2017-05-10 15:22:40
Краткое описание :
В отчет 6-НДФЛ попадают не те суммы по отпускам, которые реально перечисленыОписание :
Расчет удержаний (6-НДФЛ)Что измененно :
При расчете заработной платы формируются +- записи НДФЛ по отпускам межпериода.
Схема формирования данных:
Начислен отпуск, часть которого приходится на будущий период
рассчитан отпуск
сформирован реестр на перечисление отпуска и НДФЛ
Заново рассчитан отпуск, сумма начислений изменилась в большую сторону
сформирован реестр на перечисление отпуска и НДФЛ
Рассчитана заработная плата.
Проблема проявляется при следующих настройка:
1. Для видов оплаты отпуска установлено значение "по месяцу, в котором выплачен" в поле КВО "Учет дохода в налоговой отчетности"
2. Для видов оплаты отпуска установлено значение "По настройке выбора ШПЗ с учетом наличия данных" в поле КВО "Параметр", причем параметр в КВО не задан, а задан в ЛС работника.
3. Дата выплаты начислений отпуска принадлежит марту.
4. Дата оплаты реестра также принадлежит марту (т.е. доход учитывается к марту)
5. Виды оплат для начисленных сумм за будущий период в первом и втором реестре различаются.
В первом реестре - это виды оплат для текущего отпуска, во втором реестре - для будущего.
Как измененно :
Исправлена ошибка расчета заработной платы по учету реестров на перечисление отпуска и НДФЛ в межпериод.
Проблема проявлялась при наличии двух реестров связанных с пересчетом отпусков с установленными настройками:
1. Для видов оплаты отпуска установлено значение "по месяцу, в котором выплачен" в поле КВО "Учет дохода в налоговой отчетности"
2. Для видов оплаты отпуска установлено значение "По настройке выбора ШПЗ с учетом наличия данных" в поле КВО "Параметр", причем параметр в КВО не задан, а задан в ЛС работника.
Теперь в таких случаях результаты расчета НДФЛ развиваются на две части для каждого периода и вида оплаты отпуска . Первая часть отражает сумму дохода и НДФЛ из первого реестра,
вторая часть остаток дохода и НДФЛ согласно пересчету.
Для каждой записи заполняется источник данных "Отпуск".