Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1L_BASEDOCRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента305
Количество рещенных задач1361
Последная дата обработки компонента2023-12-17 16:15:28
Последная дата файла2023-12-16 17:31:34
Последная версия9.1.188.0

Новые задачи в этом компоненте

L_BASEDOC
102.161077
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

Три точки расширения для изменения статусов ДО

Описание :

Пакетное изменение статусов ДО

Что измененно :


При пакетном изменении статусов ДО Заказчику необходимо формировать лог-файл с анализом изменяемых документов. Такой же анализ необходим и при изменении Статуса непосредственно из ДО.
Для формирования единого лог-файла в обоих случаях необходим набор из трёх точек расширения:
1) Начало процесса изменения статусов
2) Изменение статуса документа
3) Окончание процесса изменения статусов

Как измененно :


Точка расширения при изменении статуса (существующая)
// Параметры:
// NrecDoc - идентификатор ДО
// NrecOld - nrec текущего статуса ДО
// NrecNew - nrec нового статуса ДО
// pDocType - вид документа

ExtensionPoint epFalbeBD(NrecDoc, NrecOld, NrecNew : comp; pDocType : word);

Добавлена точка расширения

#component "L_BASEDOC"

#doc
Точка расширения пакетного изменения статусов ДО
#end
ExtensionPoint epStatusBatChangeBD(IsStart: boolean);

IsStart - true - перед пакетным изменением, false - после.
L_BASEDOC
102.162329
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

КИС ФХД. Добавление организации в "Черный список"

Описание :

Редактирование организаций

Что измененно :


1. Необходимо реализовать в каталоге организаций возможность добавления организации в "Черный список".
2. Добавить настройку, позволяющую запретить формирование документов (договор, сопроводительные документы) либо предупредить пользователя о том, что контрагент находится в "Черном списке".

Как измененно :


Добавлена настройка

"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Формирование документов с контрагентами из черного списка"

В окне редактирования каталога организаций доступна опция включения контрагента в черный список.
Принадлежность контрагента к черному списку определяется внешним атрибутом к каталогу организаций "Черный список".
При включении организации в "Черный список" по умолчанию заносится значение "Черный список".
Можно изменить на реальную причину включения организации в "Черный список".
Данная причина будет выдаваться при попытке выбрать такую организацию при включенной настройке контроля.

Контроль выбора таких организаций осуществляется на данный момент в следующих местах:
-выбор контрагента в документах основаниях (сбыт, снабжение, предоплата, консигнация, ремонт, сопроводительные документы и акты)
-формирование платежных документов в документах основаниях
-формирование сопроводительных документов в документах основаниях
-копирование в буфер вставка из буфера документов оснований
-формирование ордеров в сопроводительных документах
L_BASEDOC
102.164594
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

Возможность не формировать нулевые позиции

Описание :

ДО на продажу/закупку/давальческие

Что измененно :


Необходима настройка, которая даст возможность не формировать в счете позиции с нулевой стоимостью, которые могут сформироваться ввиду наличия отсутствия данных для расчета стоимости расчетной услуги.

Как измененно :


При формировании ДО по договору добавлен параметр "не переносить расчетные услуги с нулевой ценой/стоимостью"
При пакетном формировании ДО по договорам добавлен параметр "не переносить в ДО расчетные услуги с нулевой ценой/стоимостью"
L_BASEDOC
102.165541
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

Пересчет сумм налогов (НДЕ эквивалент) при корректировке валютной суммы в расширенной информации по позиции

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Пересчет сумм налогов (НДЕ эквивалент) при корректировке валютной суммы налога в расширенной информации по позиции

Как измененно :


Счета ДО. Редактирование суммы налога.
При редактировании суммы налога эквивалент пересчитывается на Дату курса валюты (см. Расширенную информацию по ДО), если она не задана - тогда на дату создания документа
L_BASEDOC
102.165886
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

Необходимо запрещать редактирование внешних атрибутов, выведенных конфигуратором в интерфейс ДО на предоплату

Описание :

ДО на предоплату закупок

Что измененно :


При установленном запрете редактирования ДО по статусам и включенной настройке "разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" всё равно остаётся возможность редактировать внешние атрибуты и классификацию, если они выведены в интерфейс конфигуратором. Необходимо закрыть такую возможность.

Как измененно :


Если установлен запрет на редактирование ДО, то запрет распространяется и на поля, добавленные конфигуратором.
Сейчас будет выдаваться сообщение и фокус останется на текущем поле. Для отмены введенного значения потребуется нажать Alt+BackSpace.

P.S. Если поле, добавленное конфигуратором - это внешний атрибут или внешний классификатор, то на такие поля настройка
"разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" не распространяется. Т.е. нельзя разрешить настройкой редактировать такие поля при запрете редактирования ДО.
Также F2 на таких никак не может быть обработано и пользователь все-таки сможет поменять внешний атрибут.
L_BASEDOC
102.165909
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

Лишний расчет таблицы для отгрузок/оплат

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


При включении функции локального меню
"Переключение формата на отгрузку/оплату" каталога
документов оснований, в DSK записывается параметр
наличие которого проверяется каждый раз при
инициализации данного интерфейса, и в случае если там
хранится единица производится расчет таблицы для
отгрузок/оплат.
Есть объектный интерфейс GroupBatchGenereteDO для
формирования ДО по накладным. Если им пользоваться, то
производится расчет таблицы для отгрузок/оплат, который
совсем не нужен и замедляет использование данного
интерфейса.

Для проявления данной ситуации необходимо включить
"Переключение формата на отгрузку/оплату" и затем
выполнить пакетное распределение платежных документов,
с закладки "Накладные/акты", где отобраны накладные по
которым не сформированы ДО. В результате распределения
будут формироваться ДО, что приведет к замедлению.

Необходимо не выполнять расчет таблиц для
отгрузок/оплат при создании ДО без отображения
визуальный части каталога документов оснований.

Как измененно :


При вызове функции пересчета ДО из процедуры формирования ДО не рассчитываются данные по отгрузке и оплате
L_BASEDOC
102.165951
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

В ДО с привязанным договором при смене контрагента банк контрагента остаётся прежним

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


В ДО с привязанным договором при смене контрагента банк контрагента остаётся прежним.

К ДО с контрагентом 1 привязываем договор с контрагентом 1. В ДО необходимо изменить контрагента 1 на контрагента 2 (контрагент 2 является филиалом контрагента 1). При выборе организации 2 банк остаётся контрагента 1, а должен быть банк контрагента 2.

Как измененно :


Некорректно отображался плательщик по договору
L_BASEDOC
102.166000
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

В ДО выбор прайс-листов не так, как в сопроводительных документах

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


В ДО выбор прайс-листов не так, как в сопроводительных документах:
Для контрагента создан один прайс-лист по МЦ.
В ДО указываем услугу - F3 -открывается этот прайс-лист по МЦ?
В накладных, актах ругается, что нет прайс-листов выбранного типа. Сделайте также и в ДО.
Т.е. фильтровать при выборе сразу по типу МЦ/Услуга и т.д.

Как измененно :


Если прайс-лист по организации/группе организаций не подходит по типу позиции спецификации, то предлагается выбор прайс-листов
L_BASEDOC
102.166375
L_BASEDOC ( 9.1.078.0 )

Краткое описание :

печать квитанции о приеме молока

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите

Что измененно :


печать приемной квитанции на закупку сельхозпродукции.
Есть только одна возможность---распечатать квитанцию из До.
По всем документам есть возможность печати реестра.
Квитанцию почему-то сделали печать поштучно. Это замедляет работу в десятки раз.
Клиент требует доработки.
В данный момент он просто работал на функционале снабжения, не используя--- молочную накладную---- и там работать гораздо быстрее.
Он требует организовать этот функционал в докупленном модуле---прием молока.

Как измененно :


печать приемных квитанций учитывает пометку в списке ДО

9.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.179.09.1.178.09.1.177.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.09.1.166.09.1.165.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.09.1.155.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.09.1.139.09.1.178.19.1.154.09.1.153.09.1.138.09.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.09.1.133.09.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.09.1.118.09.1.117.09.1.116.09.1.115.09.1.114.09.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.09.1.104.19.1.104.09.1.103.09.1.102.09.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.098.09.1.98.09.1.97.19.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.094.09.1.94.09.1.93.19.1.93.09.1.92.09.1.092.09.1.91.09.1.091.09.1.90.09.1.090.09.1.89.19.1.89.09.1.88.09.1.088.09.1.87.19.1.087.19.1.087.09.1.87.09.1.086.09.1.86.09.1.085.09.1.85.09.1.084.09.1.84.09.1.83.09.1.083.09.1.082.09.1.82.09.1.081.09.1.81.09.1.80.09.1.080.09.1.79.09.1.079.09.1.078.09.1.78.09.1.077.09.1.77.09.1.76.09.1.076.09.1.75.09.1.075.09.1.74.09.1.074.09.1.073.19.1.073.09.1.73.09.1.72.09.1.072.09.1.071.09.1.71.09.1.70.09.1.070.09.1.069.09.1.69.09.1.068.09.1.68.09.1.67.19.1.67.09.1.067.09.1.066.09.1.66.09.1.065.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.09.1.062.09.1.62.09.1.61.09.1.061.09.1.60.09.1.060.09.1.59.19.1.059.09.1.59.09.1.58.09.1.058.09.1.57.09.1.057.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.54.09.1.054.09.1.53.09.1.053.09.1.052.09.1.52.09.1.51.09.1.051.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.048.09.1.48.09.1.47.29.1.47.19.1.047.19.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.09.1.044.09.1.43.09.1.043.09.1.42.09.1.042.09.1.41.09.1.041.09.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.09.1.038.09.1.37.09.1.037.09.1.36.09.1.036.09.1.35.09.1.035.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.032.09.1.32.09.1.31.09.1.031.09.1.030.09.1.30.09.1.029.09.1.29.09.1.28.09.1.028.09.1.027.09.1.27.09.1.26.19.1.026.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.24.09.1.024.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.19.19.1.19.09.1.019.09.1.018.09.1.18.09.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.014.09.1.14.09.1.013.09.1.13.09.1.12.19.1.12.09.1.012.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.009.09.1.9.09.1.008.09.1.8.09.1.007.09.1.7.09.1.6.19.1.006.09.1.6.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.3.19.1.3.09.1.003.09.1.2.09.1.002.09.1.1.09.1.001.09.1.0000.9.1.0.8.10.86.0