L_COMMON
Краткое описание :
Не экспортировать тип организации в ЭСФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
По мотивам доработки 101.46667 "Электронные счета-фактуры".
Если в каталоге организаций у контрагента (например, "Такском") указан тип, например "ЗАО", то при экспорте в ЭСФ наименование этой организации будет включать и её тип - "ЗАО Такском" (вызов oKatOrg.GetKatOrgName(KatOrg.NRec, koFullName)). Если затем пытаться импортировать такой ЭСФ в базу данных, содержащую ту же организацию с типом, то импорт не пройдет, т.к. не будет найдена организация с наименованием "ЗАО Такском".
Нужно доработать экспорт, чтобы наименование организаций не содержало тип, т.е. чтобы в нашем примере выгружалось наименование "Такском".
Как измененно :
При импорте, если не найдена организация по импортируемому имени, то повторно ищется по наименованию, и которого удалено первое слово (включая пробел). При повторном поиске также проверяется тип организации с вырезанным при поиске префиксом (без пробела).
Таким же образом обрабатываются своя организация, грузополучатель и грузоотправитель.
L_COMMON
Краткое описание :
Экспорт для ЭДО: наименование организацииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Экспорт для ЭДО: наименование организации
При экспорте СФ для ЭДО, собственная организация выгружается с пробелом в начале организации, например:
НаимОрг=" ЗАО "Март-Консалтинг"".
Необходимо, чтобы собственная организация выгружалась без пробела в начале организации, например:
НаимОрг="ЗАО "Март-Консалтинг"".
Т.к. при импорте в другую базу, где это же наименование организации, но не является собственной, Галактика выдает ошибку, что такая организация отсутствует.
Как измененно :
При экспорте СФ для ЭДО наименование организации
выгружается без всяких пробелов перед и после.
При импорте СФ тоже есть проверка: если
организацию в базе не нашло, то идет поиск:
1. без начального пробела, если он есть;
2. с пробелом, если его нет.
L_COMMON
Краткое описание :
Печать данных о платеже: кассовый чекОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В данных о платеже ДО привязан приходный ордер,
в расширенной информации которого указан № кассового
чека. При печати такого СчФ в поле (5) выводятся слова
"кассовый чек", его № и дата.
При пакетной печати счетов-фактур СчФ с кассовым
чеком выводится на печать аналогично, но в счетах-фактурах,
которые выводятся за этим, печатаются слова "кассовый
чек" при привязанном ПлПор (номер и дата ПлПор выводятся
верно), т.е. название документа.
У Клиента огромное кол-во счетов-фактур, печатают пакетами.
Решение проблемы очень актуально.
Как измененно :
Печать СФ, поле "К платежно-расчетному документу", не печатаются слова "Кассовый чек".
L_COMMON
Краткое описание :
Электронные счета-фактуры.Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Электронные счета-фактуры.
В ст. 169 Налогового кодекса предусмотрена возможность формировать электронные счета-фактуры.
Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2011 г. Регистрационный N 20860".
Описание формата для электронных счето-фактур пока разрабатывается в ФНС.
Как измененно :
В ветку "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ " добавлены три системные настройки:
* 'Оператор ЭДО' - значение выбирается из каталога контрагентов. Наименование и ИНН указанной в этой настройке организации будет выгружаться в xml-файл в качестве атрибутов оператора электронного документооборота (ЭДО).
* 'Идентификатор оператора ЭДО' - в этой настройке необходимо указать трехсимвольный код оператора ЭДО. Для "Такском" это должно быть значение 2AL.
* 'Идентификатор участника ЭДО' - в этой настройке необходимо указать 43-символьный код участника ЭДО, присвоенный нашей организации оператором ЭДО.
В локальном меню списка наших счетов-фактур (Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры) и окна редактирования нашего СФ добавлен пункт "Экспорт для ЭДО". Он позволяет выгрузить в xml-файл текущий СФ или несколько предварительно помеченных счетов-фактур в отдельные xml-файлы. Перед экспортом открывается диалог, в котором пользователь должен указать путь по которому будут сохраняться сформированные xml-файлы, а также идентификаторы получателей (контрагентов из помеченных СФ), присвоенные им оператором ЭДО. В Галактике ERP версии 8.10 указанные пользователем значения идентификаторов сохраняются в DSK и будут использованы при следующих выгрузках СФ для этих получателей. В версии 9.1 идентификаторы получателей сохраняются в базе данных.
Если экспортируется СФ с типом "Корректировочный счет-фактура", то для формирования XML-файла используется шаблон из Приложения 2 Приказа ФНС России N ММВ-7-6/138@ (http://nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922055/), а для остальных типов СФ используется шаблон из Приложения 1 этого же Приказа.
Импорт СФ можно запустить через "Запуск внешнего интерфейса" - L_COMMON::IMPORTSF (L_Common.res). Надо указать файл импорта и тип СФ (если тип не будет указан, то при импорте обычного СФ проставится тип по умолчанию Счет-фактура поставщика). Импорт корректировочного СФ пока не реализован.
L_COMMON
Краткое описание :
Опять "подсчет общего количества по документу"Описание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
Проблема уже обсуждалась в ПИР № 101.46300, но все таки....
Клиента категорически не устраивает просматривать количество по документу через отчетную форму,
ему нужен пункт в локальном меню + горячие клавиши, как было раньше...
Аргумент во вложении.
Как измененно :
В интерфейс просмотра информации по спецификации документа
"Просмотр информации по спецификации документа о массе, объеме и таре"
добавлена информация по отпускным единицам.
По имени отпускной единице суммируются значения по количеству.
Информация о таре отображается на закладке "Тара", по отпускным единицам - на закладке "Отпускные единицы".
Для ДО и накладных
L_COMMON
Краткое описание :
Налоговая стоимость ГП в ЛогистикеОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Реализовать учет готовой продукции в контуре Логистика для целей налогового учета в соответствии с Техническим заданием и Техническим проектом (см. вложение).
Ссылки на проектные документы в Лотусе:
ТЗ: Notes://lotus-minsk/C22569D000285504/447DF9A6491CD2ACC22569D100514A51/0224244911E4384EC2257782004CC63C
ТП: Notes://lotus-minsk/C22569D000285504/447DF9A6491CD2ACC22569D100514A51/3F0876E4502C2711C2257892002EA276
Как измененно :
Добавлены настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоговый учет \ Методика списания при реализации";
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоговый учет \ Методика списания для собственных нужд".
Настройку "Налоговый учет" перенесли из папки "Логистика" в новую папку "Налоговый учет" и переименовали:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоговый учет \ Ведение налогового учета"
Добавлены поля: Цена для НУ, Сумма для НУ в расширенную информацию Накладных на НВП.
В дооценочном ордере цена и сумма для НУ осталась как и ранее. Осталась возможность просмотра составляющих сумм НУ из ордера.
Добавлены поля "Остаток для НУ" в приходный ордер и КСУ.
Основное описание реализации в ТЗ и ТП.
L_COMMON
Краткое описание :
Разработать журнал полученных и выставленных счетов-фактур в электронном видеОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
На основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
В настройки формирования журнала добавлен формат
вывода - XML. При выборе данного формата необходимо
указать путь на папку, куда будет выгружаться отчет, в
поле "Путь к каталогу обмена данными" (поле появляется
в настройках формирования отчета при выборе формата
XML).
Перед выгрузкой журнала необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме - наименование файла требует больше символов, чем
заявлено (формируется наименование более 100).
L_COMMON
Краткое описание :
Для работы с вариантами каталога услуг не хватает одной настройки...Описание :
Настройка контура ЛОГИСТИКИЧто измененно :
Для работы с вариантами каталога услуг не хватает одной настройки..., аналогичной MCUSL.VPRKATMC.
См. вложение, имеем ряд настроек для каталога МЦ и услуг для работы с вариантами представления
в интерфейсах выбора МЦ/услуг из каталогов. С МЦ - все ок, а вот по услугам без настройки MCUSL.VPRKATUSL
никак...
Как измененно :
Добавлены две настройки по аналогии с каталогом МЦ:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \ Работа с услугами \ Вариант представления каталога услуг"
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \ Работа с услугами \ Перестраивать иерархию вариантов представления каталога услуг"
Также переделана установка фильтров, добавлена возможность сохранения.