
Как измененно :
Реализована новая версия формы "Сведения о финансовом состоянии организации (П-3)"
В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Сведения о финансовом состоянии организации (П-3) (2018)".
Приказ Росстата от 01.08.2017 N 509
Новая форма вводится в действие с отчета за январь 2018 года
К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=222000
К+ (инф. по заполнению): http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=206638
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
F_TAXREPORT
Краткое описание :
Декларация по НДС не проходит проверку в Tester'еОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Дополнительные разделы декларации по НДС (разделы 8 - 12) не могут проходят проверку в Tester'е
Как измененно :
Внесены соответствующие изменения в структуру документа
Также добавлена проверка для ситуации, когда поле "Номер корректировки" титульного листа равно 0 (нулю), но при этом заполнены разделы 8.1 и 9.1. Если выявляется такая ситуация - при проверке будет сообщено о данной ошибке