Информация о файле обновления Галактика L_MAKEDO_RES_810640.txt


Описание файла обновления:
ФайлL_MAKEDO_RES_810640.txt
ОбновлениеL_MAKEDO_RES_810640
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_MAKEDO
ТипRES
Версия8.10.64.0
Дата2013-12-06 13:54:08
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.128458NEWБыстрый поиск по номеру при создании ДО по нескольким накладнымактамУправление снабжениемпо нескольким накладным/актам - один ДО
Пропал быстрый поиск на SQL-платформе при создании ДО по нескольким накладнымактам при установке фильтра "по контрагентам" или "по накладнымактам не привязанным к ДО".Управление снабжением Операции Изменение ДО для накладных/актов Создание документов по накладным/актам по нескольким накладным/актам - один ДО Добавили новый параметр при установке фильтров: "использовать DSQL", по умолчанию устанавливается значение, в зависимости от платформы (если Oracle или SQL, то устанавливается галочка, иначе - нет). Данный параметр появляется в случае установки всех фильтров после даты (например, контрагент..). Если же не установлен параметр, то быстрый поиск работает на SQL-платформе.
102.1257458.10.63.0Формирование ДО по сводному корректировочному документуУправление сбытомАкты на услуги, работы
Формирование ДО по сводному корректировочному документу Установлена настройка Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы Сворачивать позиции при формировании/корректировке ДО 2342 - в значение НЕТ. При формировании ДО к сводному корректировочному документу сворачиваются позиции спецификации в ДО. см.вложениеКорректировка (формирование ДО) по корректировочным (сводным корректировочным) документам. 1. Формирование ДО (по нескольким сопроводительным - несколько ДО, по нескольких сопроводительным - одно ДО). Если выбраны сопроводительные документы с корректировочными, то все позиции сопроводительных документов и их корректировки попадают в одно ДО. 2. При корректировке ДО и при формировании одного ДО по нескольких сопроводительным документам в ДО попадают только те позиции сопроводительных документов, по которым не было корректировок. Если одна позиция сопроводительного документа корректировалась несколько раз, то в ДО попадет только ее последняя корректировка с новой ценой и новым количеством. Если в процессе корректировок позиция сопр.документа разбилась на несколько, то в ДО попадут конечные корректировки этих позиций. 3. При формировании отдельного ДО по корректировочному документу ДО сформируется в точном соответствии корректировочному. 4. При добавлении корректировочного документа к ДО позиции корректировочного будут добавлены отдельно, т.о. в ДО будет видна вся история корректировок, и соответственно, общие суммы не будут совпадать. Для исправления ситуации после добавления корректировочных документов к ДО нужно выполнить Корректировку ДО. 5. На процесс формирования позиций ДО по корректировочным документам влияют флаги: "сворачивать цены" и "не объединять спецификацию".
102.1260588.10.62.0добавить возможность автонумерации ДО на предоплату закупокУправление снабжениемДО на предоплату закупок
В ДО на закупку есть возможность включить автонумерацию с помощью настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Автоматическая нумерация ДО на закупку". Необходимо реализовать такую же возможность для ДО на предоплату закупок, добавив настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Автоматическая нумерация ДО на предоплату закупок".Доработано Добавлена настройка: "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление снабжениемДО на предоплату закупокАвтоматическая нумерация ДО на предоплату закупок" Нет/Да По-умолчанию - нет. При значении "ДА" учитывает настройку нумерации по спец. таблицы и по ЦО.
102.1256308.10.61.0Ошибка при корректировке ДО со скидками из возвратной накладнойУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Ошибка при корректировке ДО со скидками из возвратной накладной(СМ. ВЛОЖЕНИЕ)Исправлено
102.1161738.10.60.0Корректировка документов. Изменение/корректировка ДОУправление сбытомНакладные на отпуск
Привести в соответствие принципам корректировку ДО для корректирующих и корректировочных документов: - При корректировки, изменении ДО по сопр.документам не объединять позиции исходного, сторнирующего и корректирующего документа ни при каких условиях, чтобы в ДО они так же были отдельными позициями, либо реализовать данное по настройке, а не по флажкам объединять позиции и сворачивать цены см., например, операции - корректировка ДО.Формирование/корректировка ДО по корректирующим документам. 1. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы Формирование ДО по корректированным и сторнирующим сопроводительным документам" - Данная настройка разрешает/запрещает формировать/корректировать ДО по корректированным сопровод.документам (накладным, по которым создано сторно) и сторнирующим сопровод.документам. При запрете, ДО нельзя будет создать/изменить из операций и нельзя будет создать по кнопке. Значение по-умолчанию: "Разрешать". 2. Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы Сворачивать позиции при формировании/корректировке ДО". Данная настройка работает для случая, когда по исходному и всем корректирующим и сторно документам создано (или создается, корректируется) ОДНО ДО - ДА (по умолчанию). Все одинаковые позиции в сопроводительных документах объединятся в ДО. Т.е. в итоге, сумма по ДО будет равна суммам по последним веткам корректировок (следует напомнить, что корректироваться может каждая позиция сопр.документа отдельно и при том - однократно) - НЕТ. Число позиций в ДО будет равно сумме позиций исходного документа и всех его корректировок. - согласно параметрам формирования. Объединение позиций будет происходить согласно параметрам диалога при формировании/корректировке ДО через Операции.
102.1245318.10.59.0Необходимо снять защиту с поля "номер документа" в интерфейсе формирования ДО из сопр. документовУправление снабжениемПриходные накладные
Описание проблемы во вложении.Исправлена недоступность функции локального меню при повторном формировании ДО
102.1245538.10.59.0Необходима унификация функций, формирующих номер ДО при пакетном и одиночном формированииУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Сейчас функции, формирующие номер ДО, для пакетного (в т.ч. из накладной) и одиночного режима разные. Необходимо убрать различия тем самым уменьшив вероятность появления ошибок, связанных с формированием номера.Номер ДО при создании документа по F7, в пакетном режиме и из накладной формируется одинаково.
102.1211028.10.58.0Уникальный номер ДОУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Уникальный номер ДО Установлены настройки: Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Контролировать уникальность номеров ДО на закупку ДА Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Номер накладной и акта формировать по номеру ДО ДА Система должна контролировать ДО с одинаковыми номерами, с одной и той же датой, от одного и того же контрагента в списке ДО. Т.е., если создан ДО №1 от контрагента 1 по F7, через некоторое время пользователь формирует Приходную накладную №1 и выполняет функцию Формирование ДО, то система должна сделать предупреждение, что такой документ (ДО) в списке ДО с №1 и от контрагента №1 уже имеется и пользователь не может создавать такой же документ (сделать выбор ДО из списка). Сейчас же получается, что при включенной настройке система запрещает формировать ДО с одним и тем же номером только по F7 в списке ДО, а через накладные - можно создавать.Перед созданием ДО из накладной по кнопке "Формирование ДО", производится контроль уникальности номера ДО
102.1211378.10.58.0Нужно, чтобы при пустой настройке "формирование примечания" поле "Примечание" в ДО вообще не заполнялосьУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Нужно, чтобы при пустой настройке "формирование примечания" поле "Примечание" в ДО вообще не заполнялось. Сейчас оно заполняется стандартной фразой типа "по накладным".Если не задана настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Формирование примечания" то примечание в формируемых ДО будет пустым
180.72198.10.57.0Номер ДО по номеру счет-фактурыУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Формируем акт на прием услуг, по нему счет-фактуру. Потом нажимаем на кнопку "Формирование ДО". Появляется окно "Формирование ДО из сопроводительных документов". Необходимо в данное окно добавить возможность формировать номер ДО по номеру счет-фактуры.При формировании ДО по накладной/акту из режима редактирования СД и при включенной настройке Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыСопроводительные документыДиалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов в значении "для всех документов" появляется окно с диалогом. При установленной настройке (для приходных накладных, если формирование производится по другому документу, то изменить соответствующую настройку) Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладнаяНомер накладной и акта формировать по номеру ДО в значении "нет" Можно номер ДО задать явно. Для инициализации этого поля номером сопроводительного документа или номером СФ (если имеется СФ по СД), вызвать локального меню на поле задания номера и выбрать нужный пункт
102.1196398.10.56.0По Сводному сопроводительному документу не формируется ДОУправление снабжениемСводные сопроводительные документы на закупку
По Сводному сопроводительному документу не формируется ДО. Такая ошибка уже была. ПИР 101. 46836 Как в Снабжении, так и в СбытеИсправлено
101.491198.10.55.0Не учитывается настройка в карточке подразделения "Цена МЦ"-"С налогами"Управление снабжениемПриходные накладные
Не учитывается настройка в карточке подразделения "Цена МЦ"-"С налогами" при оприходовании в случае если налоги "ручные" Настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Учетная цена при оприходовании" - "без налогов". Для подразделения типа "склад" установлена настройка "Цена МЦ" - "С налогами". 1. Формируем приходную накладную. 2. Вносим несколько позиций спецификации. 3. У одной или нескольких позиций спецификации в расширенной информации по позиции спецификации на вкладке "Налоги к позиции" корректируем поле "Сумма в НДЕ" (изменяем сумму копеек, для полного соответствия накладной поставщика). 4. Создаем ДО. 5. Формируем ордера (на склад с установленной настройкой "Цена МЦ" - "С налогами"). После этого в ордере видно, что по позиции для которых сумма налога корректировалась, оприходовались без налога, а соответственно для которых корректировка не производилась с налогами (т.е. правильно).Исправлена проблема с синхронизацией измененных налогов из ДО в Приходную накладную.
102.1190648.10.55.0FastClose. Формирование ДО по документам с учетом диалога.Управление снабжениемАкты на услуги, работы
Доработать согласно таблицы ----------------------!--------------------------------------------------------- ----------------! ! Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов ! +-------------------------------------------------------------------------! ! Да ! Нет ! +------------------------------------+------------------------------------! ! Формировать ДО на дату исполнения ! Формировать ДО на дату исполнения ! ! (по кнопке из окна редактирования) ! (по кнопке из окна редактирования) ! +------------------------------------+------------------------------------! ! Да ! Нет ! Да ! Нет ! +-----------------+------------------+-----------------+------------------! Документы "начисления"! Дата исполнения ! Дата из диалога ! Дата исполнения ! Дата создания ! ! ! ! ! ! Другие документы ! Дата из диалога ! Дата из диалога ! Дата создания ! Дата создания ! -------------------------------------------------------------------------------- ----------------- В диалог по настройке "Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" добавить флажок "Запись параметров в ДСК". Осуществлять сохранение параметров в ДСК по этому флагу.Формирование ДО по кнопке из сопроводительных документов. Изменена эргономика элементов диалога. Добавлена кнопка "Сохранить параметры". По этой кнопке в ДСК будут записаны все параметры диалога. Кнопка неактивна, если параметры не менялись. Следует учесть, что независимо от настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Быстрое закрытие периода (Fast close) Формировать ДО на дату исполнения (по кнопке из окна редактирования)" чтение параметров формирования всегда происходит из ДСК (если там их нет, то устанавливаются значения по-умолчанию). Дата создания ДО формируется согласно таблицы: ----------------------!--------------------------------------------------------- ----------------! ! Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов ! +-------------------------------------------------------------------------! ! Да ! Нет ! +------------------------------------+------------------------------------! ! Формировать ДО на дату исполнения ! Формировать ДО на дату исполнения ! ! (по кнопке из окна редактирования) ! (по кнопке из окна редактирования) ! +------------------------------------+------------------------------------! ! Да ! Нет ! Да ! Нет ! +-----------------+------------------+-----------------+------------------! Документы "начисления"! Дата исполнения ! Дата из диалога ! Дата исполнения ! Дата создания ! ! ! ! ! ! Другие документы ! Дата из диалога ! Дата из диалога ! Дата создания ! Дата создания ! -------------------------------------------------------------------------------- -----------------
102.1185678.10.54.0FastClose создание ДО по документу в статусе "полный (с дл. поступлением)"Управление снабжениемАкты на услуги, работы
Нет возможности создать ДО по документу в статусе "полный (с дл. поступлением) FastClose. При попытке создать ДО по кнопке в акте на оказание услуг, проверка на принадлежность к закрытому периоду идет по дате создания, а нужно по дате исполненияFastClose. Документы начисления. Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Быстрое закрытие периода (Fast close) Формировать ДО на дату исполнения (по кнопке из окна редактирования)" При включенной данной настройке ДО по кнопке из окна редактирования документа начисления будет создано на дату исполнения.
180.66208.10.54.0Обнаружено зависание при форм. 1 до по нескольким актамУправление сбытомпо нескольким накладным/актам - один ДО
Обнаружено зависание при форм. 1 до по нескольким актам. Условие - акты созданы по разным ПКП - может это влияет? Но все равно это не должно приводить к зависанию. В случае когда накладные созданы не из договора, вроде проблем на базе клиента нет. Патчи все на 17.02.2012 Подробности во вложении. Там видно, что до все таки создалось, но прерывание визуализации не происходит. может нужно подставить лишний StopVisual? проверив что визуализация еще активная? При невозможности повторить на тестовой базе, просьба сделать отладочный ресурс.Формирование по нескольким накладнымакта одного ДО - ускорена работа фильтров и гармонизировано окно установки фильтров
101.487118.10.51.0Ошибка лицензирования при формировании ДОУправление снабжениемПриходные накладные
Описание во вложенииВ зависимости от типа формируемого документа-основания используется соответствующая лицензия: -ДО на продажу (в т.ч. и предоплата) - лицензия на сбыт -ДО на закупку (в т.ч. и предоплата) - лицензия на снабжение -ДО на консигнацию - лицензия на консигнацию
101.483778.10.50.0Создается ДО из актов в закрытом периоде, при запрещающих настройкахУправление снабжениемАкты на услуги, работы
При использовании функции "создание ДО" из акта выполненных работ (управление снабжением) программа позволяет создать документ-основание в закрытом периоде, в случае если дата акта относится к закрытому периоду. Созданный ДО удалить или отредактировать уже нельзя без открытия периода. Проблема также зафиксирована в модуле "Управление сбытом". На нашей тестовой базе ДО создался после второго нажатия кнопки "Создать ДО". Дополнительное описание во вложении (+настройки+ сводный отчет.).В следующих режимах доработан учет настроек по работе с закрытым периодом "Настройки Галактики Логистика Закрытый отчетный период до" "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде" -формирование ДО из окна редактирования сопр. документа. если дата формируемого ДО попадает в закрытый период, то при запрещающей настройке выдается сообщение, а при значении настройки "по запросу" - требуется подтверждение создания ДО -в пакетных режимах формирования ДО по накладным/актам если дата формируемого ДО попадает в закрытый период, то при запрещающей настройке выдается сообщение, а при значении настройки "по запросу" - требуется подтверждение создания ДО. В версии 9.1 добавлена возможность указания в подтверждении формировать ДО или нет для всех документов, а не для каждого в отдельности
101.482818.10.49.0Номер из СФ при пакетном формировании ДОУправление сбытомпо одной накладной/акту - один ДО
Номер из СФ при пакетном формировании ДО В настоящее время, в связи с выходом постановления 1137 у клиента изменился способ ведения номеров по с/ф (делается по шаблону). Возникла необходимость, чтобы номер ДО и номер с/ф были идентичны. Просьба в этих операциях: Изменение ДО для накладных/актов - Создание документов по накладным актам добавить функцию - формировать номер по с/ф.В параметры формирования добавилась возможность формирования номера ДО по номеру СФ, связанной с сопроводительным документом.
102.1130528.10.49.0Создавать ДО по корректировочным документамУправление сбытомАкты на услуги, работы
Создавать ДО по корректировочным документам В ДО, созданном по корректировочным документам, должно выводится именно изменение, из корр накл/акта (количество разница, стоимость разница) например: 1)Было количество 2 стоимость 1500, изменили стоимость на 1000 В ДО должно вывестись количество (0) стоимость (-500). Сейчас выводятся все нули. 2)Было количество 2 стоимость 4000 изменили количество на 1 стоимость на 3000 В ДО должно вывестись количество (-1), стоимость (-1000) - это сейчас работает Корректировать уже созданный ДО клиенту не подходит совершенно, хотя бы потому что ДО может быть создан в предыдущем периоде, период закрыт, отчеты сформированы, на каком основании проведенный ДО должен изменятся? Ведь суть корректировки состоит в том, чтобы не исправлять уже созданные документы, а корректировать их новыми.Формирование ДО по корректировочному документу. Доработана ситуация, когда по коррект.документу, по которому корректировалась только цена, не верно формировалась позицию ДО.
102.1139328.10.49.0При формировании ДО по кнопке учитывается параметр диалога "объединять позиции"Управление сбытомАкты на услуги, работы
Как повторить? - Создать акт с одной позицией. - Сделать дублирование позиции (2 копии) - Установит настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" в значение "для всех документов" - Нажать кнопку "Формирование ДО" - В появившемся диалоге выбрать "не объединять спецификацию в ДО" - <Продолжить> В результате позиции в ДО окажутся объединенными.Формирование ДО по кнопке из сопр.документа При включенной настройке Установит настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" в значение "для всех документов" учитывается параметр "объединять спецификацию в ДО", "объединять спецификацию и сворачивать цены".
102.1135268.10.48.0Не отрабатывают настройки при формировании примечания в ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Не отрабатывают настройки при формировании примечания в ДО на продажу и закупку. См. вложение.По нескольким накладным - один ДО. Примечание формируется корректно
101.480438.10.46.0Не объединяются позиции спецификации при формировании ДО по накладнымУправление сбытомпо нескольким накладным/актам - несколько ДО
Не объединяются позиции спецификации при формировании ДО по накладным. Описание+сводный отчет во вложении."по нескольким накладным/актам - несколько ДО" исправлено объединение позиций с разными ценами
102.1127058.10.46.0Услуги - не заносить!Управление консигнационным товаромОснование
Услуги - не заносить! В накладной на возврат есть сопутствующие услуги(можно вводить). Создали по накладной основание и видим - услуга попала в спецификацию, а там быть не может услуг, выбор для них не предусмотрен, даже из прайса закрыт: --------------------------- Предупреждение --------------------------- В документе отпуска на консигнацию можно работать только с прайс-листами на МЦ --------------------------- ОК --------------------------- А мы мало того, что занесли из рекламации, так и некорректный документ - в сумму основания услуги не входят...... В печатные формы по основанию - выводи и услуги....?Управлением консигнационным товаром - Накладные Удалили добавление услуги в ДО консигнации при формировании через накладную.
102.1127978.10.45.0Настройки пакетного формирования по одной накладной одного ДОУправление сбытомпо одной накладной/акту - один ДО
Настройки пакетного формирования по одной накладной одного ДО Перестали учитываться параметры: - Использовать фильтр по накладным/актам - Не объединять спецификацию в ДО - Учитывать номера единиц подвижного составаПри пакетном формирований одного ДО по одной накладной все параметры настройки работают верно.
102.1109078.10.44.0по нескольким накладным не создать вал-руб ДОУправление сбытомпо нескольким накладным/актам - один ДО
Сбыт -> Операции -> Изменение для накладных/актов/Создание документов по накладным актам -> по нескольким накладным/актам - один ДО если накладная валютная то задается вопрос: Формировать ДО: Да - рублевый Нет - валютно-рублевый Но по валютной накладной всегда должен формироваться валютный ДО и вопрос этот не к месту. При формировании ДО по рублевой накладной вопрос почему то не задается, в результате невозможно по рублевой накладной создать валютно-рублевый ДО. Мое мнение, что с вопросом напутали и выдают его не в том месте. Просьба заручится мнением аналитиков и исправить ситуацию. p.s. вероятно при создании валютно-рублевого ДО по рублевой накладной нужно еще спросить в какой валюте (USD, EURO ...) его создавать. Ситуация проявляется на тестовой БД, отчет о системе и настройках вложен.Сбыт -> Операции -> Изменение для накладных/актов/Создание документов по накладным актам -> по нескольким накладным/актам - один ДО В окно параметров формирования ДО добавлен "тип ДО по валюте" и выбор валюты для вал-НДЕ. Этот параметр отображается только если валюта выбранных накладных - НДЕ
102.1119058.10.44.0Возможность выбора даты при формировании одного ДО по одной накладнойУправление снабжениемпо одной накладной/акту - один ДО
Возможность выбора даты при формировании одного ДО по одной накладной При пакетном формировании: Управление снабжением- Операции - Изменение ДО для накладных/актов - Создание документов по накладным/актам - по одной накладной/ акту - один ДО нужна возможность задать дату ДО.Добавился параметр формирования - дата документа -из накладной/акта -задать явно Более компактно теперь задаются параметры
180.63458.10.44.0неправильный алгоритм при корректировке ДО по корректирующим актамУправление сбытомКорректировка ДО
При использовании функционала по корректировкам обнаружена проблема с корректировкой ДО с привязанным к нему корректирующим актом. пример: ДО на 100р Акт на 100р Делаем корректирующий Акт на +20р Запускаем корректировку ДО с установленным параметром "Не объединять спецификацию в ДО" Процедура удаляет спецификацию в ДО которая соответствует корректируемому акту и вставляет спецификацию корректирующего акта. То есть в нашем примере ДО становиться на сумму 20р. Необходимо, что бы после корректировки, ДО содержало спецификацию всех привязанных актов и без объединения, если установлен параметр "Не объединять спецификацию в ДО", так как это работает если у ДО обычные, не корректирующие акты.Изменение ДО для накладных/актов Если по сопроводительным документам созданы корректировочные, то при корректировке(изменении ДО) стоимость в ДО будет равна стоимости сопроводительных документов + стоимость корректировочных. При этом позиции новые в ДО не добавляются, а изменяется цена и кол-во, согласно разнице в корректировочных документах.
102.1101178.10.43.0Убрать некорректное отображение в бизнес-тексте графикиУправление сбытомФормирование заявок на дефициты
Убрать некорректное отображение в бизнес-тексте графики: выводит пустые экраны, оставить FR. См. вложение.Удалена возможность выбора типа графического отчета, оставлен только FastReport.
102.1108858.10.43.0Два сообщения - лишнее, достаточно одного.Управление сбытомФормирование заявок на дефициты
Два сообщения - лишнее, достаточно одного. Формируем прогноз, но в данном периоде нет дефицитов и получаем два сообщения: --------------------------- Информация --------------------------- Дефицитов не найдено! --------------------------- ОК --------------------------- --------------------------- Предупреждение --------------------------- Нет дефицитов --------------------------- ОК ---------------------------Убрано предупреждение, оставлено только сообщение.
102.1084828.10.42.0Как-то неправильно формируем ДО из рекламационных накладных в КонсигнацииУправление консигнационным товаромНакладные на возврат
Как-то неправильно формируем ДО из рекламационных накладных (отпуск/прием) в Консигнации: есть кнопка Формирование ДО - создали. Теперь если выполнить проурку КОУ(ДО), то получим: Проверка документов-оснований Отпуск на консигнацию № MIV@000044 от 17/06/2011: в ДО указано неправильное направление. (Table BaseDoc NRec = 4611761425754808892) Прием на консигнацию № MIV@123456790 от 03/06/2011: в ДО указано неправильное направление. (Table BaseDoc NRec = 4611881807882871289) Выявлено ссылок на несуществующие неправильных направлений: 2 Проверка документов-оснований закончена Может, как в Сбыте/Снаюжении для рекламаций убрать(задисайблить) данную кнопку, а то получаем некорректности.Исправили ошибку при проверку КОУ в ДО на консигнаци по типу документа.
102.1101058.10.41.0Не найден интерфейс SELECTSUPPLIERУправление сбытомФормирование заявок на дефициты
***Ошибка*** Отсутствует INTERFACE L_SKLAD::SELECTSUPPLIER, использование в D:810SrcSboCompSrcLL_MakeDOVipSupplier.vipПересобрано обновление на актуальных. Т.к. интерфейс Supplier переехал в L_SklRep
101.466978.10.40.0Из акта выполненого ремонта на заказ не формируется ДО (Сбыт)Техническое обслуживание и ремонт оборудованияАкты выполненных ремонтов на заказ
Из акта выполненного ремонта на заказ не формируется ДО (Сбыт). В Акте выполненных ремонтов на заказ не формируется ДО. После нажатия кнопки "Продолжить" в интерфейсе "Формирование ДО из сопроводительных документов" появляется сообщение: "Все данные в документах-основаниях за указанный период соответствуют накладным" и ничего не формируется.Исправлено, теперь ДО формируется.
101.467648.10.40.0При выборе функции вызывается другой интерфейсТехническое обслуживание и ремонт оборудованияПо нескольким накладным - одна Заявка
Установленные обновления см. во вложении № 1. Подробное описание проблемы см. во вложении № 2. При запуске функции "Операции" -> "Формирование и корректировка заявок на ремонт" -> "Создание Заявок на ремонт по Накладным на отпуск" -> "по нескольким накладным - одну заявку" почему-то открывается интерфейс =Формирование Заявки - выберите Акты выполненных ремонтов подрядным способом= (и действительно именно эти акты и отображаются, а должны отображаться накладные на отпуск. -------------------------------------------------------------------------------- ------------ Проблема начинает проявляться при повторном запуске функции если в первом сеансе работы из локального меню переключиться на список Актов. Если удалить все временные файлы, то вновь начинает вызываться нужный интерфейс. Проблема проявляется и на аналогичной функции для Накладных на возврат. -------------------------------------------------------------------------------- ------------теперь переключать между документами только при вызове формирования заявки по актам, причем запоминается последнее состояние, т.е. для какого типа акта было вызвано. При вызове пунктов для формирования заявки по накладным убрано переключение на акты
101.467658.10.40.0Потеря функциональностиТехническое обслуживание и ремонт оборудованияПо нескольким накладным - одна Заявка
Потеря функциональности. В документации описано: "Создавать или пополнять ДО (заявку на ремонт) можно одновременно и Актами выполненных ремонтов и Накладными на отпуск. Для этого нужно пометить и акты выполненных ремонтов, и накладные на отпуск - переключение между списком актов и накладных по Alt+F или из контекстного меню по Alt+F10. Общее количество помеченных документов отображается в заголовке окна. В этом случае важна последовательность пометки: в начале помечаются Акты выполненных ремонтов и только после этого Накладные на отпуск. Заполнение "шапки" Заявки на ремонт производится по первому помеченному Акту выполненных ремонтов, при этом все МЦ привязываются к первой Работе (услуге) из этого акта." -------------------------------------------------------------------------------- ---------- С Актов теперь вообще нельзя переключиться на накладные. Также не работают горячие клавиши и нет функции "Переключение режима отображения накладные <-> акты "Alt+F". -------------------------------------------------------------------------------- ---------- О том что это теперь не предусмотрено в новостях по проблемам я не нашла.в меню добавлены пункты для накладных на отпуск и возврат - можно из актов переключаться на накладные
101.464798.10.39.0Налоги в ДО по налоговому актуУправление снабжениемАкты на услуги, работы
В ДО по налоговому акту рассчитываются налоги. Это не верно. Не должно быть налогов при оплате таможенных налогов. См. вложение.ДО по налоговому акту формируется без налогов
102.1069288.10.39.0Нужна ссылка в SpStep на SpSopr или SpDocsУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Нужна ссылка в SpStep на SpSopr или SpDocs если ДО были созданы на основании Накладной или Договоров. Рассмотреть возможность связи со спецификацией SpDocs если ДО было создано по накладной к которой был привязан договор (было бы отлично).При формировании ДО по накладной формируется ссылка SpStep.cSpSopr
102.1092148.10.39.0Ссылка на договор не должна переноситься!Управление сбытомАбонентское обслуживание
Ссылка на договор не должна переноситься! Создаю по данной функции ДО, выбрав нужное(оно создано по договору). Захожу в новое "абонентское" ДО - ввижу ссылку на договор, из договора - просмотр документов - вижу оба ДО! Это считаю - неверно.Управление сбытом Абонентское обслуживание При формирование ДО ссылка на договор и позиции договора(для спецификации) переносятся, но при этом контролируется количество остатка по договору (с учетом параметров статуса и спецификации договора/соглашения). При превышении допустимого остатка количество в ДО корректируется. Если остаток уже исчерпан, то такая позиция в ДО не попадает. При отсутствии позиций ДО не формируется
102.1084028.10.38.0Настройка для учета акта на приемку(корректировка ДО)Управление сбытомАкт приемки
Существует настройка "яЙНастройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление сбытомДО на продажуяЙПри формировании ДО по накладным учитывать накладные на возврат по рекламации" Которая позволяет учитывать или не учитывать накладные на возврат по рекламации при запуске функции "Корректировка ДО", при чем почему-то данная настройка также как-то касается актов на приемку(ПОДРОБНЕЕ СМ. ВЛОЖЕНИЕ). Предлагаю реализовать аналогичную настройку для актов на приемку.Добавлена настройка "При формировании ДО по накладным учитывать акты приемки" Работает по аналогии с настройкой "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу При формировании ДО по накладным учитывать накладные на возврат по рекламации". Т.е. при установленном значении "да" акты приемки учитываются при формировании/корректировке ДО по накладным. Так же как и для рекламационных накладных, ДО должно быть связано с накладной на отпуск, по накладной - сформированы ордера, а акт приемки должен быть связан с ДО и накладной.
106.94038.10.38.0Грузоотправитель в накладных и ДОУправление снабжениемпо нескольким накладным/актам - один ДО
Грузоотправитель в накладных и ДО Через эту функцию пользователи создают ДО и по одной накладной и по нескольким накладным. И только недавно обнаружили, что создание ДО через этот интерфейс иногда отрабатывает неправильно, грузоотправитель в ДО должен копироваться из накладной, но в какой-то момент эта функция перестает работать и в ДО попадает грузоотправитель предыдущего созданного ДО, хотя вся остальная информация из накладной в ДО копируется корректно. Клиент подробно со скриншотами описал проблему (см. вложение). У нас проблема не проявляется, базы клиента у нас нет. Если установить причину проблемы невозможно без базы клиента, то, может быть собрать ресурс, который бы собирал информацию о проблеме и записывал её в лог. Ресурс установит клиент и потом передаст разработчикам лог для анализа.Исправлено. После формирования ДО грузополучатель оставался прежний, пока что-либо не пометить и снять поментку. Также не работало, если пометить все и потом снять пометку
180.58288.10.38.0Перенос штрафов в ДО, сформированных из накладныхУправление сбытомСчета, ДО на продажу
На предприятии существует такая цепочка формирования документов: Делаем договор - проставляем в нем штрафы (Расширенная инф-ия - вкладка Задолженность)- делаем на основании договора накладную на отпуск или прием мц - делаем ДО на основании этой накладной - в ДО штрафов нет. Привязка к договору переносится, а штрафы из этого договора нет. Требуется доработать перенос штрафов из договора.При формировании ДО по накладной переносятся штрафы из связанного договора
101.468368.10.37.1Потеря преемственности: не создается ДО по сводному сопроводительному документуКонтур логистикиНа отпуск
Потеря преемственности: не создается ДО по сводному сопроводительному документу После нажатия экр. кнопки появляется сообщение "Не найден сопроводительный документ". С проблемой столкнулись в документах на отпуск и на закупку. Без этой функции нельзя сформировать полноценный комплект документов, что делает невозможным ежедневную оперативную работу специалистов. См.вложение.Исправлено формирование ДО по сводным сопроводительным документам
180.57198.10.37.0Не отключается дополнительный диалог при формировании ДО из сопр.док.Управление сбытомАкты на услуги, работы
При формировании ДО из входящих и исходящих актов и накладных система выдает дополнительный диалог "Формирование ДО из сопроводительных документов" Настойка регулирующая открытие данного интерфейса: "Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" имеет значение: НЕТ Любое изменение настройки не на что не влияет. Просьба починить данную настройку, что бы можно было отключить "доп интерфейс".При формировании ДО из накладной появление диалога параметров регулируется настройкой "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" P.S. Требуется перевыбрать, если не задан, второй параметр диалога
106.88868.10.36.0Возможность указания количества для сопутствующих услугУправление снабжениемПриходные накладные
Необходима возможность указания количества для сопутствующих услуг в приходных накладных (добавить соответсвующую настройку). В приходных накладных поставщиков указана сопутствующая услуга, например, "Работа погрузчика", задаваемая в человеко-часах. Необходимо контролировать не только стоимость этих работ по накладной, но и количество затраченных человеко-часов. Данная информация необходима в дальнейшем для составления отчетов по взаиморасчетам с поставщиками. Необходима возможность задания количества, цены, стоимости по сопутствующим услугам.В нижней панели окна редактирования приходной накладной в локальном меню, которое вызывается из поля "Тип сопутствующей услуги" добавил пункт локального меню "Сопутствующая услуга (обычная услуга)" При выборе данного типа сопутствующей услуги признак услуги становится равным 2 (SpSopr.PrMc = 2). Также в нижнюю панель для услуг было добавлено поле "Количество" с возможностью редактирования. Это поле открыто для редактирования только для типа услуги: "Сопутствующая услуга (обычная услуга)". Для остальных типов сопутствующих услуг количество автоматически становится равным единице. Была добавлена возможность выбора отпускной единицы измерения для типа услуги "Сопутствующая услуга (обычная услуга)" При этом происходит пересчет цены в соответствии с коэффициентом отпускной единицы. Были пересмотрены все алгоритмы, связанные с сопутствующими услугами и изменено определение стоимости для услуги "Сопутствующая услуга (обычная услуга)" с SpSopr.Price на SpSopr.KolOpl * SpSopr.Price, а именно: пересчет сумм в приходной накладной, расчет цены в приходном ордере (в том числе и пакетном режиме), формирование ДО (в том числе и пакетное), формирование договора. Теперь при формировании приходного ордера стоимость сопутствующей услуги с типом 2 учитывается в нем. Сейчас переносится сопутствующая услуга с типом 2 при следующих видах формирований: - Из договора, календарного плана в ДО и обратно. - Из договора, календарного плана в накладную и обратно. - Из накладной в ДО и обратно.
102.1041998.10.35.0При формировании ДО на закупку формируется объект ЦУКонтур управления производствомпо 42-му системному алгоритму " Формирование ДО по заявкам"
При формировании ДО на закупку формируется объект ЦУ По заявке на закупку алгоритмом 42 формируется ДО на закупку. В ДО формируется объект ЦУ без КАУ, хотя это не предусмотрено ни настройками алгоритма, ни системными настройками - не используются аналитики "Объект капремонта" и "Смета затрат". При попытке удалить значение объекта ЦУ в ДО возникает ошибка: "Выход за границы массива". При попытке оприходования по сформированным сопроводительным документам: "Выход за границы массива". В обоих случаях система зависает.При формировании ДО по заявке, привязка ЦУ не производится, если не указаны аналитики объект строительства и статья затрат.
103.50508.10.35.0Формирование ДО по накладнойКонтур логистикиL_MakeDO
1. При нажатии кнопки "Формирование ДО" в накладной система сразу открывает окно выбора валют. Очень раздражает пользователей, особенно учитывая то, что большинство документов формируется в НДЕ. Окно выбора валют также открывается, если поставить тип ДО по валюте "Вал-НДЕ". Таким образом, дважды открывается предложение о выборе валюты. Просят убрать запрос выбора валюты при нажатии кнопки "Формирование ДО". 2. Настройки параметров формирования ДО запоминаются не все (имеется ввиду, что установив настройки по формированию ДО, пользователь ожидает, что при формировании ДО по следующей накладной, настройки будут сохранены). Запоминается только Дата ДО и Отображать протокол формирования ДО. Хотят, чтобы запоминались все настройки.Реализовано хранение в DSK настроек интерфейса формирования ДО из накладной.
102.1043898.10.34.0Формирование ДО из ВАЛ накладных. Не правильные суммы ДО.Управление снабжениемПриходные накладные
Если мы формируем из валютного сопроводительного документа валютное ДО, то получаем на выходе ДО в валюте документа, но сумма этого ДО становится равной пересчету валюты по курсу.Т.е. сумма ттн-100 долларов, сумма ДО- 2850 долларов, что получилось, если 100 долларов умножить на курс 28,5. Тип ДО тоже не соответствует заданным параметрам формирования:должен быть валютным, а получился вал/НДЕ????? То же самое проявляется и в сбыте.Исправлена ошибка при формировании ДО из накладной. Устранена возможность(ошибочно добавленная) формирования валютного ДО в валюте отличной от валюты накладной.
101.453248.10.32.0Неверно рассчитывается вес при формировании ДО по накладнымУправление сбытомпо нескольким накладным/актам - несколько ДО
Запускаем функцию Операции => Изменение ДО для накладных/актов => Создание документов по накладным/актам => по нескольким накладным/актам - несколько ДО. Вес рассчитывается некорректно.При объединении нескольких позиций накладной в одной позиции ДО вес суммируется.
102.1010628.10.31.0номер ДО в разных интерфейсахУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
В различных интерфейсах номер ДО не один и тот же.При создании ДО по накладной номер ДО соответствует номеру хоз.операции Сбыт/Снабжение - Операции - Изменение ДО для накладных/актов - - Создание документов по накладным/актам - по одной накладной/акту - один ДО
102.1025988.10.31.0При создании ДО из накладной убрать интерфейс выбора валюты.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
При создании ДО из расходной накладной, если в настройках не выбрана базовая валюта, появляется интерфейс выбора валюты. Клиенту это не нравится, т.к. накладная у него в НДЕ и ДО соответственно тоже.Валюта требуется, если явно выбран тип формируемого ДО ВАЛ-НДЕ или ВАЛ при нажатии "Продолжить".
102.1027958.10.31.0ошибка при формировании ДО на предоплату продажКонтур управления производствомпо 42-му системному алгоритму " Формирование ДО по заявкам"
При формировании ДО на предоплату Ошибки: Не смотря на то, что спецификация заполнилась, но в заголовке ДО: Сумма к оплате = 0, а в параметре "Спецификация" ставится значение "отсутствует".Исправлено.