F_TAXREPORT
Краткое описание :
ЕНП - Формирование Уведомления об исчисленных налогах по
страховым взносамОписание :
Галактика ERP\Заработная плата\Операции\Формирование
проводок\Уведомления об исчисленных налогахЧто измененно :
На основании результатов расчета заработной платы за отчетный
месяц реализовать автоматическое формирование электронного отчета "_Уведомление
об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов
(1110355) 2022г_". Электронный отчет формируется по пути Бухгалтерская
отчетность\Отчеты\Электронная отчетность\Электронные отчеты, раздел (вид
отчета) "Иные документы для ФНС". Данные отчета формируются на основании
начисленных страховых взносов за отчетный месяц модуля Заработная плата.
Как измененно :
Реализовано автоматическое формирование электронного отчета
"_Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
страховых взносов (1110355) 2022г_" из модуля Заработная плата. Добавлен пункт
меню Операции - Формирование проводок - Уведомления об исчисленных налогах, при
выборе которого открывается интерфейс параметров формирования электронного
отчета. В параметрах необходимо задать срок уплаты налога (для выбора доступны
даты из "Налогового календаря" (Путь на каталог: Бухгалтерская
отчетность\Электронная отчетность\Налоговый календарь) . Выбрать режим
формирования по налогам на ФОТ, по НДФЛ и выбрать соответственно количество
видов удержаний/налогов на ФОТ, по которым будут формироваться Уведомления.
Если выбран режим формирования Уведомления "по налогам на ФОТ": 1. Производится
предварительный контроль заполненности КБК в выбранных налогах на ФОТ, в
каталоге налогов на ФОТ. Если КБК в одном из налогов на ФОТ не заполнен, то
выдается предупреждение "Заполните налоговые реквизиты (шестая строка
назначения платежа) для налога NN" и выполнение процедуры завершается. Для
информации: КБК содержится в 6-й строке назначения платежа, во втором поле. В
шестой строке назначения платежа содержится последовательность налоговых
реквизитов, разделенных точкой с запятой: статус налогоплательщика (поле Статус
лица или органа, оформившего платежный документ), код бюджетной классификации
(КБК), код ОКТМО, основание платежа (Основ.), налоговый период (Период), номер
налогового документа (Номер), дата налогового документа (Дата), тип платежа
(Тип). 2.Делается контроль на наличие отчетного периода для электронной
отчетности типа "месяц", аналогичному отчетному периоду модуля Заработная
плата. Если аналогичный период за конкретный месяц не найден, то выдается
сообщение "Сформируйте отчетный период ММ.ГГГГ для электронной отчетности".
Месяц и год в сообщении брать из отчетного периода модуля Заработная плата.
3.Сформированные данные группируются по КБК, т.е. для одного КБК должен быть
сформирована только один итог (лист Уведомление" электронного отчета). 4. В
случае наличия ненулевых результатов расчета по п.2, формируется новый
электронный отчет по пути Бухгалтерская отчетность- Отчеты- Электронная
отчетность- Электронные отчеты- вид отчетов "Иные документы для ФНС", шаблон
"Уведомление об исчисленных суммах налогов (1110355)". Период электронного
отчета аналогичен отчетному периоду модуля Заработная плата. 5. По окончании
процесса формирования в текстовом файле для информации выдается протокол
созданных Уведомлений с указанием Периода отчета, Наименования отчета, общей
суммой страховых взносов, а также времени начала и окончания формирования
отчета.
F_TAXREPORT
Краткое описание :
ЕНП - Формирование Уведомления об исчисленных налогах по
НДФЛОписание :
Галактика ERP\Заработная плата\Операции\Формирование
проводок\Уведомления об исчисленных налогахЧто измененно :
На основании результатов расчета заработной платы за отчетный
месяц реализовать автоматическое формирование электронного отчета "_Уведомление
об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов
(1110355) 2022г_". Электронный отчет формируется по пути Бухгалтерская
отчетность\Отчеты\Электронная отчетность\Электронные отчеты, раздел (вид
отчета) "Иные документы для ФНС". Данные отчета формируются на основании
начисленного НДФЛ за отчетный месяц модуля Заработная плата.
Как измененно :
Реализовано автоматическое формирование электронного отчета
"_Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
страховых взносов (1110355) 2022г_" из модуля Заработная плата. Добавлен пункт
меню Операции - Формирование проводок - Уведомления об исчисленных налогах, при
выборе которого открывается интерфейс параметров формирования электронного
отчета. В параметрах необходимо задать срок уплаты налога (для выбора доступны
даты из "Налогового календаря" (Путь на каталог: Бухгалтерская
отчетность\Электронная отчетность\Налоговый календарь) . Выбрать режим
формирования по налогам на ФОТ, по НДФЛ и выбрать соответственно количество
видов удержаний/налогов на ФОТ, по которым будут формироваться Уведомления.
Если выбран режим формирования Уведомления "по НДФЛ": 1. Производится
предварительный контроль заполненности КБК в выбранных видах удержаний, в
каталоге видов удержаний. Если КБК в одном из видов удержаний не заполнен, то
выдается протокол с предупреждением "Заполните налоговые реквизиты (шестая
строка назначения платежа) для вида удержания NNN", после чего выполнение
процедуры завершается. Для информации: КБК содержится в 6-й строке назначения
платежа, во втором поле. В шестой строке назначения платежа содержится
последовательность налоговых реквизитов, разделенных точкой с запятой: статус
налогоплательщика (поле Статус лица или органа, оформившего платежный
документ), код бюджетной классификации (КБК), код ОКТМО, основание платежа
(Основ.), налоговый период (Период), номер налогового документа (Номер), дата
налогового документа (Дата), тип платежа (Тип). 2.Делается контроль на наличие
отчетного периода для электронной отчетности типа "месяц", аналогичному
отчетному периоду модуля Заработная плата. Если аналогичный период за
конкретный месяц не найден, то выдается сообщение "Сформируйте отчетный период
ММ.ГГГГ для электронной отчетности". Месяц и год в сообщении брать из отчетного
периода модуля Заработная плата. 3.Сформированные данные группируются по
реквизитам: плательщик + получатель + КБК + ОКТМО, т.е. для одной группы должен
быть сформирован только один итог (лист раздела "Уведомление" электронного
отчета). 4. В случае наличия ненулевых результатов расчета по п.3, формируется
новый электронный отчет по пути Бухгалтерская отчетность- Отчеты- Электронная
отчетность- Электронные отчеты- вид отчетов "Иные документы для ФНС", шаблон
"Уведомление об исчисленных суммах налогов (1110355)". внешний вид шаблона
приведен в разделе Требуемая функциональность. Период электронного отчета
аналогичен отчетному периоду модуля Заработная плата. 5.По окончании процесса
формирования в текстовом файле для информации выдавать протокол созданных
Уведомлений с указанием Периода отчета, Наименования отчета, общей суммы НДФЛ,
а также времени начала и окончания формирования отчета.