Задача 180.10031

Задача :180.10031

2017-01-19 12:46:23
Краткое описание :
Стоимость в журнале учета полученных СФ
Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Что измененно :
Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению
в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ.
Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на
оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на
затраты, а часть перевыставить другому предприятию.
В этом случае формируем следующие документы:
1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не
собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС.
Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на
"Счет-фактура посредника".
2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму.
Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам
указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем
счет - фактуру посредника.
3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та
стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость.
Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от
продавца.

Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на
книгу покупок.
Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных
СФ.

В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с
несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение
"регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14
"Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная
сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по
счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по
счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации.
Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14
"Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться
стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе,
сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.
Как измененно :
В настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с
несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение
"регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два:
1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС";
2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным
позициям".
При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод
сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2
происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника.
При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по
несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость
выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению
настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.",
т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ
посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции
спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма
НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если
установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС
нерегистрирумых (несобственных) записей.

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
L_NALOGL_NALOGRES9.1.58.02017-01-19 12:46:23
L_SFL_SFRES9.1.83.02017-01-19 12:46:24
L_SFL_SFRES9.1.083.0