Краткое описание :

Журнал учета полученных и выствленных счетов-фактур

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Пользователь создается новый авансовый отчет
заполняется шапка в спецификации указывается наименование расходов "Проезд работника к месту командировка и обратно"
во вкладке "Учет НДС" по F4 автоматически создается документ для учета НДС с названием "Платеж, прочие расходы №....."
сразу возможно войти в документ и нажать кнопку "зарегистрировать".
Сформирована запись регистрации "Регистрация расхода"

Сформировать "Журнал учета полученных и выствленных счетов-фактур"
Все оставить по умолчанию, указав только дату созданного документа в налоговом периоде.
Продолжить.
В сформированном журнале содержится созданная по АО счет-фактура.

Данная счет-фактура не должна попадать в отчет согласно требований Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Выдержка из постановления:
15. Хранению в течение срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего документа, подлежат следующие документы, не регистрируемые в журнале учета:
заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (их копии) с выделенной отдельной строкой
суммой налога на добавленную стоимость - при приобретении услуг по найму жилых помещений в период
служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно,
включая услуги в поездах по предоставлению в пользование постельных принадлежностей;

Предложение создать пользовательский тип счет-фактуры и менять его в счет-фактурах созданных по таким документам клиента не устраивает.

Клиент ссылается на то, что дополнительные действия пользователя в данном случае приведут к увеличению трудозатрат и дополнительным ошибкам, поскольку в день составляется 200-400 авансовых отчетов.

И поскольку данное требование содержится в законодательстве, то система должна в автоматическом режиме формировать счет-фактуры(без ручной правки пользователя) и не отображать их в Журнале полученных и выставленных счетов-фактур

Как измененно :

Доработано создание СФ по авансовым отчетам, хозоперации которых формируются на основе спецификаций.
При операции создания СФ по платежу (F3 на поле Документ для учета НДС, закладка ХозОперации) автоматически создается внешний классификатор "Учет в журнале СФ" для таблицы норм расходов. Если СФ создается по спецификации АО, то анализируется этот классификатор. При установке его в любое значение, кроме "да" (регистр букв значения не имеет), СФ формируется с новым типом " Платеж, прочие расходы (не учитывается в журнале)". В настройке журнала полученных и выставленных СФ для нового типа нельзя установить код операции, что обеспечивает непопадание таких СФ в журнал.
Если классификатор не установлен, то работает прежний алгоритм формирования СФ с типом " Платеж, прочие расходы", который попадет в журнал в случае установки пользователем кода операции.