2017-04-10 14:32:15

Краткое описание :

Некорректная работа декларации при заполнении по обособленным подразделениям

Описание :

Декларация по налогу на прибыль организаций

Что измененно :

Необходимо реализовать корректную работу алгоритма при заполнении декларации по обособленным подразделениям, в соответствии с пунктом 1.4 приказа ФНС России от 19.10.2016 NММВ-7-3/572@.

Как измененно :

Системный алгоритм расчета декларации по налогу на прибыль изменен в соответствии с пунктом 1.4 приказа ФНС России от 19.10.2016 NММВ-7-3/572@.

Инструкция по формированию декларации по обособленному подразделению:
1) Необходимо сформировать декларацию по основной организации. Когда информация выверена - сохраните декларацию и создайте ее копию. В ней мы и будем формировать декларацию по обособленному подразделению.
2) В копии заполняем титульный лист в соответствии с данными обособленного подразделения.
3) Так как разделы 1.1 и 1.2 будут выгружаться - так же оставляем в них только информацию по подразделению.
3) Из Приложений 5 Листа 02 (версия 1) выбираем лист содержащий информацию о подразделении по которому мы заполняем данную декларацию и переносим информацию в Приложение 5 Листа 02 (версия 2) с помощью пункта контекстного меню "Перенести информацию в версию 2".
4) Рассчитываем декларацию.

В результате в декларации выгружаемыми будут только разделы 1.1 и 1.2, Приложение 5 к Листу 02 (версия 2).

Алгоритм считает что декларация заполняется по обособленному подразделению, когда КПП указанный на титульном листе не равен значению получаемому с помощью формулы "&СобсОрг[Рез:КПП]".