Проблема ПИР: 102.190603
Первое решение: 9.1.130.0
Описание: Переход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ
Проект: Управление сбытом
Детализация: Наши счета-фактуры
Имя файла: L_SF_RES_911460.TXT
Файл добавлен: 2019-07-10 05:40:09
Что изменилосьКак изменилось
Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ. Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении): "если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"Доработки выполнены для страны Россия. В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС". На данной вкладке находятся два поля: 1) Статус хозоперации. Информационное поле, которое может отображать следующие значения: - Доплата НДС не выполнялась; - Доплата НДС; - Связь с доплатой НДС. 2) Связанный документ. Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ. Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ". При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа. В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр: - период до 31.12.2018 (включительно); - вид документа аналогичный текущему; - контрагент аналогичный текущему; - договор и соглашение аналогичные текущему. Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений). В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО. После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС". При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги. Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции. В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС". Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны. Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4. При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами. При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию. __________________________________________ Доработка СФ. Созданы новые типы СФ: - Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам - Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС. Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов. Предупреждения: 1. Перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ. 2. Настройку "Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО" установить в нет. Иначе в 2019г. будет ставка 18%, если ДО в 2018г.

Ресурсные файлы, в которых встречается проблема Галактики ПИР 102.190603

L_SF_RES_911460.TXTL_SFRES9.1.146.02019-07-10 05:40:09
L_SF_RES_911450.TXTL_SFRES9.1.145.02019-07-03 06:54:27
L_SF_RES_911450.TXTL_SFRES9.1.145.02019-07-03 06:54:27
L_SF_RES_911450.TXTL_SFRES9.1.145.02019-07-03 06:54:27
F_SOPRHOZ_RES_911070.TXTF_SoprHozRES9.1.107.02019-06-27 02:37:15
F_SOPRHOZ_RES_911070.TXTF_SoprHozRES9.1.107.02019-06-27 02:37:15
L_SF_RES_911440.TXTL_SFRES9.1.144.02019-06-14 21:38:40
L_SF_RES_911440.TXTL_SFRES9.1.144.02019-06-14 21:38:40
L_SF_RES_911440.TXTL_SFRES9.1.144.02019-06-14 21:38:40
F_PLPOR_RES_911320.TXTF_PLPORRES9.1.132.02019-06-06 03:43:02
L_SF_RES_911430.TXTL_SFRES9.1.143.02019-05-24 01:16:08
L_SF_RES_911420.TXTL_SFRES9.1.142.02019-05-21 08:56:54
L_SF_RES_911410.TXTL_SFRES9.1.141.02019-04-25 20:28:19
L_SF_RES_911400.TXTL_SFRES9.1.140.02019-04-08 15:27:51
F_SOPRHOZ_RES_911060.TXTF_SOPRHOZRES9.1.106.02019-04-08 15:27:50
L_SF_RES_911391.TXTL_SFRES9.1.139.12019-04-04 01:01:22
F_PLPOR_RES_911310.TXTF_PLPORRES9.1.131.02019-04-04 01:01:21
L_SF_RES_911390.TXTL_SFRES9.1.139.02019-03-28 16:33:58
L_SF_RES_911390.TXTL_SFRES9.1.139.02019-03-28 16:33:58
L_SF_RES_911390.TXTL_SFRES9.1.139.02019-03-28 16:33:58
F_SOPRHOZ_RES_911040.TXTF_SOPRHOZRES9.1.104.02019-03-25 18:42:51
F_PLPOR_RES_911300.TXTF_PLPORRES9.1.130.02019-03-25 18:42:51
L_SF_RES_911380.TXTL_SFRES9.1.138.02019-03-17 21:02:26
L_SF_RES_911371.TXTL_SFRES9.1.137.12019-03-06 20:14:06
F_SOPRHOZ_RES_911030.TXTF_SOPRHOZRES9.1.103.02019-02-28 23:43:17
F_PLPOR_RES_911290.TXTF_PLPORRES9.1.129.02019-02-28 23:43:17
F_DISTPL_RES_91810.TXTF_DISTPLRES9.1.81.02019-02-27 13:20:10
F_SOPRHOZ_RES_911020.TXTF_SOPRHOZRES9.1.102.02019-02-22 14:56:36
F_PLPOR_RES_911280.TXTF_PLPORRES9.1.128.02019-02-22 14:56:36
L_SF_RES_911370.TXTL_SFRES9.1.137.02019-02-19 12:17:46
F_PLPOR_RES_911270.TXTF_PLPORRES9.1.127.02019-02-18 20:18:39
F_DISTPL_RES_91800.TXTF_DISTPLRES9.1.80.02019-02-18 20:18:39
F_PLPOR_RES_911261.TXTF_PLPORRES9.1.126.12019-02-13 19:28:11
L_SF_RES_911360.TXTL_SFRES9.1.136.02019-02-08 14:11:26
F_SOPRHOZ_RES_911010.TXTF_SOPRHOZRES9.1.101.02019-02-08 14:11:20
F_PLPOR_RES_911260.TXTF_PLPORRES9.1.126.02019-02-08 14:11:20
F_DISTPL_RES_91790.TXTF_DISTPLRES9.1.79.02019-02-08 14:11:18
L_SF_RES_911341.TXTL_SFRES9.1.134.12019-02-05 12:28:28
F_PLPOR_RES_911250.TXTF_PLPORRES9.1.125.02019-01-29 12:41:45
F_DISTPL_RES_91780.TXTF_DISTPLRES9.1.78.02019-01-29 12:41:45
L_SF_RES_911340.TXTL_SFRES9.1.134.02019-01-28 17:13:08
L_SF_RES_911330.TXTL_SFRES9.1.133.02019-01-21 11:36:26
F_SOPRHOZ_RES_911000.TXTF_SOPRHOZRES9.1.100.02019-01-21 11:36:25
F_PLPOR_RES_911240.TXTF_PLPORRES9.1.124.02019-01-21 11:36:25
F_DISTPL_RES_91770.TXTF_DISTPLRES9.1.77.02019-01-21 11:36:25
L_SF_RES_911323.TXTL_SFRES9.1.132.32019-01-15 16:41:20
L_SF_RES_911322.TXTL_SFRES9.1.132.22019-01-11 14:40:07
L_SF_RES_911321.TXTL_SFRES9.1.132.12019-01-10 20:09:24
F_SOPRHOZ_RES_91990.TXTF_SOPRHOZRES9.1.99.02019-01-09 12:34:31
F_PLPOR_RES_911230.TXTF_PLPORRES9.1.123.02019-01-09 12:34:31
F_DISTPL_RES_91760.TXTF_DISTPLRES9.1.76.02019-01-09 12:34:30
L_SF_RES_911320.TXTL_SFRES9.1.132.02018-12-29 14:02:48
L_SF_RES_911310.TXTL_SFRES9.1.131.02018-12-26 23:19:54
F_PLPOR_RES_911220.TXTF_PLPORRES9.1.122.02018-12-21 20:17:19
F_PLPOR_RES_911210.TXTF_PLPORRES9.1.121.02018-12-14 21:25:05
F_DISTPL_RES_91750.TXTF_DISTPLRES9.1.75.02018-12-14 21:25:05
L_SF_RES_911300.TXTL_SFRES9.1.130.02018-12-14 21:25:05
F_SOPRHOZ_RES_91980.TXTF_SOPRHOZRES9.1.98.02018-12-14 21:25:05