L_BASEDOC
Краткое описание :
отправка квитанции о приеме молока по электронной почтеОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научитеЧто измененно :
печать квитанции о приеме молока.
Есть возможность отпечатать по одному документу и почти есть возможность печатать реестр(пир на тестировании).
Клиент просит дать возможность отправлять квитанции по электронной почте( по кнопке==отправить=== при печати).
Адреса почты каждой организации занесены в каталоге организаций.
Нужно взять этот адрес и автоматически подставить в отправку, а также сформировать заголовок(тема) письма.
Потребность возникла из-за того, что для составления эсчф отводится не очень много времени и клиенты нашего клиента требуют быстрой доставки информации.
Как измененно :
Вставлен пункт локального меню модуль "Управление снабжением" - Документы - Счета, ДО на закупку - Пакетная отправка приемных квитанций по электронной почте. Заголовок письма "Приемная квитанция", вложение приемная квитанция в формате Excel, текст письма "Здравствуйте!Высылаем Вам приемную квитанцию.". Адрес почты организации берется из каталога. Если электронная почта контрагента не задана, то квитанция не отправляется и в протокол выводится сообщение.
Для каждого помеченного ДО последовательно создается электронное письмо контрагенту с вложением и пользователь выбирает - отправить или закрыть.
L_BASEDOC
Краткое описание :
Нет возможности ввести скидку по позиции спецификации в ДО на продажуОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Нет возможности ввести скидку по позиции спецификации в ДО на продажу
Выдается : Не определен документ скидок!
Как измененно :
Исправлено
L_BASEDOC
Краткое описание :
выгрузка в ЭДО авансовых СФ по Приказу ММВ-7-15/155Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Подскажите, пожалуйста, как в системе реализована возможность выгружать в ЭДО авансовый СФ в соответствии с приказом ММВ-7-15/155. В настоящее время в Галактике реализована только выгрузка УПд из первичных документов. а как получить выгрузку, которая будет действовать с 01.07.17, по СФ без первичного документа (по авансам есть только платежный документ) не понятно.
Как измененно :
Доработана возможность выгружать УПД по счету-фактуре.
Изменен интерфейс "Экспорт по учету сопроводительных документов" - УПД из него не выгружается, соответственно удалено поле "Налоговая ставка" и в поле "Формат" нет выбора УПД или обычный сопрдок. Выгрузка УПД в xml производится из нового интерфейса "Экспорт универсального передаточного документа", который вызывается по меню "Экспорт универсального передаточного документа" в модуле Управление сбытом, меню Операции - Импорт/Экспорт.
В интерфейсе "Экспорт универсального передаточного документа" в поле "Документ" выбирается документ, по которому будет производится экспорт в xml - Сопроводительный документ или Счет-фактура. Ниже отображается список документов, соответствующих выбранному значению. В поле "Тип документа" задается фильтр по типу документов. Для сопроводительных док-в фильтр обязателен, по умолчанию - "Накладная на отпуск МЦ".
Так же добавлена возможность выгрузки УПД в xml из списка счетов-фактур по локальному меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип выгружаемого документа", значения - "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)". Соответственно, выгрузка производится либо в старом формате, либо в новом.
При выгрузке авансового СФ: Функция="СЧФ". Если у авансового СФ отсутствует спецификация, то в "СведТов" выводится информация с общими суммами по СФ, "НаимТов"= "Аванс" + Примечание из хозоперации.
Изменилось сохранение информации об экспорте УПД - сохраняется информация по сопроводительному документу и СФ. Т.о. ранее выгруженные УПД теперь не отобразятся, как выгруженные в списке документов (колонки "Э" и "Дата экспорта"). Следует так же учитывать, что при выгрузке УПД по сводному счету-фактуре выгружается информация по СФ и по первому найденному сопрдоку (остальные не учитываются и как экспортированные не сохраняются).