Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911720.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911720.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_911720
Назначение
ПродуктГалактика ERP 9.1
Релиз
КомпонентRES L_SF
Тип
Версия9.1.172.0
Дата2020-03-10 22:56:04
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
NEWУправление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Подключить Help-константу SchFactLocMenu к ФЛМ "Скрыть/Показать записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)"".Реализовано
NEWУправление сбытом > Документы > Книга продаж
Некорректно формируется книга продаж в Excel, если в столбец "Регистрационный номер таможенной декларации (графа 3а)" не помещаются значения, переносятся на другую строку. При формировании возникает предупреждение "выделенная область содержит несколько значений данных. Объединение ячеек приведет к потере всех значений, кроме левого верхнего" и далее рантайм 1004 - код по кнопке Debug во вложениИсправлено
9.1.171.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Некорректное разбиение на страницы в печатной форме СФ. Формат FRИсправлена разбивка по страницам для формы "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" (FR)
9.1.170.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Клиент просит рассмотреть возможность "прятать" служебную запись регистрации "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)". Предлагаю, по настройке, потому как многие привыкли к ней. Или по аналогии с функцией локального меню "Просмотр сторно записей"/"Скрыть сторно записи".Добавлен пункт меню "Показать записи "Оплата СФ (нерегистрируемая,МУО)""/ "Скрыть записи "Оплата СФ (нерегистрируемая,МУО)"". В зависимости от выбранного пункта, указанные записи отображаются или скрываются из общего списка.
9.1.169.0Управление сбытом - Документы - Наши счета-фаткуры
Доработан вывод в печатную форму бизнес-текстОбрабатывается ситуация когда не меняется кол-во
9.1.169.0Расчеты с поставщиками и получателями Отчеты Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Настройка учитывалась. Добавил проверку НДС на положительное число. До этого считалась разность НДС по несобственным позициям вместе с исправляемой позицией. (До исправления считалось (из примера) 30-20-(-20) = 30, сейчас 30-20=10)В алгоритме подсчёта несобственных НДС добавил проверку значения НДС на положительность (> 0).
9.1.168.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Доработать импорт УКД при изменении фактического количества в исходной накладной Проблема заключается в том, что если по исходной накладной поменять значение поля позиции спецификации "количество фактически" и затем попробовать импортировать УКД, то система выдаст ошибку: "Не найдена корректируемая позиция исходной накладной ..... " .Проблема не только в импорте, но и в отображении в интерфейсах и в печатных формах. Везде используется количество к оплате SpSopr.KolOpl ( а не фактическое Spsopr.KolFact). Отчасти это связано и со структурой хранения информации по корректировочным документам. Добавлена настройка в раздел "Логистика Документы Сопроводительные документы Корректировочные документы" : Для корректировочных и исправительных документов кол-во по исходному документу брать из (Doc.SD.KorrDoc.KOL_ISX). Значения 1. Количество к оплате( по умолчанию) 2. Количество по документу. Разделить для исправительного документа затруднительно, особенно в случае нескольких исправлений разного типа. Настройка работает как для сбыта , так и для снабжения.
9.1.168.0Установка компоненты
Не выполняется установка компоненты L_MCUMark в автоматическом режиме в Менеджере обновлений.Изменены зависимости в следующих компонентах L_BaseDoc, L_Dogovor. L_MCU, L_MCUMark, L_Ostatki, L_SF, L_SoprBase, L_SoprDoc, M_UP. Ранее зависимость от L_MCUMark уже была в L_Sklad Документация на PatchManager pm.pdf страницы 39-40. 4..1.6..1. Окно =Настройка параметров инсталляции= Поле Автоматическая установка, флаг Устанавливать новые компоненты - рекомендуется поставить - без нее компонента не ставиться, хотя зависимости есть.
9.1.168.0Бухгалтерская отчетность Отчеты Электронная отчетность (РФ) Налоговая отчетность
Необходимо ускорить формирование разделов 8, 9, 10 для отчета "Декларация по НДС"Оптимизирован процесс формирования разделов 8, 9, 10 для отчета "Декларация по НДС"
9.1.168.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
При создании исправительного СФ через локальное меню в счетах фактурах по СФ за 2018 год и последующей ручной правки например количества в спецификации ставка определяется как 20%.Исправлена подстановка даты для исправляющей СФ в функции расчета налогов при ручном вводе. Для других типов корректирующих СФ исправления не делались.
9.1.168.0Управление сбытом Документы Книга продаж
1. Изменен макрос Excel шаблона отчета BookPrZk.xlt 2. Добавлен новый шаблон BookPrZk.xltm, аналог BookPrZk.xlt. 3. Добавлен новый шаблон BookPrZkWOPB.xltm 4. Доработан компонент F_XlsRep. В функциях CreateXLT, CreateReport, CreateNextReport автоматически вызывается при его наличии шаблон с расширением xltm , если установлен Excel с версией старше 11.1. В шаблоне BookPrZk.xlt добавлена обработка ошибок. Но из-за ограничений, описанных в документе https://support.office.com/ru-ru/article/Технические-характеристики-и-ограничения-excel-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3 полученный файл отчета может оказаться неполноценным. Ограничение Excel - Разрывы страниц 1026 горизонтальных и вертикальных. 2. Добавлен новый шаблон BookPrZk.xltm, аналог BookPrZk.xlt. 3. Добавлен шаблон BookPrZkWOPB.xltm, в котором не используется вставка разрывов страниц. Вместо этого используется подгонка высоты крайней на странице строки. Таким образом последующие строки сдвигаются на следующую страницу. В некоторых ситуациях при использовании этого шаблона после сохранения и последующего открытия файла разбивка на страницы сбивается. Старый шаблон BookPrZk подходит для ситуаций, когда число страниц не превышает ограничение Excel. Рекомендуется в параметрах печати учитывать это ограничение и указывать оптимальный для этого шаблона диапазон дат. Новый шаблон BookPrZkWOPB подходит для ситуаций, когда нужно сформировать и сразу распечатать документ, не прибегая к сохранению отчета. 4. Доработан компонент F_XlsRep. В функциях объектного интерфейса XLSRepBuilder CreateXLT, CreateReport, CreateNextReport автоматически вызывается при его наличии шаблон с расширением xltm , если установлен Excel с версией старше 11. Если шаблонов с расширением xtlm нет в соответствующих папках или версия Excel ниже 11 (2003 и ранее ), будут вызываться по-прежнему шаблоны с расширением xlt. Таким образом, нет необходимости править все исходные тексты, где используется объектный интерфейс XLSRepBuilder.
9.1.168.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Предлагаю разделить поля экранной формы редактирования СФ на две вкладкиОсновной экран счет фактуры разделен на две вкладки "Основные данные" и "Дополнительно" На вкладке "Основные данные" убраны поля (перенесены на вкладку "Дополнительно"): - Код группы пользователей; -Дескриптор(идентификатор) пользователя; -Примечание из хозоперации первичного документа; -Примечание к документу для учета НДС; -Записи по документу по графику; -Связь со штрих-кодом; В целях сжатия занятого места был удален bevel (рамка), а раздел "Даты счет фактур" (lDtSchF) сдвинут вверх. Так же в целях экономии пространства раздел "В том числе" сжат и в этой строке была расположена кнопка "Зарегистрировать". На вкладке "Дополнительно" помимо поле, перенесенных с вкладки "Основные данные", продублированы поля: -Номер документа; -Состояние документа; -Тип документа; -Наименование контрагента; -Номер сопроводительного или финансового документа, по которому составлен СФ; -Дата сопроводительного или финансового документа, по которому составлен СФ; - Номер документа-основания; - Дата вступления в силу документа-основания; - Дата составления счета-фактуры; - Дата получения/передачи; - Дата регистрации счета-фактуры; - Дата отметки ГНИ. Аналогично изменены экраны Счет - фактура НДЕ, Счет - фактура корректировочная, Счет - фактура корректировочная НДЕ. Порядок расположения полей на экранах не изменялся.
101.67772 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7229.1.167.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Книга продаж
Добавлена возможность группировки для всего списка группировок соответствующего поля интерфейса печать книгиВсе виды группировок активны для книги 2019
9.1.165.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
В счете-фактуре и записи регистрации есть поле «в том числе экспорт» (SCHFACT.SUMIN[1], BOOKPRZK.SUMIN[1]) в направлении сбыта, и "в том числе импорт" в направлении снабжения. Добиться автоматического заполнения этого поля не удалось. При ручном заполнении это ни на что не повлияло. Есть основание считать, что это поле больше не используется или используется, если в настройке для страны стоит не Россия. Необходимо либо скрыть это поле, если оно не используется. Либо прописать в документации пример, как использовать.Из help -------------------- В том числе экспорт/импорт — автоматически устанавливается значение суммы с НДС, если контрагент не является резидентом. Может редактироваться вручную. - но касается это, если указана страна "Беларусь" в настройке COUNTRY("Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны" ). При этом в справочнике организаций должен быть заполнен внешний атрибут "Резидент". ---------------------- Скрыты поля для России
9.1.165.0Управление сбытом Документы Книга продаж
Доработан шаблон книги продажДобавлена обработка для книги 2014
9.1.164.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
В списке СФ пользователь в фильтре по Alt+B указывает временной интервал (01/08/2019 – 10/08/2019) и тип СФ (платеж по счету-фактуре/СФ оплата, предоплата). Помечает отфильтрованные документы(5034) и запускает удаление. Удаление СФ идёт крайне медленно и блокирует работу всех пользователей. Ситуация по срокам критичная.Данная операция разовая, поэтому время не столь критично. Реализовано следующее 1. Убрана групповая транзакция - теперь удаление каждой СФ фиксируется. 2. Добавлена визуализация с возможностью прерывания. 3. Убрана неоднократная загрузка некоторых интерфейсов.
9.1.164.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
9.1.164.0Не один раздел
Для реализации требований законодательства по обязательной маркировки товаров ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и передачи данных в ГИС МТ надо реализовать доработки в системе "Галактика" и интеграцию с ГИС МТ, описанные в "Требованиях".Реализована первая очередь. Детали доработок по отдельным подзадачам.
9.1.163.0Управление сбытом(Снабжением)-Документы-Накладная ( Акт)
При регистрации сформированного СФ из документов - Акт, накладная ( Сбыт, Снабжение) при нажатии на экранную кнопку Зарегистрировать регистрация в книге происходит, а в бланке СФ не отображается дата регистрации и сам статус СФ(в исходном Акте ( накладной) также факт регистрации не отображен).Добавлен пересчет СФ если SchFact.status не перешел в 1 или в 0 (Не оплачено или зарегестрировано). Скорей всего виноваты настройки базы, приводящие к регистрации по несколько иному пути, а проверка СФ перед повторной регистрацией это исправляет.
9.1.163.0Управление снабжениеДокументыКнига покупок
Добавлена обработка ВО-45, для группы электронных услуг согласно требованию заказчикаДобавлена настройка "Группа услуг в электронном виде" При вычислении ВО , просматривается спецификация СФ. Если в спецификации есть услуга с группой указанной в настройке, значит ВО=45
9.1.162.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Ошибка печати из СФ для "Исправление корректировочного СФ" к накладной КН, созданной из КД (в которой после изменения количество 0), с 0 во всех полях. Если исправить на реальные значения - в -КН данные из первоначальной накладной (до изменения в КД), в КН данные по КД (после изменения в КД) сф формируется корректно.Доработана печать форм в счетах-фактурах с типом "Исправление корректировочного СФ".
9.1.162.0Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры
В УКД если кол-во 0 цену после изменения установить нельзя - она должны быть равна цене до изменения. Соответственно в печатной форме должно быть так же в графе 4 в строке Б (после изменения) - цена (тариф) поставленного (отгруженного) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права, в отношении которых осуществляется изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость после ее изменения, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога после ее изменения. Если цена (тариф) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за единицу измерения по счету-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура, не изменялась, в указанную графу переносится показатель из строки А графы 4 корректировочного счета-фактуры;Для поля ""цены после" реализовано следующее 1. Исправлено отображение в накладной на отпуск КД 2. Исправлен вывод полей в печатные формы из накладных, как на Fcom , так и на FastReport. 3. Исправлено отображение в расширенной информации Счета-фактуры для типа "корректировочный счет-фактура" 4. Исправлен вывод при печати из СФ в текстовой форме "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" 5. Исправлен вывод при печати из СФ в FastReport.
9.1.161.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
L_SF, прототип Schfrees Поля GruzFrom, GruzTo склеиваются из наименования грузоотправителя (грузополучателя) и его адреса. Если склеенная строка превышает 254 символа, в прототип попадают только эти первые 254 символа, и строка обрезается. В результате при выводе в присоединенную форму полученное значение обрезается. Вероятно необходимо изменить тип этих полей на WideStringВ прототип Schfrees добавлены поля GruzFromAddr, GruzToAddr Вывод исправлен в форме "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г."(адрес с новой строки) и в rtf формах. В остальных в вывод грузополучателя/отправителя адрес приплюсован к основному полю. Привести к WideString на атлантисе 5.5.35.4 не удалось.
9.1.161.0Управление снабжениеДокументыКнига покупок
Регистрация счета-фактуры с типом "Регистрация СФ посредника с собственными затратами"При регистрации счета-фактуры с типом "Регистрация СФ посредника с собственными затратами", убрана вставка текста "Исправительная запись".
9.1.161.0Бухгалтерская отчетность Отчеты Электронная отчетность (РФ) Налоговая отчетность Декларация по Н
На предприятии формирование разделов 8, 9, 10, 11 в декларации по НДС осуществляется около 2 часов. При нахождении ошибок пользователь исправляет данные в документах и заново запускает формирование декларации. И снова ждет около 2 часов. За рабочий день в результате можно переформировать декларацию только 3 раза. Так как объем данных очень большой, то выявить и справить все ошибки не возможно за один раз. Необходимо увеличить быстродействие формирования декларации по НДС.Достигнуто 30% ускорение ( с 10 минут до 7 на тестовом примере).
9.1.160.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Управление сбытом => Документы => Наши СФ, в редактировании документа, поле "Примечание (из хозоперации)".Поле "Примечание (из хозоперации)" стало многострочным.
9.1.160.0Управление снабжением - Операции - Сводный сопроводительный документ на закупку
для сводных корр. сф КВО - 01анализируется сф, теперь для сводных корр. сф КВО= 01
9.1.160.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
После изменения номер СФ кроме проверки номера введенного в анкетном редакторе добавлена проверка того же номера как авансового номера СФ, для которого добавлен префикс.Изменена функция проверки номера СФ function vSFExistThisNum(). В событии cmCheckField, для поля «Номер счета фактуры» после проверки введенного номера СФ добавлена проверка автоматически сформированного номера.
9.1.159.0Расчеты с поставщиками и получателями Операции Пакетное распределение платежей
В рамках задач erp-592 и erp-593 решались задачи по увеличению быстродействия пакетного распределение платежей и пакетного формирования счетов-фактур. По результатам проверки по первой задаче, т.е. распределению платежей, роста быстродействия не достигнуто. Необходимо рассмотреть возможность ускорения работы.В интерфейсе PlDocDistr переработана функция _DoFind_All_By_KatOrg В частности первичный отбор накладных идет для MSSQL и Oracle идет на DSQL. Обработку на DSQL для этого интерфейса можно отключить добавив в cfg параметр {PlDocDistr} USeDSQL = False Возможно будет даже шустрей.
101.67446 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2849.1.159.0Пост.-Пол. Отчеты Взаиморасчеты Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость
Доработан отчет сверкиУказав в настройках "для авансовых СФ дополнить поле "Номер"(книга покупок/продаж) датой СФ" В поле НОМЕР раздела Книга продаж/покупок, через слеш будет добавлена дата авансовой СФ
9.1.158.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
В печатной форме СФ на отгрузку в НДЕ-эквиваленте НЕ суммируются услуги с одинаковыми названием и ценой. Проблема проявляется для всех форматов.Доработан анализ группировки. При установленных флагах "группировать позиции спецификации документов " и "печатать НДЕ-эквивалент" группировка записей теперь происходит по принципу, аналогичному группировке без флага "печатать НДЕ-эквивалент".
9.1.158.0Расчеты с поставщиками и получателями - Операции - Пакетное распределение платежей
Не обрабатывались СФ без распределения по спецификации Для варианта , когда регистрация шла от отгрузки - было исправлено в 941, в данной задаче регистрация шла от платежа Изначально не обрабатывались кусочки платежей , бралась первая запись и если не было ДО, то процесс останавливалсяДоработка обработки записей с учетом статуса регистрации - для ситуации когда платеж не распределен по до, сф выпадали из обработки Обработка по всем кусочкам платежки
9.1.158.0Управление сбытом | Документы | Накладные на отпуск
1. Подключить Help-константу SnSb_ZapolnenieGTD к интерфейсу "Установка номера ГТД" (все элементы окна) и ФЛМ "Заполнение ГТД". Вызов интерфейса: Управление сбытом > Документы > Накладные на отпуск > окно редактирования > спецификация накладной > функция локального меню "Заполнение ГТД" > "Установка номера ГТД". 2. В интерфейсе название колонки "п/п" не воспринимается. Просьба переименовать в "№ п/п". 3. Дать пояснение по назначению колонки "Дата выдачи".1,2 Реализовано. 3. Дата документа является неотьемлимой его частью. Поскольку в ERP-427 речь шла о выдаче ГТД в разные даты, то добавил для удобства отслеживания.
9.1.157.0Управление сбытом-> Документы -> Пакетное формирование наших счетов-фактур
При установленной настройке "Использовать DSQL при регистрации СФ"=Да изменена процедура регистрации.При установленной настройке "Использовать DSQL при регистрации СФ"=Да изменена процедура регистрации.
9.1.157.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
103.9845 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-1579.1.157.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Изменено поведение системы при формировании СФ из исправительной накладной.Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС В исправительных накладных разрешить выбор типа формируемого счета-фактуры" - значение по умолчанию "нет". При установленном значении "нет" - тип формируемого СФ будет "исправительный" При установленном значении "да" - система выдаст запрос выбора типа формируемого счета - фактуры. Формирование дооценочных ордеров для исправительной накладной не нужно, так как система автоматически формирует сторно/верно записи.
106.10725 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-11279.1.156.0Управление сбытом / Операции / Пакетное формирование наших счетов-фактур
В интерфейсе пакетного создания СФ при постановке фильтра при смене типа и способа формирования счетов-фактур открывается интерфейс создания нового типа записи, который невозможно закрыть. Также проявляется при попытке сменить тип СФ в "наших счетах фактурах" с "Счет-фактура - отгрузка"(по оплате или при создании новой СФ проблем нет).Переделана фильтрация в интерфейсе выбора типов СФ GetSchfTipDoc. Также в этом режиме заблокировано создание новых типов СФ (можно например через СФ добавить).
9.1.156.0ФРО - Операции - Пакетное формирование СФ.
Изменена обработка в DSQL.В цикле теперь обрабатывается все части распределения платежа
9.1.156.0Управление сбытом - Документы - Наши СФ
Изменена выборка данных для процедуры регистрации с/фДля платформы Oracle изменена выборка данных для процедуры регистрации с/ф.
9.1.155.0Управление сбытом - Документы - Наши СФ
Для формата XML добавлена функция поиска корректируемых СФДля формата XML добавлена функция поиска корректируемых СФ
9.1.153.0Управление сбытом Документы Книга продаж
Применен фильтр направления для указанных типов записей. Вероятно забыли при создании типов НДС НА, включить их в обработкуПрименен фильтр направления для указанных типов записей.
9.1.153.0Управление сбытом Документы Книга продаж
Добавлена обработка типов счетов фактур "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА" и "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)" - (код 43) при ручной регистрации с учетом указанной настройкиДобавлена обработка типов счетов фактур "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА" и "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)" - (код 43) при ручной регистрации с учетом указанной настройки
101.67796 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7579.1.153.0Галактика ERP Логистика Управление снабжением Документы Счета-фактуры поставщика
Разница между датой составления и регистрации не более 3 летДобавлена настройка "Срок регистрации для учета НДС, в годах". По умолчанию принимает значение 30. Настройка контролирует разницу между датой регистрации и датой составления. Также при нажатии кнопки "Зарегистрировать" настройка проверяет разницу между датой составления и текущей датой.
9.1.152.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Отключить проверку Doc.SD.PrnNakl.PrnVariant при экспорте УПД. Оставить только проверку галочки в интерфейсе формирования пакета. И базовые настройки разрешения работы с вариантами наименованийРеализовано
180.10883 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6909.1.151.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Необходимо реализовать импорт авансовых СФ при получении таких через Галактику.Диадок.При импорте СФ проверяется для 820 постановления 2 в тэге ОбстФормСЧФ, отсуствие единицы измерения и кол-ва, наличие "/" в ставке НДС или название МЦ/Услуги "аванс". Спецификация "Аванс" не импортируется в СФ и не проверяется в каталоге МЦ или услуг . Возможно потребуется доработка при приеме авансовых СФ не из Галактики. Поиск платежных документов производится по организации по полю получатель, по системному типу =1(собственные) , по дате и номеру из тэгов ДатаПРД и НомерПРД (дата и номер платежно-расчетного документа). Если ПП не будет найдено, то номер дополнится "0" слева по настройке FN.NoDocNotAnother (Дополнять номер собственных документов нулями в модуле ФРО).
180.11106 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-4279.1.151.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Отчеты Реестры Реестр документов, обосновывающих прим
1. Разработать механизм внесения и распределения данных позиций спецификации по нескольким ГТД 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД необходима возможность формовать реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС.1. Реализован множественный ввод ГТД по функции локального меню к спецификации "Заполнение ГТД" При наличии запрета на редактирование документа разрешение на редактирование ГТД определяется настройкой DOC.BUY.NAKL.SETGTDVALS - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Модификация и контроль данных Разрешать установку страны и номера ГТД при запрете редактирования документа" Ввод так и идет в текстовый атрибут "Номер ГТД", а разбивка хранится в мемополе. 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД доработан реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС. Сумма в отчете равна сумма в распределении * курс валюты в спецификации накладной.
180.10911 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2209.1.151.0Управление снабжением Документы Счета-фактуры поставщика
Необходимо при вводе осуществлять контроль формата ГТД.
101.67474 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-3519.1.150.0Управление Сбытом / Документы /Диадок. Диадок. Список документов
Диадок. Перевести систему на универсальный метод парсинга для подготовки к 820-у постановлению.Добавлена настройка DIADOC.VARIANT Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Использовать формат документов При установке в "820, Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820" формат файлов выгружается по 820 постановлению. == Титул продавца == Таблица 5.10 ЛицСчетПрод - ввод в ИГК КодПродБюджКласс - ввод в организации продавце КодЦелиПрод - ввод в ИГК КодКазначПрод - ввод в ИГК НаимКазначПрод- ввод в ИГК ===Титул покупателя === Таблица 7.16 ИнфПокГосЗакКазн ИдКодЗак - ввод в ИГК НаимФинОргПок - ввод в ИГК НомРеестрЗапПок - ввод в ИГК ОКТМОПок - ОКТМО контрагента1 в договоре ОКТМОМесПост - - ОКТМО получателя товаров/услуг по кнопке контрагент 1 в договоре ЛицСчетПок - ввод в ИГК КодКазначПок - ввод в ИГК НаимКазначПок- ввод в ИГК Таблица 7.17 Информация для сведений о денежном обязательстве ИнфСведДенОбяз( пока нет других рекомендаций по заполнению) НомСтр = 1 КодОбъектФАИП - не заполняется ВидСредств = 6 КодПокБюджКласс - ввод в организации покупателе КодЦелиПок - ввод в ИГК СумАванс = 0.00
101.676799.1.149.0Нужен КВО 18, а печатается 01Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Нужен КВО 18, а печатается 01. Сводный корр. СФ.Спец. обработка корректировочного сводного документа. Корректирующим записям в книге по этим документам ставим КВО 18.
101.676479.1.148.0Ускорить работу функционала пакетного формирование счетов-фактурФинансово-расчетные операцииПакетное формирование СФ (*)
Ускорить работу функционала пакетного формирование счетов-фактурНа платформах MSSQL, Oracle выбор данных переделан на DSQL. Для большего эффекта рекомендуется ставить галку в поле "Показывать документы" на "СФ еще не сформировна". В отобранных данных улучшена работа пометки При формировании СФ погашен вывод сообщений на экран - будет дополнительный протокол в конце формирования. Это тоже должно сказаться на удобстве работы.