L_COMMON
Краткое описание :
Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"Описание :
Применимости сложных скидокЧто измененно :
Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"
Клиенту необходимо, чтобы период действия сложных скидок применялся к дате выписки ДО на продажу.
Зарегистрирована и решена проблема ПиР 102.162521. В результате в применимостях скидок появился параметр "Период действия".
Но значение по умолчанию для этого параметра указывается "по дате цен". Поэтому приходится в каждой применимости изменять это значение.
Клиент вводит записи применимости раз в месяц в начале каждого месяца. И записей может быть достаточно много. В каждой записи нужно выбрать контрагента, МЦ или группу МЦ, скидку. Конечно, эти данные индивидуальны, и тут ничего не поделаешь. А теперь еще нужно выбрать значение "по дате ДО". Это занимает время. Да и важно не пропустить. Поэтому клиент просит, чтобы значение "по дате ДО" каким-то образом заполнялось автоматически.
Как измененно :
1. Добавлена настройка "Логистика - Документы - Управление сбытом - Скидки - Период действия по умолчанию". Доступные значения "по дате цен", "по дате ДО". По умолчанию, "по дате ДО". В зависимости от значения этой настройке устанавливается значение по умолчанию для:
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - Применимости сложных скидок;
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - вкладка "Применимости скидок".
2. Устранена ошибка. При двойном щелчке на таблице "Применимости скидок" происходило множественное открытие новой таблицы для редактирования данных.
L_COMMON
Краткое описание :
При экспорте СФ для ЭДО в xml значения полей до изменений выгружаются нулевыми.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При экспорте СФ для ЭДО в xml значения полей до изменений выгружаются нулевыми.
Как измененно :
При выгрузке в xml корректировочного СФ, созданного по корректирующему сопроводительному документу, значения КолТовДо, ЦенаТовДо, СтоимДоИзм выводятся верно.
L_COMMON
Краткое описание :
УРиУ Функционал Добавить возможность использования дополнительные функции локального менюОписание :
Акты об излишкахЧто измененно :
Добавить возможность использования дополнительные функции локального меню в актах об излишках по аналогии с другими сопроводительными документами логистики.
Как измененно :
Добавлена возможность использования дополнительные функции локального меню в актах об излишках по аналогии с другими сопроводительными документами логистики.
L_COMMON
Краткое описание :
Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом форматеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом формате. Подробности во вложении.
Как измененно :
В текстовом формате новой формы книги продаж от 01.10.2017г. в гр.3а "Регистрационный номер таможенной декларации" при отсутствии данных прочерк не выводится
L_COMMON
Краткое описание :
Экспорт заявления о ввозе товаров на порталОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Управление снабжением -> операции -> Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (такого проекта в ПИР нет)
Реализовано в рамках ПИР 102.139582.
Исходя из информации в ПИР, изначально функционал предназначался только для экспорта в АРМ плательщик, а не на портал.
Клиент просит привести выходной файл в соответствие с форматом для загрузки на портал без промежуточного ПО. Текущая форма xml для загрузки напрямую на портал не подходит.
Файл на портал nalog.gov.by не грузится. Логов ошибок на портале не ведется.
Чтобы загрузить заявление его нужно прогонять через программу "АРМ "Плательщик - Таможенный союз". Загрузить полученный файл из галактики и сохранить (никаких корректировок не проводится ), а затем загрузить на портад. Xml файлы отличаются кодировкой и некоторыми полями.
Во вложении пример выгрузки xml из АРМ, которая подходит для загрузки на портал (можно на нее опираться), а также xsd схема и описание с портала.
10029710320170010.xml - получено из галактики
10029710320170010_ARM.xml сохранен через АРМ плательщик.
Как измененно :
Установлена кодировка "UTF-8"