L_NALNAKL

L_NALNAKL ( 9.1.6.0 )

Краткое описание :

Расчет налогов в НН с контрагентом-нерезидентом

Описание :

Налоговые накладные

Что измененно :

Необходима возможность расчета налогов в НН с
контрагентом-нерезидентом

Законодательно предусмотрена схема, когда Собственная организация является
плательщиком налога при получении услуг от нерезидента.

Описание процесса:
Организация получает акт на получение услуг от нерезидента.
В Системе создается ДО и акт в снабжении с типом "валютный", без налогов.
В текущем месяце необходимо сформировать налоговое обязательство (НН сбыт),
база для начисления НДС сумма акта в НДЕ по курсу НБУ на дату акта,
в следующем месяце по желанию организации эту сумму можно включить в налоговый
кредит (НН снабжение).
Вручную создается НН в сбыте, с номером по порядку НН сбыта, к ней
привязывается ДО,
спецификация заполняется функцией "заполнить спецификацию из ДО",
далее необходимо начислить НДС на сумму НН (сейчас необходимо отвязать страну у
нерезидента,
перевыбрать группу налогов в спецификации, вернуть страну у нерезидента).

Необходима возможность рассчитать налоги по выбранной группе налогов или другое
решение по расчету налогов в НН.

Как измененно :

Разработан алгоритм формирования НН налоговых агентов.
Для сопроводительного документа снабжения задается специальный статус,
наименование которого устанавливается в новой настройке "Статус
сопроводительных документов снабжения для налоговых агентов", папка Логистика -
Налоги, документы для учета НДС - Украина.
По сопрдоку со спецстатусом стандартным образом создается НН снабжения (F3 на
поле Документ для учета НДС). Налоги в НН рассчитываются по группе налогов
МЦ/услуг вне зависимости от настроек страны контрагента, в спецификации
проставляется группа налогов.
Далее вручную создается НН сбыта, выбирается новый тип "Налоговая накладная
налогового агента", привязывается сопрдок снабжения, налоги также
рассчитываются без учета настроек страны. Для всех НН с новым типом при
привязке сопрдоков (F3 на поле ТТН/Акт №) выбираются только сопрдоки снабжения
со спецстатусом.
Результат алгоритма - 2 НН разного направления и 2 взаимно-обнуляющие записи
регистрации на одинаковые суммы, в реестре сбыта в текущем месяце, в реестре
снабжения в следующем месяце.

Примечания:
1. При задании в настройке статуса не выбирать стандартные статусы типа
"исполняется", иначе вспомогательный алгоритм налоговых агентов будет работать
для всех стандартных сопрдоков. Следует создать новый статус и выбрать его в
настройке. С данным ПИРом планируется выпустить параллельно ПИР 102.120717,
который будет запрещать пользователю выбирать основные статусы.
2. При привязке сопрдоков при ручном вводе НН появилась функция переключения
между накладными и актами, по локальному меню или Alt+B.
3. При просмотре НН в сопрдоках снабжения в списке НН сбыта отображаться не
будут.