F_PAT
Краткое описание :
Доп разделы НДС 2017Описание :
Дополнительные разделы декларации по НДС (810)Что измененно :
Вышла новая форма "Декларации по НДС 2017". Приказ ФНС от 20 декабря 2016 года № ММВ-7-3/696@. Требуется возможность формировать доп разделы в новом формате.
Как измененно :
На ряду с существующим интерфейсом для формирования дополнительных разделов "Декларации по НДС 2015 г.", разработан новый интерфейс для "Декларации по НДС 2017 г.". Новый интерфейс позволяет формировать XML-файлы в формате 5.05 (для 2015 г. был формат 5.04).
Вызов данного интерфейса подключен:
1. В главное меню "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Декларация по НДС | Дополнительные разделы декларации по НДС 2017 г."
2. В процесс формирования данных для ИМНС, вызываемый по функции локального меню "Выгрузка данных ИМНС", из интерфейса "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Налоговая отчетность" (закладка "Сформированные отчеты"). В зависимости от версии Декларации по основным разделам, будет запущен соответствующий интерфейс дополнительных разделов:
- для версии 5.04 - будет запущен интерфейс "Дополнительные разделы декларации по НДС 2015 г."
- для версии 5.05 - будет запущен интерфейс "Дополнительные разделы декларации по НДС 2017 г."
Проверка данных, как и ранее осуществляется по соответствующему XSD-файлу разработанному в ФНС. Эти XSD-файлы поставляются в составе обновления F_PAT. XSD-файлы располагаются по пути EXE\Tax_Api\XSD\.
NO_NDS_1_003_00_05_05_01.xsd - Основные разделы
NO_NDS.8_1_003_01_05_05_01.xsd - Раздел 8
NO_NDS.81_1_003_02_05_05_01.xsd - Раздел 8 Приложение 1
NO_NDS.9_1_003_03_05_05_01.xsd - Раздел 9
NO_NDS.91_1_003_04_05_05_01.xsd - Раздел 9 Приложение 1
NO_NDS.10_1_003_05_05_05_01.xsd - Раздел 10
NO_NDS.11_1_003_06_05_05_01.xsd - Раздел 11
NO_NDS.12_1_003_07_05_05_01.xsd - Раздел 12
Как и ранее, при необходимости путь на XSD-файлы может быть изменен, он может быть задан в параметрах конфигурационного файла (galnet.cfg). Секция - {TAX_REPORT}, параметр - XSDFILEDIR. Секцию следует указывать в "фигурных" скобках, например:
{TAX_REPORT}
XSDFILEDIR = "d:\EXE"
Как и ранее, можно явно задавать требуемые XSD-файлы для каждого из "дополнительных разделов" в отдельности. В секции - {TAX_REPORT}:
XSDFileNameR00 - Основные разделы
XSDFileNameR08 - Раздел 8
XSDFileNameR8D - Раздел 8 Приложение 1
XSDFileNameR09 - Раздел 9
XSDFileNameR9D - Раздел 9 Приложение 1
XSDFileNameR10 - Раздел 10
XSDFileNameR11 - Раздел 11
XSDFileNameR12 - Раздел 12
Секцию следует указывать в "фигурных" скобках, например:
{TAX_REPORT}
XSDFileNameR00 = " NO_NDS_1_003_00_05_05_01.xsd"
Однако в этом случае можно будет их использовать только для той версии Декларации, которой они соответствуют. Поэтому, в случае, если ранее были прописаны эти параметры для "Декларации 2015", то для работы с "Декларацией 2017", следует их убрать из конфигурационного файла, либо определить новые.
Изменены наименования файлов Excel-шаблонов, используемых для экспорта и импорта. К прежнему наименования файла добавлен префикс:
v001_* - шаблоны для дополнительных разделов "Декларации по НДС 2015 г."
v002_* - шаблоны для дополнительных разделов "Декларации по НДС 2017 г."
Форма отчета по основным разделам "Декларации по НДС 2017 г.", не входит в состав обновления. Ее следует скачать с сайта корпорации Галактика.
F_PAT
Краткое описание :
Доп разделы НДС - тип посредникаОписание :
Дополнительные разделы декларации по НДС (810)Что измененно :
При выгрузке Декларации в XML, не корректно определяется тип организации посредника: "юридическое лицо" или "индивидуальный предприниматель". Эта проблема касается Разделов 8, 9, и их Приложений.
Например, для ИП с ИНН 123456789012, сформирует XML данные в разделе для "юридического лица":
<СвПос><СведЮЛ ИННЮЛ="123456789012" КПП=""/>
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации тип посредника определяется согласно длине его ИНН. Если "длина ИНН"=12, то считается что это "индивидуальный предприниматель"
F_PAT
Краткое описание :
Доп разделы НДС - определение наименования контрагента по ИНН и СФОписание :
Дополнительные разделы декларации по НДС (810)Что измененно :
Есть проблема с определением наименования контрагента (к/а) по счет-фактуре (СФ). А именно проблема касается определения наименований к/а для следующих полей:
- Раздел 8: "Наименование продавца"
- Раздел 8 Приложение 1: "Наименование продавца"
- Раздел 9: "Наименование покупателя"
- Раздел 9 Приложение 1: "Наименование покупателя"
- Раздел 10: "Наименование покупателя", "Наименование продавца"
- Раздел 11: "Наименование продавца"
- Раздел 12: "Наименование покупателя"
В текущей реализации, берется к/а из соответствующей СФ. Однако если в СФ для переопределения к/а используются "внешние атрибуты":
"Поставщик", "Посредник", и т.п., то такой алгоритм дает не верный для Декларации результат. Предлагаю для вышеуказанных полей использовать следующий алгоритм:
1. искать к/а в каталоге организаций по ИНН
2. если в п.1. к/а не найден, то брать к/а из СФ (как раньше)
Как измененно :
Теперь определение наименования к/а для указанных в проблеме полей, выполняется по предложенному алгоритму