L_MAKENAKL
Краткое описание :
Обработка признака "С" в налогахОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
1. В случае, когда накладная связана с ДО и в настройках
включен расчет налогов по ДО ("Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Налоги сопроводительных
документов рассчитывать по ДО") сумма налога включается в общую сумму по
документу независимо от признака "С" (этого быть не должно)
2. При формировании ордеров по приходной накладной налог с отключенным
признаком "С" не должен попадать в учетную цену ни при каких обстоятельствах
3. Аналогично п.2. но для сумм в счетах фактах. Общая сумма СФ должна быть
равна сумме по накладной.
4. Аналогично п.2. но для сумм по ТХО. Общая сумма по ТХО должна быть равна
сумме по накладной.
5. Аналогично п.2. но для сумм по ДО, сформированному по накладной. Сумма
налога с выключенным признаком "С" не должна включаться в общую сумму по ДО (но
запись в налогах должна присутствовать).
Как измененно :
Проведена обработка признака "С" во всех документах Галактики.
Для позиций с признаком "С" сумма налога не включается в общую сумму налогов.
Таким образом, такой налог не войдет:
- в общую сумму налогов по документу
- в печатную форму, где отображается общая сумма налогов
- в налоговый учет
- в учетную цену
- в сумму по хозоперации, если берется общая сумма налогов
- в документ для учета НДС
Позиция с таким налогом видна везде, где отображаются и другие позиции налогов.
L_MAKENAKL
Краткое описание :
Разное заполнение поля "Контрагент взаиморасчетов" в актах
на оказанные услугиОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Разное заполнение поля "Контрагент взаиморасчетов" в актах на
оказанные услуги при формировании по ПКП и по договору.
Как измененно :
По аналогии с решением по договорам, доработано и при
формировании СД по ПКП.
Ссылки при этом для контрагента взаиморасчетов берутся из договора/соглашения
по ПКП.
Если формируется сопроводительных документ по ДО, то анализируется настройка
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по ДО\Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу"'
При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент ДО.
Если формируется сопроводительных документ по договору, то анализируется
настройка
'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по договорам\Наследовать контрагентов из договора при его привязке к
платежу"'
При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент договора.
При значении по запросу задается запрос при ручном формировании
сопроводительного документа по договору, НЗ