2017-12-11 14:32:26

Краткое описание :

Неверное заполнение по операциям с контрагентами дальнего зарубежья

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Необходимо корректное заполнение книги покупок для операций с контрагентами дальнего зарубежья для упрощенного формирования налогового акта.
Клиент отражает налог, уплаченный на таможне актом на другого контрагента к приходной накладной, устанавливая статус акта согласно настройке
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД"
После чего выполняет его регистрацию из локального меню.
На данный момент после регистрации ЭСЧФ по накладной в книгу покупок по данной операции попадают две строки, что клиент считает неверным.
Необходимо, чтобы заполнялось:
Гр 5 - дата налогового акт, привязанного к накладной
Гр 6 - номер налогового акта
Гр 7 - номер и дата платежа, привязанного к налоговому акту
Гр 7.1 - дата выставления на портал ЭСЧФ
ГР 7.2 - номер ЭСЧФ
Гр. 8 - наименование иностранного контрагента.
(и кстати графы 3 и 4 - не заполнились совсем? - но возможно это не обязательно - следует выяснить)
Все это становится еще более существенным, когда это товар, требующий отсрочки - 60 дней. Эти две строки попадут в разные периоды книги покупок, то есть необходимо править вручную дату рагистрации ГТД.

Как измененно :

Для описанного случая след.алгоритм:
1. По акту установлен статус согласно настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД".
2. С актом связана накладная.
3. По накладной формируется ЭСЧФ с типом "ГТД". Если по товару необходима отсрочка, то по шаблону устанавливается сколько дней прибавить к дате совершения операции.
4. Регистрация производится по лок.меню "Регистрация ГТД" из акта. По ЭСЧФ регистрация не производится.
5. Запись регистрации формируется с учетом ЭСЧФ, созданного по накладной. Соответственно, дата регистрации устанавливается по дате ЭСЧФ.
При печати книги покупок поля заполняются след.образом:
1. Колонки 3-4 - не заполняются;
2. Колонки 5-6 - реквизиты Налогового Акта;
3. Колонка 7 - реквизиты платежки (платежка привязана к акту);
4. Колонки 7-1 и 7-2 - реквизиты ЭСЧФ;
5. Колонка 8 - наименование продавца из Накладной;
6. Колонки 10 и 11 - сумма НДС из Налогового Акта.