F_SOPRHOZ
Краткое описание :
шаблон формирования назначенияОписание :
Платежное требованиеЧто измененно :
При формировании назначения платежа в ПП, для каждой строки используется максимум 76 символов из 100 доступных.
Макрос Список ДО возвращает максиму 250 символом - увеличить моксимально возможную длину возвращаемого макросом значения.
Как измененно :
При формировании строк назначения платежа формируются строки длинной до 100 символов (исключение: 4я строка в ПП - 255 символов).
Макросы могут возвращать значение длинной до 600 символов (чтобы отобразить такой результат необходимо использовать управляющий символ переноса - ^n).
Примечание:
Для корректной работы нужно ставить управляющие символы: ^n, ^b, ^p - в начале строки.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
КИС ФХД ТПР2 Очередь0 Некорректно отрабатывает возврат по БВ в части привязки ДО другого направления и запуска функции сторнирования распределенияОписание :
Банковские выпискиЧто измененно :
Описание отправлено по почте Яковлеву И. и Шелепову А.
Как измененно :
При выполнении распределения по спецификации накладной/акта производится проверка направления текущей хозоперации и документа основания, привязанного к ней. Если направления не совпадают, то считаем что данным платежом производится возврат платежа и в этом случае выполняется не распределение, а формирование возврата платежа (событие аналогичное нажатию на кнопку "Возврат"). А именно, для каждой позиции спецификации накладной подсчитывается оплаченная сумма и формируется запись возврата на оплаченную сумму с противоположным знаком, но на сумму не превышающую сумму текущей хозоперации (по модулю).
В банковской выписке при привязке ДО/договора/накладной согласно настройки контроля оплаченности выполняется расчет суммы задолженности по оплате для сопроводительного документа. Если платеж возвратный, то анализируется оплаченная сумма по сопроводительному документу.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Доработать распределение по вал-нде ДО и накладной с % к курсуОписание :
Пакетное распределение платежейЧто измененно :
Доработать распределение по вал-нде ДО и накладной с % к курсу.
При реализации бизнес-процесса по решению ПИР 102.178599 получаем неверную сумму в валюте при распределении второго (последнего) платежа.
Есть ДО на 2000 евро с процентом к курсу.
По нему и накладной распределены 2 платежа - по 1000 евро каждый.
При этом в распределении первый платеж валютный эквивалент соответствует 1000 евро, то второй - не соответствует.
Подробно - во вложении.
Пирмер на БД (file://BY01-1256/DATA_conDe) Пользователь ISACHENKO
Как измененно :
Доработан алгоритм обработки суммовой разницы. Исправлен алгоритм определения коэффициента распределения при пропорциональной схеме распределения.
В платежных документах с указанным валютным эквивалентом механизм обработки суммовых разниц с учетом коммерческого курса не будет работать, по причине того, что отсутствует возможность задать коммерческий курс непосредственно в платежном документе. Как следствие, суммовые разницы работают только с платежными документами в НДЕ.