2017-03-14 15:23:17

Краткое описание :

Код 26 для юридических лиц

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Код 26 для юридических лиц
В системе существует тип счет фактуры с кодом 26 - Счет-фактура поставщика по физическим лицам и автоматическое создание СФ с этим типов (зависит от параметра "физическое лицо" в карточке контрагента). Но в коде 26 указано - "продавец реализовал товары, работы, услуги на спецрежиме или физ.лицам....."
Клиент считает, что система при регистрации СФ по юр.лицам должна автоматически определять код 01 или 26.
Продавец теперь обязан знать на каком режиме покупатель работает. В ФНС будут автоматизировать сверки у себя по этим кодам встречки и, если у продавца в декларации по НДС неверно будет указан код покупателя, сверка не пройдет.
Возможно режим налогообложения надо определять в каталоге контрагентов (причем он изменяемый во времени атрибут, т.к. организация может в течении жизни менять режимы). И далее обрабатывать это значение при формировании и регистрации СФ.

Как измененно :

В каталоге организаций добавлен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" (создается автоматически при открытии). При заполнении атрибута любым значением (например, "да") для юр.лица по первичному документу с этим контрагентом в сбыте создаются СФ с новыми типами "Счет-фактура по освобожденным от НДС" (по накладным/актам), "Счет-фактура, оплата, предоплата по освобожденным от НДС" (по платежным документам).
СФ с типом "Счет-фактура по освобожденным от НДС" регистрируется записью "Регистрация СФ по освобожденным от НДС".
В книге продаж по записям регистрации по данным СФ и книге покупок для записей типа "Регистрация аванса в момент отгрузки" выводится код операции "26".
Для атрибута "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" ведется история изменений.