Информация о файле обновления Галактика F_TEMPLATE_RES_810290.txt


Описание файла обновления:
ФайлF_TEMPLATE_RES_810290.txt
ОбновлениеF_TEMPLATE_RES_810290
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентF_TEMPLATE
ТипRES
Версия8.10.29.0
Дата2013-04-01 14:09:23
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.121951NEWДобавить в заявку и/или в ФОБ закладку "Налоговые реквизиты" для автом-го заполнения в платежном порученииПлатежный календарьЖурнал обязательств
Формируем зявку на расходование средств: указываем ОКАТО (и КБК) Формируем на основании заявки финансовое обязательство: ОКАТО и КБК перенеслись из заявки. Затем из финансового обязательства формируем платежное поручение: Вручную заполняем закладку "Налоговые реквизиты" платежного поручения. Предложение: добавить в заявку и/или в финансовое обязательство аналогичную закладку "Налоговые реквизиты" с целью ее автоматического заполнения в платежном поручении. Описание во вложении. Настройка Настройки галактики - Бух. контур - Бюджетный учет - Ведется бюджетный учет - установлена в значении "нет".Настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны" = "Россия" 1. В окно редактирования заявок на расходование средств и финансовых обязательств предприятия добавлена закладка "налоговые реквизиты". Налоговые реквизиты хранятся во внешних атрибутах. 2. Доработана возможность достать налоговые реквизиты из ФОБ через макрос назначения "PK" 6 строка = %PK[П1:НР]
102.1207218.10.28.0В шаблоны добавить возможность формировать назначение платежа по счетам фактурам по НДСКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Необходимо для настройки "Параметры работы с документами различных типов" во вкладку Шаблоны добавить возможность формировать автоматически назначение платежа по счетам фактурам. Имеем ввиду счет-фактуру по НДС (счет-фактура поставщика или наша).Добавлен макрос "Счета-фактуры" для формирования назначения платежа по данным счет-фактур. В окне настройки макроса есть поля "Префикс 1", "Префикс 2", "Префикс 3" в которые пользователь может вводить любой текст (до 25 символов) и он будет выводиться циклически по всем отобранным счетам-фактурам. В поле "Формат 1" можно задать выводимое поле - номер либо пустое значение, для поля "Формат 2" - дата или пустое значение. Добавлена галочка, с помощью которой можно вывести содержание полей "Префикс" в случае отсутствия счет-фактур.
104.200228.10.27.0Макрос шаблона назначения платежа ("Информация о реестре")Заработная платаПлатежные поручения по реестрам
Нужно доработать макрос шаблона назначения платежа ("Информация о реестре") таким образом, чтобы чтобы была возможность передавать наименование реестра в платежное поручение.В макрос "Информация о реестре" добавлен параметр "Наименование реестра".
102.1163218.10.25.0Ошибка при формировании платеЖного требования по В/Р ДОФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Ошибка при формировании платеЖного требования по В/Р ДО - неверен налог в ДО не равен налогу в ПТ. См вложение.Данная проблема возникает из-за того, что для ДО с типом ВАЛ или ВАЛ-НДЕ, сумма налогов в НДЕ рассчитывается из уже округленной суммы в валюте, хотя должна рассчитываться из не округленной. В ДО или накладной, суммы налогов в валюте и НДЕ, хранятся уже округленные, но сумма налогов в НДЕ, рассчитывается из не округленной суммы в валюте, и только после, происходит её округление. Исправил расчеты суммы налога в НДЕ, путем расчета его из не округленной суммы налога в валюте. Данные изменения коснулись следующей функциональности: 1) Расчет налогов в платежных документах при наличии распределения по спецификации накладной. 2) Расчет налогов в платежных документах при привязанном ДО, но без распределения по спецификации накладной. 3) Расчет налогов в платежных документах при привязанном предоплатном ДО. 4) Формирование строк назначения платежа, после привязки ДО, при выключенной настройке использования шаблонов. 5) Привязка ДО к платежному документу в режимах расчета задолженности "Сумма задолженности по платежам по НДС" и "Сумма задолженности по платежам без НДС". 6) Расчеты налогов в макросах %NALOGDO и %NALOGPREDO используемые при формировании строк назначения платежного документа. 7) Формирование строк назначения платежа, при создании платежного документа по ДО.
180.64738.10.24.0Нужен дополнительный ключ в шаблоне формирования назначенийФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В макросе %ZARPERIOD нужна возможность анализировать настройку "UP.TEKBUD" "Настройки Галактики Управление персоналом Расчетный период". В случае если настройка установлена в "текущий период" - приращение не требуется. Если настройка установлена в "будущий период" - значение периода(вычисляемого в макросе) необходимо увеличить на один месяц.В макрос добавлен параметр для учета настройки "Настройки Галактики Управление персоналом Расчетный период".
102.1110498.10.23.0В назначении платежа нужна информация о соглашении (номер, дата)помимо ДО и догоФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В назначении платежа необходимо добавить информацию о соглашении (номер, дата)помимо счета(ДО) и договора. Соглашение (спецификация)к Договору является основанием для оплаты.В макрос "Список договоров" (Dogovor) добавлены параметры: - Номер Внутренний соглашения - Номер Входящий соглашения. - Дата соглашения.
102.1104408.10.22.0PLATDOC - макрос платежного документаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Необходимо добавить в PLATDOC следующие параметры. Бенифициар Информация нужна при формировании ПП по перечислению ЗП.В макрос "PlatDoc" добавлен параметр для Беларуси - "Бенефициар" для остальных стран - "Получатель" результат макроса с данным параметром - организация получатель из платежного документа.
102.1090548.10.21.0SBBAN - макрос платежного документаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Необходимо добавить в SBBAN следующие параметры из реестра на перечисление. Код банка получателя Наименование банка получателяВ макрос SbBan добавлены параметры: -Банк получателя -Код банка получателя (БИК)
102.1077848.10.20.0Очищается поле в приходном/расходном документе при создании из приказаКассаПриказы на командировки
Не заполянется поле "принято от" в приходном кассовом ордере при создании из приказа при включенном формировании шаблона в настройке Параметры работы с документами различных типов.Поле заполняется корректно.
102.1078058.10.20.0в кассовых документах при запуске формирования шаблона вручную - очищается полеКассаПриходный кассовый ордер
В кассовых документах (ПКО, ВПКО, РКО, ВРКО, АО) при запуске формирования шаблона вручную - очищается поле "Принято от"/"Выдать"/"Фамилия, И.О"(зависит от типа документа)Для кассовых документов (ПКО, ВПКО, РКО, ВРКО, АО) при формировании назначения платежа через шаблон поле "Принято от"/"Выдать"/"Фамилия, И.О"(зависит от типа документа) не очищается.
101.462608.10.19.0Платежки по реестрам - лишние пробелы в пустых строках назначенияЗаработная платаПлатежные поручения по реестрам
Проблема аналогична 101.45005. При формировании платёжек по реестрам используем шаблон назначения, при этом в строках, которые остаются пустыми, на самом деле формируется (пробел). И при экспорте в клиент-банк возникают проблемы. См. также описание клиента во вложенном файле.Если по шаблону получены пустые строки, то в документ никаких пробелов и иных символов не попадает.
102.1069628.10.19.0Дублируется n-раз название окнаУправление сбытомПо ДО на продажу
Дублируется n-раз название окна Шаги выполнения: 1. Зайти в Управление сбытом - Операции - Формирование платежных требований - По ДО на продажу 2. Поставить курсор в поле шаблон (в центр. части) - нажать F3 3. Пункт 2 повторить несколько раз Фактический результат: 3. Меняется заголовок окна - с каждым новым открытием добавляется: /выбор шаблона/выбор шаблона/выбор шаблона/выбор шаблона Ожидаемый результат: 3. такого быть не должноПри повторном открытии окна выбора шаблона наименование окна отображается корректно.
101.458478.10.18.0Платежки по реестрам (НДФЛ) - макрос для ОКАТО по ссылке в реестре на АТДЗаработная платаПлатежные поручения по реестрам
СМН активно использует допаналитику по АТД для указания ОКАТО. Существующий макрос шаблона назначения платежа %ISOLATEDOKATO предназначен только для определения ОКАТО по обособленному подразделению, а допаналитику АТД он не обрабатывает. Сейчас при формировании реестров НДФЛ ссылка на АТД запоминается в поле Sbban.Region, вне зависимости от способа получения этого АТД (из подразделения, из допаналитики подразделение, или из допаналитики АТД). Предлагается сохранять ссылку на АТД в формируемом по реестру платёжном поручении (надо определиться с полем) и разработать новый макрос, формирующий ОКАТО по этой ссылке на АТД. Либо вообще не хранить Plpor ссылку на АТД, тогда макрос должен уметь обрабатывать ссылку на АТД из связанного сВ макрос %ISOLATEDOKATO добавлен параметр "Формат:по значению АТД". С эти параметром макрос может получать ОКАТО по АТД обрабатывая допаналитику. Если получить ОКАТО по ссылке на АТД не удается, макрос пытается получить ОКАТО по обособленному подразделению. В случае если не удается получить ОКАТО по обособленному подразделению ОКАТО определяется по организации.
102.1057608.10.18.0Макросы назначения платежаФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Для автоматизации формирования назначения платежа необходимы новые макросы и расширение существующих. 1. Сумма по ДО, списку ДО - возможно расширить возможности NALOGDO 2. Сумма, дата, номер платежного документа 3. Период предоставления услуг и пр. - примеры а. с 01.01.11 по 31.01.2011 б. за Январь 2011 здесь необходима привязка к расчетному периоду бухконтура (первый/последний день), дате выставления ДО и не забыть приращение = кол. месяцев (аналогично ZARPERIOD)1. В настройку макроса %ZarPeriod добавлено поле "Модуль настройки", с помощью которого можно выбрать модуль, в котором необходимо считывать настройку "Дата отчетного периода"(по умолчанию "Управление персоналом"). Изменив формат даты (по умолчанию "MM.YYYY") на "Month YYYY" можно получить требуемое значение "Январь 2011". Добавлено поле "Выводить последний день периода". Если в поле установить "да", то в результате будет выводить последний день месяца требуемого периода(если задан формат с выводом дня (например "DD.MM.YYYY")). 2. Добавлен новый макрос %PlatDoc, который позволяет отобразить информацию платежного документа: -Номер документа -Дескриптор документа -Дата выписки документа -Дата обработки документа -Сумма платежа -Сумма платежа в валюте.
180.57368.10.18.0Автоформирование назначений в кассовых документах, сформированных по авансовомуКассаАвансовый отчет
При формировании кассовых документов по авансовому отчету: Приходный кассовый ордер - Возврат неизрасходованных подотчетных сумм по авансовому отчету №.... от ....2011г. Расходный кассовый ордер - Выдан перерасход по авансовому отчету №.... от ....2011г. Вижу два решения проблемы. Либо формировать автоматом, либо в интерфейсе настройки шаблонов назначений платежа добавить идентификаторы с типом "Авансовый отчет номер и дата".Добавлен макрос для получения данных по Авансовому отчету для заполнения назначения платежа в приходных/расходных документов. Доступны следующие значения авансового отчета: -Номер документа -Дата выписки документа -Дата обработки документа -Дескриптор документа -Сумма документа -Сумма документа в валюте Макрос обрабатывает документы циклически (если приходный/расходный документ привязан к нескольким АО, то макрос через разделитель "," вернет значения всех подвязанных АО)
101.457108.10.17.0при открытии шаблонов всегда позиционировать курсор на списке шаблоновФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Меню "Документы - Платежные поручения - Собственные". F7 - новый документ. Заполняем необходимые поля. Для формирования назначения платежа нажимаем ALT+R. В окне "Формирование назначения платежа" курсор позиционируется в нижней панели на поле "Наименование шаблона". Это правильно. Нажимаем F3. Открывается окно "Назначение платежа/Выбор шаблона" с перечнем настроенных шаблонов. Здесь курсор позиционируется в той части окна, в которой последний раз нажимали Enter. Проблема возникает после того, как попутно подкорректировали шаблон в нижней части окна. После выхода из корректировки нажимают Enter уже в нижней части окна. Поэтому при следующем входе курсор позиционируется в нижней части окна. А для поиска шаблона приходится переходить в верхнюю часть. Таким образом, клиент просит, чтобы при входе в окно "Назначение платежа/Выбор шаблона" курсор в любом случае позиционировался в верхней части окна.При входе в интерфейс "Выбор шаблона" курсор всегда позиционируется в верхнюю панель выбора шаблона.
101.458238.10.17.0Макрос по рассчитанному налогу формирует строку с суммой, хотя налог равен нулюФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Проблема в макросе шаблона назначения %Nalog Если к платежу привязан ДО, но рассчитанные налоги по этому платежу отсутствуют, то макрос всё равно формирует строку с рассчитанной суммой налога.Если по документу отсутствуют рассчитанные налоги, то макрос %Nalog вернет соответствующий результат ("Без налога").
101.458458.10.17.0Нужны новые параметры макроса %SBBANФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Пользователю нужно сформировать следующее назначение платежа: 1. ОАО Связьтранснефть. %SBBAN[Формат:НазначУдер1] 2. %SBBAN[Формат:За] по дог. ПК-2009/072 от 04.03.2009 к реестру %SBBAN[Формат:Н] от %SBBAN[Формат:ДФК] 3. %NALOG где уже реализованные макросы: %SBBAN[Формат:Н] - номер реестра %SBBAN[Формат:ДФК] - дата реестра %NALOG - налог Макросы, которые необходимо доработать: %SBBAN[Формат:НазначУдер1] - выводит первую строчку назначения платежа из удержания по реестру %SBBAN[Формат:За] - за какой месяц и год было перечисление.В макрос добавлены параметры: - "1-я строка назначения классификатора удержаний" - вывод первой строки назначения платежа из классификатора видов удержаний. - "2-я строка назначения классификатора удержаний" - вывод второй строки назначения платежа из классификатора видов удержаний. - "Период, за который происходит перечисление" - вывод периода реестра, за который происходит перечисление. формат "Месяц(прописью) Год" (Январь 2011).
102.1042848.10.17.0Фармирование назначения Ав. отчета. Номер приказа на командировкуКассаАвансовый отчет
В авансовом отчете есть возможность формирования назначения по шаблону. Нужно добавить возможность обработки приказа на командировку(связанного с авансовым отчетом)через макрос PRIKAZ.В макросе PRIKAZ обрабатываются приказы связанные с авансовыми отчетами.
102.1036388.10.16.0при создании нового документа по f7 ошибочно формируется назначение по шаблонуФинансово-расчетные операцииНазначения платежа
при создании нового документа по f7 ошибочно формируется назначение по шаблону. "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов"... закладка "Шаблоны", выбран шаблон с алгоритмом "%TXO^n", использовать - ДА, при любом изменении документа. Если по f7 формирую новую платежку, находясь на платежке, в которой есть сквозная привязка ТХО, то в назначение новой платежки ошибочно заполняется наименование ТХО из платежки, на которой мы стояли, когда нажали f7.Назначение платежа нового документа по шаблону "%TXO^n" формируется корректно, независимо от того, из какого документа сформирован новый документ.
102.1038228.10.16.0Добавить макрос для платежных документовФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
Необходимо добавить макрос для формирования назначения. Требуется выводить наименование (значение) поля "Форма расчета" из связанного с документом ДО. Для данного макроса необходим параметр "Список" с возможными значениями ПервыйПоследний.Добавлен макрос "Форма расчета ДО" для отображения Формы расчета подвязанного ДО к платежному документу. При настройке параметров макроса имеются поля: "Префикс" - фраза которая будет выводиться перед наименованием формы расчета -"Форма расчета отсутствует" - Текст, который будет выводиться, если форма расчета не установлена. -"Формат отображения" - для данного макроса доступно одно поле "Форма расчета". -"Список" - переключение вывода формы расчета для первого/для последнего ДО.
102.1016448.10.15.0Расширить функционал шаблонов для формирования назначения платежаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Расширить функционал шаблонов для формирования назначения платежа. Необходимо формировать пакетное назначение платежа для большого количества собственных платежных поручений. необходимо в списке платежных поручений выбрать/пометить нужные документы (insert), вызвать локальное меню и применить функцию формирования назначения платежа по выбранному шаблону.В локальное меню интерфейса просмотра платежных документов, в секцию "Прочие" добавлена функция "Пакетное формирование назначений платежа". Функция обрабатывает все помеченные документы. Если помеченных нет - помечается и обрабатывается текущий. При вызове функции появляется интерфейс настройки параметров формирования назначения для текущего документа. Настройка параметров формирования назначения производится один раз при вызове функции "Пакетное формирование назначений платежа", а параметры настройки используется для пакетного формирования назначений платежа для остальных помеченных документов.. Эргономика окна настройки формирования шаблона.
102.1028498.10.15.0Необходима возможность настройки префикса в макросе NALOGDO для ППФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
"Возникла большая необходимость в настройке префикса для макроса NALOGDO при настройке шаблона назначения платежа в платежных поручениях. Данный функционал присутствует для макроса NALOG, но данный макрос нам не подходит.В настройку макроса добавлено поле "Префикс" аналогично макросу "Nalog".
101.442488.10.14.0Формирование платежек - доработать макрос назначения %ISOLATEDOKATOЗаработная платаПлатежные поручения
Сейчас макрос назначения платежа %ISOLATEDOKATO возвращает только ОКАТО организации, связанной с обособленным подразделением. Но у обособленных подразделений "без права сдачи отчётности" нет связанной организации (в 2-НДФЛ ОКАТО определяется по адресу самого подразделения). Соответственно 6-я строка назначения в платёжках по таким подразделениям сформируется неправильно (без ОКАТО). Необходимо доработать макрос, алгоритм аналогичен 2-НДФЛ: сначала пытаться получить ОКАТО по адресу подразделения, при неудаче - из связанной организации.В макрос %ISOLATEDOKATO добавлен параметр задающий "принцип получения ОКАТО". Если параметр имеет значение "Организация" ([Формат:О]), то макрос пытается получить ОКАТО по прежнему алгоритму работы макроса. В случае если параметр имеет значение "Подразделение" ([Формат:П]), то макрос пытается получить ОКАТО обособленного подразделения либо филиала, либо организации осуществляющей платеж В случае, если указано нижестоящее необособленное подразделение, то макрос возвращает ОКАТО вышестоящего обособленного подразделения. Параметр "подразделение" работает только для платежный поручений создаваемых в модуле "Заработная плата", для корректного получения назначения платежа в НДФЛ. Если шаблон настроен с макросом без параметра (%ISOLATEDOKATO), то такой макрос обрабатывается аналогично случаю для определения ОКАТО организации (%ISOLATEDOKATO [Формат:О])
102.980838.10.14.0параметр "сумма реестра"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Не хватает параметра - "Сумма реестра", предлагают добавить, так как в назначении платежа такая информация необходимав макрос "SBBAN" добавлен параметр "Сумма реестра" для добавление в шаблон формирования назначения платежа.
101.441348.10.13.0Макрос %PK. Добавить обработку примечанийФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Допустим, в системе есть три ФОб №1, ФОб №2 и ФОб№3. У них заполнено поле назначение : Назначение№1, Назначение№2 и Назначение№3 и примечание: Примечание№1, Примечание№2 и Примечание№3 соответственно. В платежных поручениях настроен шаблон - в четвертой строке %PK[П1:ПФ], в остальных строках пусто. При формировании платежки на общую сумму в четвертой строке формируется назначение платежа: Назначение№1; Назначение№2; Назначение№3 нам необходимо отдельно обрабатывать поле "Примечание", т.к., при создании ПП по нескольким ФОБ мы хотим его выводить в строку платежного поручения один раз, а "Назначение" из каждого ФОБ свое. По примеру назначения алгоритм должен быть: "[П1:ПН1][Список:Перв]". В результате в строку ПП попадет: Назначение№1 Назначение№2 Назначение№3 Примечание№1 А так же, нужно иметь возможность заполнять назначение платежа так: Примечание№1; Примечание№2; Примечание№3В настройку шаблона (в параметры макроса PK)в выпадающий список добавлен параметр "Примечание Фоб", который позволяет выводить примечание ФОБ. Строка шаблона %PK[П1:МФ] обозначает вывод в первую строку примечания всех ФОБ (Примечание№1; Примечание№2; Примечание№3...). Строка %PK[П1:ПФ]%PK[П1:МФ][Список:Перв] вернёт необходимый результат по трем ФОБ: Назначение№1 Назначение№2 Назначение№3 Примечание№1
102.947168.10.12.0Изменить наименование интерфейса настройки макроса шаблона назначенияФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Назначение платежа. Параметры макроса "Информация о реестре".Переименовано окна пареметнов макроса. Было "Параметры макроса Реестр" стало "Параметры макроса SBBAN".
102.963418.10.12.0назначение платежаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Назначение платежа. Шаблоны. Макрос "Расчет налогов из ДО".Если налога нет, то в первую очередь проверяется наличие значения в поле "Без налога" - параметров макроса. Если оно не пустое, то оно и берётся в виде значения, если пустое, то строка конструируется по старому принципу.
101.425248.10.10.0РКО - вывести информацию о приказе на командировку в поле "Основание..."КассаРасходный кассовый ордер
При создании РКО из приказа на командировку приходится каждый раз вручную указывать в РКО в поле "Основание для выдачи денего из кассы" ссылку на приказ, например "по приказу № ХХХ от хх.хх.хх". Просят автоматизировать этот процесс. Предлагается сделать доступной информацию о приказе на командировку на уровне шаблона назначения - создать специальный макрос.Реализован макрос позволяющий получать информацию из Приказа на командировку. Пока из приказа можно получить дескриптор пользователя, Номер и дату создания приказа.
102.765688.10.10.0Доработать расчет макросовФинансово-расчетные операцииВходящие документы
Доработать расчет макросов, которые расчитывают налоги по платежу (%NALOGDO и %NALOGPREDO)в режиме, когда записи в таблице NalFin еще не появились и алгоритм ищет налоги по налогам в ДО. Доработать, когда к платежу привязано несколько ДО. Необходимо брать от каждого ДО пропорцию по конкретной ХозОперации (SoprHoz.Summa) а не по PlPor.SumPlat.Доработан расчет макросов, которые расчитывают налоги по платежу (%NALOGDO и %NALOGPREDO)в режиме, когда записи в таблице NalFin еще не появились и алгоритм ищет налоги по налогам в ДО. Доработана ситуация, когда к платежу привязано несколько ДО. Для расчета берутся порции от каждого ДО по конкретной ХозОперации (SoprHoz.Summa) а не по PlPor.SumPlat.
102.908078.10.10.0перенос информации в платежные документыФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Макрос получения поля Примечание из Документа основания.Ранее Примечание бралось из строкового поля документа. Теперь появилась возможность брать примечание из мемо-поля документа построчно. Реализована возможность получения первых 5 строк через настройку. Так же вручную через параметры макроса можно получить любую строку из поля Примечание Документа основания.
102.890268.10.9.0Макросы для формирования назначения платежа в ППФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Формирование назначения платежа.Добавлен новый макрос позволяющий получать данные из Реестра по перечислениям (закладка Реестр). Данные только из верхней информационной панели Реестра. Имя макроса: SBBAN, Примечание: Информация о реестре. Параметры: 1. Префикс реестра - отсутствует параметр (%SBBAN) 2. Номер реестра - параметр "Н" (%SBBAN[Формат:Н]) 3. Дата формирования реестра (разделитель /) - параметр "ДФН" (%SBBAN[Формат:ДФН]) 4. Дата формирования реестра (разделитель .) - параметр "ДФК" (%SBBAN[Формат:ДФК]) 5. Подразделение по которому сформирован реестр - параметр "П" (%SBBAN[Формат:П]) & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: НЕТ & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: НЕТ
102.855568.10.8.0Повисание галактики при формировании назначения платежаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Повисание галактики при формировании назначения платежа: если в поле ДО по платёжке выбрано достаточно большое количество ДО (более 10), то при формировании/переформировании назначения платежа (локальная функция формирование назн ачения) при определённом количестве лидирующих символов в комбинации с %soprdoc^n происходит зависание галактики. Также возможно заполнение назначения платежа в одну строку, без переноса. скриншоты во вложенном файле.0
102.674928.10.7.0информация - по каким позициям ДО произведено распределение платежаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
В платежном поручении необходимо иметь возможность автоматически формировать назначение платежа. В содержание назначения платежа, должна выводиться информация - по каким позициям ДО произведено распределение, наименование позиции, сумма.Добавлен новый макрос %SPECPREDOPL, который вытягивает название и суммы МЦ или услуг из ДО распределенного по платежу.
102.789258.10.6.0Добавить обработку новых документовТехническое обслуживание и ремонт оборудованияАкты выполненных ремонтов подрядным способом
Добавить обработку новых документов. в системе был один акт выполненных ремонтов (тип 553) (теперь называется Акты выполненных ремонтов подрядным способом), добавлены еще - Акты выполненных ремонтов собственными силами (554) и Акты выполненных ремонтов на заказ (557). Добавить их обработку аналогично документу 553, где в этом есть необходимость (в фин.контуре).Добавлена обработка новых документов.
101.376588.10.5.0Не рассчитываются налоги при формировании платежа из снабженияУправление снабжениемФормирование платежных документов на оплату
Есть два ДО на покупку, по которым сформированы накладные. Сумма по ДО1 = 10 000, по ДО2 = 30 000. Формируем по ним платежное поручение (одно по двум ДО) с галочкой "Группировка ДО - контрагент". В нижней панели окна параметров формирования платежных документо отмечаем первый ДО (полная оплата), а для второго ставим сумму оплаты 10 000 (частично). В настройках расчета налогов в поручениях указано "автоматически". Выбран шаблон заполнения назначения платежа. Платежное поручение формируется без налогов, а в назначении платежа почему-то появляется сумма налогов из второй накладной (которая на 30 000). Если сформировать сначала платеж в ФРО, а потом к нему привязать ДО, то все налоги считаются правильно, назначение платежа заполняется правильно.В работе макроса назначения платежа (%Nalog) исправил обработку сумм платежных документов. Раньшедля расчета налогов бралась общая сумма по платежу, а не конкретно оплаченная сумма по ДО.
102.762718.10.5.0Не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_SOPRDOCФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
--------------------------- Информация --------------------------- Не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_SOPRDOC --------------------------- ОК --------------------------- если к платежу привязано много документов и настроет макрос для вывода списка накладных, то происходит переполнение строки (ExStringOverflow). Этот эсепшен стал обрабатываться с 530 атлантиса. Из-за него выдается сообщение.Исправлено. Узконаправлено обработали ExStringOverflow
101.381908.10.4.0Вывод данных по ДО на предоплату в назначение платежаФинансово-расчетные операцииНазначения платежа
Платеж формируют по ДО на предоплату. Просят реализовать возможность отображения данных из ДО на предоплату (например, номер, дату) в назначении платежа. Макрос %BASEDOC, очевидно, в этом случае не подходит, так как не заполнено поле "Основание".добавлено два новых макроса NalogPreDo Расчет налогов из предоплатного ДО и PreBaseDoc Список предоплатных ДО. Макросы работают аналогично макросам BaseDoc и NalogDo. Только ссылки на предоплатные ДО берутся из SoprHoz.cPredoplDO. Исправлена работа привязки предоплатного ДО к новому платежу. В новом платеже заполняется обе ссылки SoprHoz.cPredoplDO и SoprHoz.cBaseDoc поэтому для такого платежа также работают макросы BaseDoc и NalogDo.
102.750728.10.4.0не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_SPECDOФинансово-расчетные операцииФормирование "Назначения платежа"
Настройка: формирование назначения платежа по шаблону с использованием алгоритма SPECDO. формирую платежку ... выбрал ка, сумму ... делаю ctrl+вниз, получаю: 6 раз... -------------------------- Информация --------------------------- Не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_SPECDO --------------------------- OK --------------------------- Если сперва привязать ДО ... то все ок может еще другие алгоритмы так глючат ? Настройка: формирование назначения платежа по шаблону с использованием алгоритма SPECDO. формирую платежку ... выбрал ка, сумму ... делаю ctrl+вниз, получаю: 6 раз... -------------------------- Информация --------------------------- Не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_SPECDO --------------------------- OK --------------------------- Если сперва привязать ДО ... то все окОшибка возникала из-за необработанного эксепшена,попытка чтения несуществующей записи. К ошибке в данных не приводила. Исправил перехват и обратку эксепшена.
102.740378.10.3.0Сообщение о незагрузке интерфейсаФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Сообщение о незагрузке интерфейса В локальном меню вызыва Формирование назначения платежа (Alt-К)выбираю шаблон в котором есть %TXO Выдается сообщение --------------------------- Информация --------------------------- Не удалось загрузить VIP-интерфейс F_Template::PPM_TXO --------------------------- ОК --------------------------- соответственно, эта строка не заполняетсяИсправлен алгоритм загрузки макроса
103.32898.10.3.0Макрос SPECDOФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Макрос SPECDO выводит информацию из другого ДО если в текущем ДО в спецификации услуга. Нужна хотя бы возможность проверки, а лучше штобы макрос выводил услугу/группу услуг. Пример настройкиВ макрос specdo добавил обработку услуг привязанных в ДО. Максрос без параметров выводит все МЦ и услуги. Все аналогично, как с МЦ.
102.715018.10.2.0необходимо разработать макрос для получения ОКАТО плательщика (к 101.35180)Заработная платаПлатежные поручения
необходимо разработать макрос для получения ОКАТО плательщика (к 101.35180)[+] Добавлен новый макрос для шаблонов формирования назначения платежных документов - ISOLATEDOKATO. Используется для подстановки в текст назначения ОКАТО организации, представляющей обособленное подразделение (поле "Платеж за" в интерфейсе редактирования платежного документа) или ОКАТО организации плательщика (если поле "Платеж за" не заполнено).
102.715038.10.2.0необходимо разработать макрос для получения даты(к 101.35180)Заработная платаПлатежные поручения
необходимо разработать макрос для получения даты отчетного периода и даты выплаты зарплаты(к 101.35180)Добавлен макрос для получения даты, смещенной относительно даты текущего отчетного периода - ZARPERIOD. Смещение задается в месяцах как положительное, либо отрицательное приращение к отчетному периоду (по умолчанию - 0). Имеется возможность задать формат вывода даты, используя общепринятые управляющие символы и любые другие неформатируемые символы (по умолчанию MM.YYYY). Для контроля вводимого формата добавлено поле для предварительного просмотра результатов форматирования.
102.687238.10.1.0проблема с макросом "NALOGDO"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
проблема с макросом "NALOGDO" Пример. Есть ДО №1 на закупку без накладной, в спецификации ДО (spstep) МЦ1. Есть ДО №2 на закупку с накладной, в спецификации ДО и соотв. накладной (spsopr) тоже МЦ1. spstep.nrec(ДО№1) = spsopr.nrec(Накладной по ДО№2) Во ФРО формируем ПП, и привязываем ДО №1, назначение формируется по шаблону с использованием макроса NALOGDO, при этом сумма налога формируется неверно, к сумме налога по позиции МЦ1 из ДО№1 приплюсовывается сумма налога по позиции МЦ1 из накладной по ДО№2Исправлена выборка данных для расчета налога по ДО.
106.84548.10.1.0Информация о налогах в платежкеФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Информация о налогах в платежке Клиенты просят, чтобы в платежке, которая оплачивает ДО без налогов, в назначении платежа выводилась фраза "НДС не предусмотрен" - таково требование банков. Сейчас выводится фраза "Без налога". У клиентов есть временное решение проблемы, и на текущей версии они так и доработают, но в версии 8.1 нужно иметь правильную редакцию сразу в Галактике.В макросы %Nalog и %NalogDO добавлено новое поле "Без налога". Поле доступно для редактирования (в это поле можно внести требуемую фразу "НДС не предусмотрен"). Если это поле заполнено, то текст из него, когда нет налогов, вставляется в назначение платежа. Если же новое поле "Без налога" из макросов %Nalog и %NalogDO не заполнено, то тогда макросы отрабатывают так же как и раньше. А именно: если налоги не расчитались, то в назначение платежа как и раньше выводится текст: "Без налога".