Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1L_BASEDOCRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента305
Количество рещенных задач1361
Последная дата обработки компонента2023-12-17 16:15:28
Последная дата файла2023-12-16 17:31:34
Последная версия9.1.188.0

Новые задачи в этом компоненте

L_BASEDOC
102.118472
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Сбивается нумерация спец-ии ДО

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


При выполнении копирования/вставки документа Счета, ДО на продажу если в исходном (копируемом) документе нумерация спецификации была выполнена не автоматически, либо после корректировки( т.е. не 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. ,а например 5,6,10,15...) эта нумерации позиций в спецификации документа "слетает". В новом документе она становится 1,2,3,4,5... но и к тому же в исходном документе, который копируется - тоже нумерация изменяется. Почему?

Как измененно :


Исправлено - при копировании сохраняются № п/п.
L_BASEDOC
101.50056
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Добавить поле Налог в спецификации ДО на предоплату закупок/продаж

Описание :

ДО на предоплату продаж

Что измененно :


Добавить столбец "Налог" в спецификацию ДО на предоплату закупок/продаж (аналогично ДО на закупку/продажу)

Как измененно :


Добавлено поле "Налог" в спецификацию ДО на предоплату продаж и закупок
L_BASEDOC
103.5678
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Добавить печатную форму счет-фактуры 2012 (Fastreport)

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Добавить печатную форму счет-фактуры 2012 (Fastreport)
Сейчас присутствует только форма 2006 года.

Как измененно :


Добавлен пункт "печать СФ" из сопр. документов в ДО. с пометкой только тех СД у которых есть СФ.
L_BASEDOC
103.5821
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Добавить возможность отключить лишние сообщения

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


При работе сотрудников материальной бухгалтерии предприятия при привязке ДО на закупку
к платежному поручению (нажатие кнопки Платежи по документу в окне =Основание на закупку=)
система выдает запросы "Нет финансовых сопроводительных документов по основанию N : . Сформировать?" и
"Запустить интерфейс распределения платежных документов по ДО?". Так как материальная бухгалтерия не
занимается формированием платежных документов (это функция финансового бюро), ответы на эти запросы
всегда одинаковы: "Нет" и "Да", соответственно.
При большом количестве обрабатываемых документов эти постоянные запросы отвлекают от основного
процесса и отнимают много времени.
Нужно добавить настройку, чтобы при нажатии на кнопку "Платежи по документу" если у ДО нет
платежных документов, сразу открывалось окно =Настройка распределения платежей=.

Как измененно :


При отсутствии финдокументов по ДО появляется окно с двумя кнопками:
<. Формирование платежа .> <. Перераспределение платежей .>

Т.е. можно сразу выбрать требуемую операцию
L_BASEDOC
103.5843
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Не контролируется уникальность номера ДО при заполнении его через буфер

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Не контролируется уникальность номера ДО при заполнении его через буфер

При контроле уникальности номера ДО в пределах календарного года, если номер при
заведении ДО вставляется из буфера, а далее сразу же в расширенной информации идет привязка к ДО,
после чего заполняется спецификация ДО, система позволяет завести 2 ДО с одинаковым номером, т.е.
контроль уникальности номера не отрабатывает

Проверял на системе с обновлениями от 05.06 - подтверждается.

Описание от клиента со скринами - во вложении

Как измененно :


При выходе из окна редактирования ДО производится проверка на уникальность номера
L_BASEDOC
106.9540
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Контроль уникальности номера ДО на закупку по всем контрагентам

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Контроль уникальности номера ДО на закупку по всем контрагентам
Клиент настаивает на возможности контроля уникальность номеров
ДО на закупку по всем номерам БД, а не только в рамках контрагента.
На предприятии используется автоматическая нумерация ДО на закупку
с помощью специальной таблицы. Номера присваивается по порядку,
некоторые пользователи по ошибке сбивают нумерацию, случайно
удаляют поле "номер" и при самостоятельном введении (человеческий фактор)
ошибаются с последней цифрой, в итоге получается 2 ДО с одним номером.

Как измененно :


Добавлены новые настройки

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Контролировать уникальность номеров ДО на закупку с учетом контрагента документа"

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на предоплату закупок \ Контролировать уникальность номеров ДО на предоплату закупок с учетом контрагента документа"

Данные настройки учитываются если включен контроль уникальности номеров:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Контролировать уникальность номеров ДО на закупку"

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на предоплату закупок \ Контролировать уникальность номеров ДО на предоплату закупок"
L_BASEDOC
101.46366
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Выбор нумерации документов при пакетном формировании ДО на предоплату

Описание :

ДО на предоплату

Что измененно :


Выбор нумерации документов при пакетном формировании ДО на предоплату
Формат при пакетном создании ДО на предоплату
имеет вид: П_XXXX/NNNNNN, где XXXX - первые символы
внутреннего номера договора (от 1 до 4 символов),
NNNNNN - порядковый номер ДО в рамках данного договора
(выводится с незначащими нулями).
Нумерация является жесткой, а нам необходима
сквозная нумерация вида 13-П000001. Большая просьба
сделать, чтобы при пакетном формировании ДО на
предоплату была возможность настройки их нумерации.

Как измененно :


Для пакетного формирования ДО на предоплату (в т.ч. и по выбранным документам) добавлен параметр:
"Префикс номера"

Значение по умолчанию (для совместимости с текущей функциональностью)
'П ' + SubStr(lTrim(lTrim(%NODOC%, ' '), '0'), 1, 4) + '/''

значение %NODOC% заменяется на номер договора, по которому формируется ДО.

Значением данного параметра может быть любое вычисляемое выражение.

Номер формируется по данному префиксу по специальной таблице. 400 - для ДО на предоплату закупок и 420 для ДО на предоплату продаж.

В данном примере из номера договора убираются лидирующие пробелы и нули и оставляются первые 4 символа.
Также добавляется префикс "П " и постфикс "/".

Если не требуется никаких префиксов, то данный параметр оставить пустым. Тогда номер для ДО на предоплату продаж будет формироваться в зависимости от настроек формирования номеров для ДО на предоплату продаж, а для ДО на предоплату закупок как и ранее в пакетных режимах по спецтаблице с номером 400.
L_BASEDOC
101.47050
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

при печати сертификатов партий МЦ выдается сообщение

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


При попытке печати сертификатов партий
МЦ(Локальное меню->Печать->Печать сертификатов партий
МЦ) выдается сообщение: Ошибка установления связи с
сервером. Пример и сводный отчет во вложении.

Как измененно :


Переделана функция печати сертификатов.

Сейчас Галактика сама ищет путь на WinWord в реестре, параметры для печати.

Не зависит теперь от версии офиса.

P.S. Печатаются только документы Word.
L_BASEDOC
102.111964
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Документы, документ-основание на продажу и закупку, кнопка в статус-строке

Описание :

ДО на продажу

Что измененно :


Документы, документ-основание на продажу и закупку, Отсутствует кнопка [F4]или [Enter] в статус-строке.
Активировать пункт меню Документы \ Документы-основания \ ДО на продажу (закупку).
В имеющемся списке ДО можно перейти в режим редактирования записей нажав на клавиатуре клавишу [F4] или
[Enter]. В статус-строке эти кнопки отсутствуют. Необходимо добавить в статус-строку кнопку [F4] или [Enter].
То же самое надо сделать и в:
1) Накладная на внутреннее перемещение
2) Акты на перемещение между объектами
3) Расходные ордера (для просмотра документов)

Как измененно :


Добавлены статус-строки в ДО на продажу, закупку, консигнацию и предоплату
L_BASEDOC
102.114332
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

разграничение прав доступа к ДО на предоплату по статусам.

Описание :

ДО на предоплату закупок

Что измененно :


разграничение прав доступа к ДО на предоплату по статусам.

Как измененно :


В настройке прав доступа к документам по статусам теперь имеется возможность установить права пользователя только на изменение статуса документа.

Для этого на закладке "Доступ к документам" добавлена колонка "Права". По умолчанию устанавливается в значение "полный доступ". Можно изменить на "изменение статуса". Применяется для помеченных статусов.

Внимание. Если поменять поле "Права" для не помеченного статуса, то при повторном входе в интерфейс прав доступа к документам по статусам это параметр сбрасывается на "полный доступ"

P.S. На данный момент права на изменение только статуса документа доступно для следующих документов:
-ДО (сбыт, снабжение, и т.ч. и предоплата)
-договора
-соглашения
-ПКП
-акты сверки

Расширение указанного параметра возможно в рамках других проблем ПИР на соответствующие проекты.
L_BASEDOC
102.114360
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Налог в НДЕ по ВАЛ ДО

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :



Необходима настройка, по которой налог в НДЕ по ВАЛ ДО будет пересчитываться от округленноф суммы налога в валюте (на данный момент пересчитывается
от неокругленной)

Как измененно :


Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Рассчитывать сумму хозяйственных операций по ДО от неокругленной суммы в валюте".
Если она включена (по умолчанию - нет) сумма в НДЕ считается от не округленной суммы в валюте.
L_BASEDOC
102.114481
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Отпуск на консигнацию, FR-отчёт

Описание :

Основание

Что измененно :


Отпуск на консигнацию, FR-отчёт.
При формировании FR-отчётов "Отпуск на консигнацию (скидки и налоги к позиции)",
"Стандартный документ (отпуск на консигнацию)" не полностью отображается сумма прописью в самом отчёте и при импорте в формат Excel.
Подробности во вложении.

Как измененно :


Галактика ERP \ Контур логистики \ Управление
консигнационным товаром \ Отпуск \ Основание - Печать
документа в Fastreport.
В отчетах "Отпуск на консигнацию (скидки и налоги
к позиции)" и "Стандартный документ (отпуск
на консигнацию)" расширили вывод суммы прописью, чтоб
помещалось большее количество символов.
L_BASEDOC
102.115359
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Копирование спецификации

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Документы-ДО-Копирование спецификации из другого
документа. Нужна возможность копирования части
спецификации, а не всей.

Как измененно :


реализована возможность выбора спецификации для копирования из другого документа.
L_BASEDOC
102.115528
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Почему в счете лесопользователя нельзя выбрать услугу?

Описание :

Счета лесопользователей

Что измененно :


Почему в счете лесопользователя нельзя выбрать услугу?
Т.е. в спецификации в поле товар/услуга не работает F3 и нельзя выбрать услугу, только МЦ.
К примеру в накладной услуги выбираются и из каталога и из прайс-листа.
Предлагается в счете открыть такую возможность. Т.к. по счету создадим накладную и в нее занесем и МЦ и услуги.

Как измененно :


Управление лесным хозяйством \ Документы \ Счета
лесопользователей
Добавили возможность выбирать услуги, как в ДО на
продажу.
L_BASEDOC
102.115818
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Необходимо в ДО на закупку устанавливать значение учета платежей по-умолчанию

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Необходимо в ДО на закупку устанавливать значение учета платежей по-умолчанию.

Необходимо чтобы в ДО на закупку и в ДО предоплату закупок в параметре "Учет платежей" в расширенной информации можно было устанавливать значение по-умолчанию. Для ДО на продажу это сделано по настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ ДО на продажу \ Значения по умолчанию \ Методика определения курса для учета платежей".

Как измененно :


По аналогии с настройками для сбыта добавлены настройки для снабжения:

'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление снабжением\ДО на закупку\Значения по умолчанию\Методика определения курса для учета платежей"'

'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление снабжением\ДО на предоплату закупок\Значения по умолчанию\Методика определения курса для учета платежей"'

Учитываются при создании ДО
L_BASEDOC
102.115835
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Возможность привязать Центр ответственности

Описание :

Основание

Что измененно :

Необходимо присваивать центр отвественности в
модуле консигнация через Договор и ДО, так же как это
работает в модуле управление сбытом, сейчас нет
возможности подвязать ДО консигнации к центру
ответственности.

Как измененно :

Управление консигнационным товаром \ Отпуск \
Основание
Добавили возможность привязать Центр
ответственности в расширенной информации Основании на
отпуск/прием.
L_BASEDOC
102.116129
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Не надо прыгать на последнюю запись, но оставаться на текущей.

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Не надо прыгать на последнюю запись, но оставаться на текущей.
Кнопка сопроводительные документы: F4 - захожу нужный сопроводительный документ(накладную/акт),
выхожу - курсор прыгает на последнюю запись в интерфейсе. Не надо, пусть остается на текущей.

Как измененно :


После просмотра текущая позиция не будет изменена, если при редактировании сопроводительный документ не был удален
L_BASEDOC
102.116390
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Лишнее открытие интерфейса

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Лишнее открытие интерфейса. После выбора номера единицы подвижного состава в РИ позиции спецификации ДО
снова открывается интерфейс выбора номера единицы подвижного состава.
Причем, даже и после ESC.

Как измененно :


Исправлено
L_BASEDOC
102.116833
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Необходимо, чтобы при открытии инт-са выбора дого-ра фильтр автомат. сбрасывался

Описание :

Ввод договора

Что измененно :


Необходимо, чтобы при открытии интерфейса выбора договора фильтр автоматически сбрасывался.

Например: формируем накладную, выбираем контрагента, затем переходим в окно расширенной информации и в поле договор выбираем его. Открывается интерфейс выбора и в нем автоматически устанавливается фильтр по полю "Контрагент 2" - здесь все правильно работает, и вопросов нет. Но если затем пойти в интерфейс договоров, создать новый договор и в поле "Агентский договор" попытаться выбрать его, то ранее установленный фильтр в накладных сохраняется, и каждый раз приходится руками его снимать, что приводит к большим неудобствам при большом количестве документов. Тем более что после снятия фильтров при следующем входе в другой договор для выбора агентского договора все встает снова в те же позиции.

Предлагаю для каждого места, где вызывается интерфейс выбора договора сохранять в фильтре, только те поля, которые необходимы для документа, где интерфейс вызывается, а остальные поля фильтра очищать.

Как измененно :


После установки принудительного фильтра по организации при выборе договора(-ов) данный фильтр не восстанавливается при следующем выборе договора(-ов).
L_BASEDOC
102.117122
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Выбор с Quick Choise должен производиться как по F3.

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :


Выбор с Quick Choise должен производиться как по F3: из прайс-листов, а не каталога МЦ/услуг.
См. вложение, как в накладных и как в ДО.

Как измененно :


Исправлено, quick choise происходит из того же места, что и выбор по F3
L_BASEDOC
102.117189
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Невозможно правильно установить фильтр в отчете "Просмотр резерва по ДО"

Описание :

Просмотр резерва по ДО

Что измененно :


Невозможно правильно установить фильтр в отчете "Просмотр резерва по ДО".

В окне настроек отчета "Просмотр резерва по ДО" при установке любого элемента фильтра выбранное значение не переносится в соответствующее поле. И соответственно отчет работает некорректно.

Лечится это если почистить файлы tmp и dsk, но опять - 1-2 раза срабатывает и все повторяется. Пользователи этим отчетом пользуются постоянно, всякий раз после него перезагружать Галактику - очень неудобно.

Как измененно :


Исправлено
L_BASEDOC
102.117318
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

ввод вх% и заводской цены в партию через интерфейс ДО

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Включена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Заводская(контрактная) цена, скидка/надбавка в ДО".
Хотелось бы вводить вх% и заводскую цену в партию через интерфейс ДО.
Т.е. если к спецификации привязана партия, то вводимые заводская цена и вх% должны заполнять соответствующие поля в KatParty,
если партия не подвязана, то заполняем поля в KatMC.




p.s. Обсуждалось это при реализации ПИР 102,97323. Но он как то неудачно он закрылся.Сейчас необходимость встала в его продолжении (ПИРа 102.116799).

Как измененно :


Добавлена возможность редактирования заводской цены и надбавки.
Работает аналогично накладных.

Если есть связь позиции спецификации ДО с партией и заводская цена партии <> 0, то при изменении заводской цены в позиции спецификации изменится заводская цена и в партии. Иначе - изменится заводская цена в МЦ.

Перед изменением проверяется наличие партии в сопроводительных документах. При нахождении выдается предупреждение с возможностью отмены изменения заводской цены.
L_BASEDOC
102.117343
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Добавить Настройку для ДО на предоплату (по умолчанию)

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :


Добавить Настройку для ДО на предоплату (по умолчанию) аналогично Настройке
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \
Значения по умолчанию \ Вариант учета скидки

Как измененно :


Для ДО на предоплату добавлены отдельные настройки:

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на предоплату закупок \ Значения по умолчанию \ Вариант учета скидки"

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Значения по умолчанию \ Вариант учета скидки"
L_BASEDOC
101.49630
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Доработать ПиР 102.106046. Убрать фильтр по дате.

Описание :

Просмотр прайс-листов

Что измененно :


Доработать ПиР 102.106046.

- Сейчас в окне со списком доступных для выбора
прайс-листов у пользователя есть возможность изменить
диапазон для фильтрации по периоду действия
прайс-листов с помощью функции локального меню "Фильтр
...". И при этом никакая настройка уже не действует!
Необходимо сделать недоступной возможность изменения
периода действия при фильтрации.

Как измененно :


Доработано. При установленной настройке фильтрации прайс-листов нельзя будет в параметрах фильтра отменить или изменить фильтр по периоду
L_BASEDOC
102.117599
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Привязка договора к ДО на закупку отрабатывает с ошибками

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Привязка договора к ДО на закупку отрабатывает с ошибками.

Установлены следующие настройки:
1. "Настройки Галактики \ Логистика \ Закрытый отчетный период до" - в значение "31/05/2012".
2. "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде" - в значение "да".

Формируем ДО на закупку, порядок действий следующий:
Открываем интерфейс и нажимаем F7, затем вводим дату ДО "31/05/2012" (дата попадает в закрытый период) и выбираем контрагента, потом переходим в окно расширенной информации и привязываем договор. После этих действий появляется стандартное сообщение о спецификации (либо привязывать ее, либо она отсутствует) - это правильно, а далее появляются два ошибочных сообщения: в первом говорится о том, что документ в закрытом периоде и редактировать его нельзя, хотя настройкой нам это разрешено. А во втором сообщении говорится о дублировании значения при уникальном ключе в таблице BaseDoc. Ошибка проявляется только в такой последовательности.

См. вложение.

Как измененно :


Исправлена ошибка создания ДО по договору, если разрешена модификация в закрытом периоде и дата ДО попадает в его
L_BASEDOC
102.117818
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Печати счета - нет, а ALT+P - не работает.

Описание :

Счета лесопользователей

Что измененно :


Печати счета CREL+P- нет, а функция локального меню ALT+P - не работает.
См. вложение.

Как измененно :


Счета лесопользователей.
Убрано Alt+P. Добавлено Ctrl+P со следующими формами:
- Счет СТАНДАРТНЫЙ - А4
- Счет СО СКИДКАМИ К ПОЗИЦИЯМ - А4
- Счет СО СКИДКАМИ И НАЛОГАМИ К ПОЗИЦИЯМ - А3
- Счет c информацией по ТТН заказчика
L_BASEDOC
102.117896
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Добавить F4 в статус-строке интерфейса "Резерв по ДО"

Описание :

Просмотр резерва по ДО

Что измененно :


Добавить F4 в статус-строке интерфейса "Резерв по ДО" для перехода в соответствующее ДО.

Как измененно :


Добавлена возможность просмотра ДО по F4
L_BASEDOC
101.49808
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Не проведенные накладные по рекламации участвуют в расчете баланса

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :


Не проведенные накладные по рекламации участвуют в расчете баланса

В настройке "Накладные в балансе взаиморасчетов" стоит значение "только проведенные".
Но накладные на возврат попадают в баланс взаиморасчетов. (см вложение)

Как измененно :


Исправлено
L_BASEDOC
102.118313
L_BASEDOC ( 9.1.2.0 )

Краткое описание :

Убрать неработающие функции локального меню:

Описание :

Наряд-акт на производство работ

Что измененно :


Убрать неработающие функции локального меню:
- параметры расчетной услуги;
- расчет стоимости услуги.

Как измененно :


УЛХ. Наряд-акты.
Добавлена обработка услуг, в т.ч. и расчетных. При формировании дневников по услугам - услуги всегда закрываются дневниками (но не актами, в отличие от счетов лесопользователей).

9.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.179.09.1.178.09.1.177.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.09.1.166.09.1.165.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.09.1.155.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.09.1.139.09.1.178.19.1.154.09.1.153.09.1.138.09.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.09.1.133.09.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.09.1.118.09.1.117.09.1.116.09.1.115.09.1.114.09.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.09.1.104.19.1.104.09.1.103.09.1.102.09.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.098.09.1.98.09.1.97.19.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.094.09.1.94.09.1.93.19.1.93.09.1.92.09.1.092.09.1.91.09.1.091.09.1.90.09.1.090.09.1.89.19.1.89.09.1.88.09.1.088.09.1.87.19.1.087.19.1.087.09.1.87.09.1.086.09.1.86.09.1.085.09.1.85.09.1.084.09.1.84.09.1.83.09.1.083.09.1.082.09.1.82.09.1.081.09.1.81.09.1.80.09.1.080.09.1.79.09.1.079.09.1.078.09.1.78.09.1.077.09.1.77.09.1.76.09.1.076.09.1.75.09.1.075.09.1.74.09.1.074.09.1.073.19.1.073.09.1.73.09.1.72.09.1.072.09.1.071.09.1.71.09.1.70.09.1.070.09.1.069.09.1.69.09.1.068.09.1.68.09.1.67.19.1.67.09.1.067.09.1.066.09.1.66.09.1.065.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.09.1.062.09.1.62.09.1.61.09.1.061.09.1.60.09.1.060.09.1.59.19.1.059.09.1.59.09.1.58.09.1.058.09.1.57.09.1.057.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.54.09.1.054.09.1.53.09.1.053.09.1.052.09.1.52.09.1.51.09.1.051.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.048.09.1.48.09.1.47.29.1.47.19.1.047.19.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.09.1.044.09.1.43.09.1.043.09.1.42.09.1.042.09.1.41.09.1.041.09.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.09.1.038.09.1.37.09.1.037.09.1.36.09.1.036.09.1.35.09.1.035.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.032.09.1.32.09.1.31.09.1.031.09.1.030.09.1.30.09.1.029.09.1.29.09.1.28.09.1.028.09.1.027.09.1.27.09.1.26.19.1.026.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.24.09.1.024.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.19.19.1.19.09.1.019.09.1.018.09.1.18.09.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.014.09.1.14.09.1.013.09.1.13.09.1.12.19.1.12.09.1.012.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.009.09.1.9.09.1.008.09.1.8.09.1.007.09.1.7.09.1.6.19.1.006.09.1.6.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.3.19.1.3.09.1.003.09.1.2.09.1.002.09.1.1.09.1.001.09.1.0000.9.1.0.8.10.86.0