Краткое описание :

В связи с появлением ЭСЧФ нужно доработать "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" в xml-формат для загрузки в АРМ ПЛАТЕЛЬЩИК

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

В связи с появлением ЭСЧФ нужно доработать "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" в xml-формат для загрузки в АРМ ПЛАТЕЛЬЩИК
Развитие ПИР 102.139582
Хотим прикрутить этот функционал для последующего автозаполнения номера и даты заявления о ввозе в ЭСЧФ
Уточнения /тестирование текущей версии функционала во вложении.
Доработав эти замечания получим (я так надеюсь) автоматизированный кусок по учету ввозного НДС из ЕврАзЭС

Как измененно :

В окне настройки добавлен параметр "учитывать накладные с налоговым актом". Если параметр установлен, формирование заявления происходит только по приходным накладным, по которым сформирован налоговый акт, иначе по приходным накладным без анализа наличия налоговых актов.

Изменено заполнение полей заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
Раздел 1
- "05. Номер и дата договора (контракта)"
Номер и дата договора, привязанного к приходной накладной в соответствии с настройками "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" и "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах". Значение поля доступно для редактирования.
- "Ф.И.О. руководителя организации (уполномоченного лица) - покупателя"
Значение настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Руководитель".
Раздел 2
- "8. Курс валюты"
Курс валюты берется на дату оприходования.
- "11. Счет-фактура номер", "12. Счет-фактура дата"
Дата и номер ЭСЧФ, созданной по приходной накладной.
- "13. Дата принятия на учет товара"
Дата оприходования накладной. Если по накладной ордера не сформированы - дата накладной.
- "15. Налоговая база (НДС)"
Сумма в НДЕ по курсу на дату оприходования.
- "20. Сумма налогов НДС"
Сумма в НДЕ по курсу на дату оприходования.

В АРМ Плательщик заявление загружается без ошибок, если налоги входят в цену. В противном случае, при загрузке в АРМ Плательщик не проходит внутренний контроль: "Значение cуммы НДС п.20 не равно п.15*п.18"