2016-12-13 15:05:09

Краткое описание :

Отправка и подписание двумя филиалами одной СЧФ по НВП

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Возвращаемся к вопросу НВП и СЧФ по ним. На основании пиров 180.9422, 180.9566 сделали в НВП документы для учета НДС, теперь надо сделать подписание и отправку их на портал.
Алгоритм:
1. Минск к НВП формирует СЧФ, подписывает и отправляет, делает запись в книге продаж;
2. Филиал заходит в интерфейс Импорт ЭСЧФ, подгружает ее с портала;
3. Филиал делает подбор по первичным документам (сейчас нет подбора по НВП);
4. Филиал подписывает и отправляет эту же СЧФ (она по сути одна), при этом формируется запись в книге покупок.

Не понятно только, что будет происходить со статусами и как будет работать разграничение по ЭСЧФ, которое делалось по другим пирам, т.к. у филиала эти СЧФ только на чтение.

Как измененно :

Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП - ЭСЧФ" на 2, отдельно для головной организации, отдельно для филиала. Т.е. головная формирует НВП, ЭСЧФ по нему, отправляет на портал. Филиал принимает его и привязывает к своей НВП.

Доработано создание СФ по накладным на внутреннее перемещение:
1) в интерфейсе редактирования НВП в поле "Документ для учета НДС" по F3 можно создать СФ с типом "Накладная, НВП" и зарегистрировать записью с типом "Регистрация НВП, книга продаж " в книге продаж. Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Куда;
2) в интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" при формировании СФ по накладным на внутреннее перемещение создается СФ с типом "Накладная поставщика, НВП", которая регистрируется записью с типом "Регистрация НВП, книга покупок" в книге покупок". Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Откуда.