F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Эргономика окна редактирования ХозОперацииОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Эргономика окна редактирования ХозОперации
видимость и возможность ввода полей:
- ДО
- ДО на предоплату
- Документ для учета НДС
с учетом настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \ Возможность привязки ДО к платежным документам"
если сумма ХозОперации не входит в сумму документ:
- данные поля видны, ввод закрыт
для документов: операции ОС/НМА, Налоговое платежное поручение, данные поля должны отсутствовать
для БС: "не участвует в расчетах с контрагентом", поля: ДО и ДО на предоплату, закрыт ввод, поле "Документ для учета НДС" ввод возможен (для решения проблемы 102.163311)
Как измененно :
доработано
+ подсветка активных полей
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
УРиУ - функционал - Разрешать создание/удаление документа для учета НДС в платежном порученииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
План действий следующий:
Установлена настройка Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам = свои-изменение, по группе - чтение.
Собственной ПП создается на основании ФОБа.
Стороннее ПП приходит вместе с банковской выпиской.
Должна быть возможность создания/удаления документа для учета НДС в хозоперации платежных поручений (собственных и сторонних).
На данный момент в ТПР 2 запроектировано так, что ФОБ создает один пользователь, а ПП - другой. Оба они относятся к одной группе дескриптора. А доумент для учета НДС должен создавать отвественный -куратор, который создает ФОБ или осуществляет формирование первичных документов в Системе (платежи формируют другие люди - сотрудники фин. отдела).
Есть некоторые замечания:
1. Если перейти к ПП через ФОБ\Исполнение\F4, то открывается ПП на редактирование, а на заднем фоне висит оно с другими платежами - этого не должно быть. Пользователь должен видеть только тот документ, который открыт на редактирование. (см. рис. во вложении)
2. На данный момент при создании СФ открывается дополнительно окно с выбором налога,ставки, и нужно рассчитать сумму. Почему не сделать автоматом это (окно оставить, но добавлять налог, ставку и сумму автоматом), по настройкам Системы (Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС\НДС , Основная ставка). Или я не знаю каких то настроек и это можно настроить?
Как измененно :
В окне редактирования хозяйственной операции
платежного документа, открыт доступ к полю "Документ
для учета НДС", вне зависимости от прав доступа к
хозяйственной операции. Таким образом, все пользователи
могут создавать счет-фактуры. В свою очередь удаление
счет-фактур регламентируется правами доступа к
счет-фактурам.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке ХозоперацииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Возврат платежа - почему-то нельзя сформировать
счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке
Хозоперации. Появляется сообщение "Данный платеж
является возвратом денег покупателя!Запрещено
модифицировать данные!"
Почему такое ограничение? Ведь я не пытаюсь
модифицировать данные. Привязать ТХО, создать
счет-фактуру по НДС должно быть доступно.
Как измененно :
По возвратам платежа разрешено
привязывать/отвязывать ТХО и счет-фактуру.