F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Перенос данных по налогам из ДООписание :
Валютное платежное поручениеЧто измененно :
Для реализации процесса формирования в ЭСЧФ при приобретении услуг у иностранной организации по законодательству РБ (ПИР 102.168343).
Необходимо переносить информацию по налогам из валютного ДО снабжения,для случая, когда в самом ДО налоги отсутствуют, но рассчитаны в расширенной информации по позициям спецификации для уплаты в Мин.фин.
Подробно - во вложении.
Как измененно :
В платежных и кассовых документах реализован новый тип налогов - "справочный". Данный налог является автоматическим, но выделяется в отдельную группу в связи с особенностью его формирования.
Данный налог формируется автоматически только по ДО без сопроводительных документов либо его можно задать в окне редактирования налогов, указав соответствующий тип.
Что бы данный налог сформировался по ДО автоматически, необходимы следующие условия:
- контрагент налога в ДО должен отличаться от контрагента ДО.
- налог в ДО должен быть сформирован по группе налогов в которой включен параметр "налог является налогом только для таможенной декларации".
Таким образом, налог для таможенной декларации в ДО, который визуально можно увидеть только в расширенной информации по позиции спецификации ДО, при привязке ДО к платежному документу, будет формироваться в платежном документу с признаком "справочный" на сумму пропорциональную распределению по ДО.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Atl5533. Ошибка при печати формы в FR.Описание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Atl5533. Ошибка при печати формы в FR
F_SOPRHOZ!!SOPRHOZ dts Реестр хозяйственных операций по контрагентам (штрихкод).fp3.
F_SOPRHOZ!!SOPRHOZ dts Реестр хозяйственных операций с проводками (штрихкод).fp3
---------------------------
FastReport - Ошибка
---------------------------
Были обнаружены следующие ошибки:
Memo8: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)
---------------------------
ОК
---------------------------
Как измененно :
Отчет формируется без ошибок
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Сделать отдельную настройку "Разрешать \ запрещать создание СФ"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Сделать отдельную настройку "Разрешать \ запрещать создание СФ"
Как измененно :
Изменены варианты выбора для настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС": нет / да / только в сбыте / только в снабжении.
Раздел: "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС"
Примечание.
Для того, чтобы изменить тип настройки на пользовательский, необходимо в модуле "Настройка", меню "Настройка - Администратор настроек" выбрать настройку "Разрешать работу c документами для учета НДС" и изменить тип. Для каждого пользователя установить нужное значение настройки.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Онлайн-кассы - после перепривязки авансового платежа к ДО с реальной отгрузкой он не учитывается как предоплатаОписание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
При продаже подарочной карты (это МЦ с атрибутом "аванс") оформляется ДО с такой позицией, ПКО распределяется на эту МЦ и регистрируется в ККТ как аванс, всё верно.
Затем покупатель используя эту подарочную карту приобретает реальные МЦ - оформляется новый ДО с реальной спецификацией.
Далее нужно старый (авансовый) ПКО перепривязать к новому (реальному) ДО - для этого в старой хозоперации проставляется "Входит в сумму документа" = "-" и добавляется новая ХО со ссылкой на новый ДО и распределением по позициям накладной.
Проблема в том, что сейчас в соответствии с решением ПиР 101.66415 тег 1215 "сумма предоплат по чеку" не формируется, поскольку в новой ХО нет распределения по старому (авансовому) ДО.
Предлагается при установке "Входит в сумму документа" = "-" в старой ХО проставлять на неё ссылку в автоматически формируемой новой ХО. Далее при регистрации в ККТ для накопления тега 1215 анализировать не только распределение по ДО регистрируемой новой ХО (ПиР 101.66415), но и распределение по ДО связанной (авансовой) ХО.
Как измененно :
Алгоритм работы с платежами-авансами следующий.
1. Сначала формируется ДО с авансовыми позициями спецификации (должно содержать только авансовые позиции).
2. Данное ДО привязывается к кассовому ордеру и регистрируется в ККТ как аванс.
3. Затем формируется новое ДО с не авансовыми позициями спецификации.
4. В кассовом ордере, в хозяйственной операции к которой было привязано авансовое ДО необходимо выполнить увод хозоперации в минус с автоматическим созданием хозоперации (должна быть включена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Контроль баланса при изменении признака входимости хозоперации").
5. В автоматически созданной хозоперации отвязываем ДО с авансовыми позициями спецификации и привязываем ДО с реальными позициями.
6. Повторно нажимаем на кнопку регистрации ККТ, в результате выдается сообщение о запрете повторной регистрации аванса. Связано это с тем, что по новому ДО отсутствуют накладные.
7. После формирования накладных по ДО с реальными позициями снова нажимаем на кнопку регистрации ККТ. В результате выполняется следующее:
- для хозоперации входящей в сумму документа проверяется наличие хозоперации не входящей в сумму документа и если така хозоперация существует, то проверяется есть ли к ней привязка ДО с авансовыми позициями;
- если авансовые позиции существуют, то сумма текущей хозоперации (входящей в сумму документа) накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой", т.к. считается, что все позиции распределенные по текущей хозоперации были зарегистрированы как аванс.