F_SOPRHOZ
Краткое описание :
При отсутствии записей выдавать сообщениеОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Если при отсутствии выгруженных записей по пометке в таблице в памяти нечаянно нажать f3
в поле выбора ТХО - система зависнет. Лучше выдавать сообщение об отсутствии записей в таблице.
Как измененно :
В случае попытки выполнения какого-либо действия
над отсутствующей, в результате установленных
ограничений, хоз.операции, выводится сообщение "Нет
записей удовлетворяющих текущим ограничениям!" и
операция не выполняется.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Проведение ТХО для бухсправок различных разделовОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Нужно доработать возможность при выборе типа
бух.справок отметить сразу несколько типов (касс) и
получить список документов только по этим типам
(кассам), что бы потом среди них можно было
отфильтровать документы по определенным датам и
привязать к ним ТХО.
Как измененно :
В окно Пометки (снятия пометки) группы документов в интерфейсе разноски хозопераций добавлен параметр "Р\С (Касса)", позволяющий пометить документы находящиеся в других Р\С (кассах). Данный параметр доступен для документов модулей ФРО и Касса.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg)Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП
информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке
Soprhoz.cOrg).
Как измененно :
В окне редактирования хозяйственных операций
добавлено справочное поле "Контрагент", в котором
отображается наименование контрагента текущей
хозоперации.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Погрешность при распределении валютного платежного порученияОписание :
Входящие валютные документыЧто измененно :
Необходимо, чтобы при распределении валютных
платежных поручений, сумма погрешности в рублях
относилась на последнюю ХозОперацию, к которой
привязано ДО.
Как измененно :
Существует настройка "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по
сопроводительным документам \ Распределение с
накоплением погрешности для округленных сумм", при
включении которой, в случае привязки одного валютного
ДО к платежному документу, производится сравнение
валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не
пересчитывается.
Был доработан данный алгоритм для случая, когда в
окне выбора ДО помечается несколько ДО. В данном случае
происходит стандартная привязка ДО к платежному
документу и когда очередь доходит до последнего
выбранного ДО, то происходит сравнение валютных сумм и
в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается.
Таким образом производится накопление погрешностей
округления на последней хозоперации платежного
документа.
F_SOPRHOZ
Краткое описание :
Отправка и подписание двумя филиалами одной СЧФ по НВПОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Возвращаемся к вопросу НВП и СЧФ по ним. На основании пиров 180.9422, 180.9566 сделали в НВП документы для учета НДС, теперь надо сделать подписание и отправку их на портал.
Алгоритм:
1. Минск к НВП формирует СЧФ, подписывает и отправляет, делает запись в книге продаж;
2. Филиал заходит в интерфейс Импорт ЭСЧФ, подгружает ее с портала;
3. Филиал делает подбор по первичным документам (сейчас нет подбора по НВП);
4. Филиал подписывает и отправляет эту же СЧФ (она по сути одна), при этом формируется запись в книге покупок.
Не понятно только, что будет происходить со статусами и как будет работать разграничение по ЭСЧФ, которое делалось по другим пирам, т.к. у филиала эти СЧФ только на чтение.
Как измененно :
Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП - ЭСЧФ" на 2, отдельно для головной организации, отдельно для филиала. Т.е. головная формирует НВП, ЭСЧФ по нему, отправляет на портал. Филиал принимает его и привязывает к своей НВП.
Доработано создание СФ по накладным на внутреннее перемещение:
1) в интерфейсе редактирования НВП в поле "Документ для учета НДС" по F3 можно создать СФ с типом "Накладная, НВП" и зарегистрировать записью с типом "Регистрация НВП, книга продаж " в книге продаж. Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Куда;
2) в интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" при формировании СФ по накладным на внутреннее перемещение создается СФ с типом "Накладная поставщика, НВП", которая регистрируется записью с типом "Регистрация НВП, книга покупок" в книге покупок". Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Откуда.