Краткое описание :

Заполнение "Поставщика" в СФ по агентским договорам

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Заполнение "Поставщика" в СФ по агентским договорам

Документооборот на предприятии: Накладная
выставляется от имени агента. Счет-фактура,
выставляется агентом, но в поле Продавец указывает не
себя,а организацию, являющуюся "реальным" поставщиком
продукции (согласно постановлению №1137).Следовательно,
в записи регистрации счет-фактуры должен быть указан
Продавец, который в дальнейшем должен отображаться в
журнале учета полученных и выданных счетов фактур и
книге покупок.
На предприятии создан договор на имя ТД. К
договору привязаны доп.соглашения, на каждую поставку,
в котором указан поставщик во внешнем атрибуте.
Приходная накладная создается на имя торгового дома,
что является верным. Но СФ создается также на имя ТД, а
должно быть на имя продавца (или где то в атрибутах
должен отображаться продавец). И соответственно при
печати книги покупок и журнала СФ должен также
отображаться продавец.

Во внешние атрибуты добавить атрибут "Поставщик" и если он указан (в договоре,ДО, сопр.док),
то изменять Поставщика в СФ поставщика.

Как измененно :

Если у СФ поставщика есть заполненный внешний
атрибут "Поставщик", то при печати самого СФ, книги
покупок и журнала учета СФ в поле "Продавец" выводится
организация и ИНН из этого атрибута.
Атрибут задается, как ссылка на организацию из
каталога организаций. Атрибут может быть скопирован из
первичного документа согласно настройки Настройки
Галактики \ Логистика \ Копирование \ Атрибутов и
внешней классификации \ Из шапки накладных/актов в
шапку ДО/СФ - да.