Z_NDFL
Краткое описание :
Налоговый регистр.Статьи БДСОписание :
Справки в налоговую инспекцию (1,2-НДФЛ)Что измененно :
Налоговый регистр.Статьи БДС.
ПИР 102.118217 решен для режима по подр. отнесения затрат.:"При печати налогового регистра дата выплаты дохода, который выплачивается реестром на окончательную выплату заработной платы, определяется с учетом группировки по БДС.
В настройке формирования налогового регистра добавлен параметр "Учет дополнительной аналитики "Статьи планов (бюджетов)" (кнопка "Дополнительные параметры", вкладка "Доп. параметры")".
Нужно переключить режим,установить параметр,тогда по подр. учета-ок
Как измененно :
На вкладке "Параметры доп. аналитики" (кнопка "Дополнительные параметры") добавлен параметр "Учет дополнительной аналитики "Статьи планов (бюджетов)" для формирования даты выплаты дохода в налоговом регистре.
Параметр становится доступным, если в настройке формирования выбран тип отчета - "Налоговый регистр".
Z_NDFL
Краткое описание :
1,2-НДФЛ - относить доходы к месяцам в соответствии с датой фактического полученияОписание :
Справки в налоговую инспекцию (1,2-НДФЛ)Что измененно :
Больничный с 22.12.11 по 28.12.11 выплачен вместе с зарплатой 14.01.12. В
налоговом регистре для больничного даты получения и выплаты равны 14.01.12 - это
правильно (в соответствии с пп.1 п.1 ст.223 НК РФ). Но вся эта информация
ошибочно отражена в колонке "декабрь" регистра за 2011 год. И в 2-НДФЛ также
этот доход относится к декабрю 2012. В этом случае больничный нужно отражать в
столбце "январь" справок за 2012 год (тогда как основная зарплата останется в
столбце "декабрь" 2011) - поскольку дата фактического получения 14.01.
Из рекомендаций по заполнению 2-НДФЛ:
***
В графе "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер
месяца налогового периода, соответствующего дате ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ дохода,
определяемой в соответствии с положениями статьи 223 Кодекса.
***
Как измененно :
При определении даты получения дохода, который учитывается в налоговой отчетности по месяцу выплаты и выплачивается вместе с заработной платой, анализируются реестры по месяцу начисления таких выплат (а не месяцу учета дохода в справке).
Например,
суммы по больничному листу за март месяц, начисленные в марте, выплаченные в апреле вместе с зарплатой,
(речь идет только о суммах, у которых в настройке ВО установлено учитывать в налоговой отчетности по месяцу выплаты),
в налоговом регистре отразятся в апреле месяце с датой выплаты из реестра за март. Дата выплаты определяется по платежному поручению к реестру.
Z_NDFL
Краткое описание :
Неверно формируется налоговый регистр (дата выплаты) по зарплатным реестрамОписание :
Справки в налоговую инспекцию (1,2-НДФЛ)Что измененно :
Сервисная функция "Контроль выплаты зарплаты" не
обрабатывает зарплатные реестры. Из-за этого по
подразделению пенсионеров (наличие только неосновного
дохода) неверно формируется налоговый регистр: дата
выплаты доходов указывается неправильно. Более
подробная информация во вложении.
Как именно исправлять ситуацию клиенту всё равно.
Думаю, что было бы достаточно доработать параметр
формирования регистра "Дату выплаты основного дохода
брать из платёжного поручения" таким образом, чтобы
пользователь мог выбирать какие виды оплат являются для
данного отчёта основным доходом.
Понимаю, что проблема скорее всего будет
переклассифицирована в предложение по функциональности,
но прошу учесть, что, согласно формулировок в
подписанных договорных обязательств (отличаются от
регламента ПИР), клиент вправе расценивать проблему как
ошибку второго уровня и, соответственно, срок выхода
обновления должен быть не более одного месяца с даты
локализации проблемы. Конечно, чем быстрее решится
проблема, тем лучше.
Как измененно :
Для случая, когда начисления сотруднику формируются через интерфейс "Начисления и выплаты", которые выплачиваются вместе с зарплатным реестром, а не реестром в межпериод, в настройку формирования добавлен параметр "Для выплат межпериода учитывать документы по итогам расчета зп". При включенном параметре для тех сумм межпериода, для которых не найдены реестры межпериода, дата выплаты в налоговом регистре проставится из зарплатного реестра.
Z_NDFL
Краткое описание :
Налоговый регистр. Дата выплаты дохода неверная. Несколько статей БДС.Описание :
Справки в налоговую инспекцию (1,2-НДФЛ)Что измененно :
Налоговый регистр. Дата выплаты дохода неверная. Несколько статей БДС.
Подробное описание во вложении.
Наш сотрудник проверил данную ситуацию на БД клиента, проблема подтверждается.
Как измененно :
При печати налогового регистра дата выплаты дохода, который выплачивается реестром на окончательную выплату заработной платы, определяется с учетом группировки по БДС.
В настройке формирования налогового регистра добавлен параметр "Учет дополнительной аналитики "Статьи планов (бюджетов)" (кнопка "Дополнительные параметры", вкладка "Доп. параметры").