2017-09-21 17:39:47

Краткое описание :

Некорректно формируется 6-НДФЛ, при формировании по "по сроку перечисления налога"

Описание :

6-НДФЛ (общие вопросы)

Что измененно :

Некорректно формируется 6-НДФЛ, при формировании по "по сроку перечисления налога".
Есть доход с датой перечисления 15/12/2016 с кодом дохода 2012, срок перечисления должен быть не позднее последнего дня месяца, последний день месяца это 31 декабря, суббота, соответственно, срок перечисления =09/01/2017.
При формировании отчета с параметром "По сроку перечисления налога" за первый квартал 2017 года, данные по отпуску попадают и в строку 070 первого раздела и во второй раздел.

Сумма налога и доход с отпуска должны попасть в Раздел 2 отчета 6-НДФЛ за первый квартал 2017. В строке 70 сумма налога должна быть отражена в отчёте за 4-ый квартал 2016 года.

Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ

Исправлена ошибка.
В указанном примере сумма налога и доход с отпуска (с датой удержания 15.12.2016 и сроком перечисления 09.01.2017) отражаются в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года.
По строке 70 сумма налога отражается в отчёте за 4-ый квартал 2016 года, так как налог был удержан 15.12.2016.