Информация о файле обновления Галактика L_BASEDOC_RES_911250.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_BASEDOC_RES_911250.TXT
ОбновлениеL_BaseDoc_RES_911250
Назначение
ПродуктГалактика ERP 9.1
Релиз
КомпонентRES L_BaseDoc
Тип
Версия9.1.125.0
Дата2020-03-10 22:56:02
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
NEWУправление снабжением - Документы - Акты на прием услуг
Клиент утверждает, что после установленных обновлений увеличилось время создания ДО из актов на услуги в модуле управление снабжением. Ранее было не более 10 сек., сейчас более 30 сек. Это очень замедляет работу клиента.Доработано
NEWУправление сбытом-Настройка-Настройка конфигуратора-ПКМ(на прайсе)-Изменить-настройка стандартных/ра
Доработаны интерфейсы «Настройка стандартных значений аналитик», «Настройка разрешенных значений аналитик»Добавлено контекстное меню, вызываемое по правой кнопке мыши. Меню содержит функции: "Заполнить аналитикой помеченные записи" "Удалить помеченные записи" "Сохранить помеченные записи" "Вставить сохраненные записи" "Заменить помеченные записи на сохраненные" "Удалить дубли настроек"
9.1.124.0Галактика ERP Управление снабжением
В ДО и сопроводительные документы не подтягивается внесенный вручную налог из договора при выборе в спецификацииДоработано. Налог переносится как есть - без пересчета.
9.1.124.0Платежный календарь/ Журнал обязательств/ Финансовое обязательство предприятия
Доработан расчет курсовых разниц.Расчет курсовых разниц при включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами" заполняет валюту из договора, из ДО (если отсутствует в договоре) для каждой формируемой хоз.операции. При расчете остатка по договору сумма по курсовым разницам не будет учитываться (указана валюта - берется валютная сумма, и она равна "0").
9.1.124.0Расчеты с поставщиками и получателями Операции Пакетное распределение платежей
Оптимизировать распределение платежей в части "Отбор ДО и накладных (актов) по заданным ограничениям..." .Убрана работа DSQL при отборе накладных режиме распределения по организациям из за жалобы на длительность запроса и замораживания других пользователей, что должно снизить эффект от введенной в ERP-1051 возможности отключить использование в распределении DSQL путем добавления в cfg {PlDocDistr} USeDSQL = False . Погашена слишком частая визуализация при расчета отгрузок и оплаты по ДО - теперь она будет появляться, если кол-во документов превысит 20. Оптимизированы запросы к базе.
101.67416 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2299.1.124.0Галактика ERP Персонал ЗП Отчеты Статистическая отчетность Сведения о распределении численности
Статистический отчет формируется с ошибкой. При формировании отчета исключаются сотрудники с табельным отклонением ОТ и ОЗ, хотя не должны. протокол после формирования выдает,что у данных табельных отклонений Типовой код указан либо Р либо ОЖ, но это не так.Исправлена ошибка. Если в параметрах формирования отчета указаны виды отпусков для исключения работников из отчета, то при формировании отчета исключаются работник ТОЛЬКО с этими видами отпусков (проверяется табель работника и условное обозначение в табеле).
9.1.123.0Управление сбытом - Документы - ДО на продажу
При установленных настройках FN.AVTONUM ("Настройки Галактики Общие настройки системы Автонумерация документов") и OPER.UNIQNODOSELL "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу Контролировать уникальность номеров ДО на продажу" при попытке ввести до на продажу в 2020 году за 2019 сбивается на 1 номер в 2020 году (Счет на продажу" - Year(2020) ).Доработано. Теперь для 201,211 типа ДО при изменении года и для указанных значений настроек будет задаваться вопрос: Изменился календарный год документа. Переформировать номер? В случае ответа "да" , номер будет сразу переформирован. Независимо от ответа будет предпринята попытка откатить последний номер документа за год предыдущего значения даты документа.
9.1.121.0Управление снабжением >Документы > Приходные накладные
Согласно п. 20.2 ТЗ: "Значение ЧЗ отображается, если у МЦ указано значение «Роль в системе ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» «Маркируемая продукция» и дата накладной позже, чем «Дата начала работы с ЧЕСТНЫМ ЗНАКОМ». Отображается красным цветом, если количество кодов маркировки не совпадает с количеством МЦ." В документах необходимо анализировать дату работы с Честным знаком, для отображения информации о маркировке в поле "УчС" складских документов. Описание во вложении.Реализовано. Для договора и календарного плана контроль идет по дате окончанию действия. В остальных случаях по дате документа.
9.1.121.0Управление снабжением - > Счета, ДО на закупку
При одновременном наличии услуг и сопутствующих услуг в спецификации ДО на закупку в печатных формах неверно выводится "Итого к оплате". Печать документа: -Счет на закупку в НДЕ (для ВАЛ-НДЕ документов); -Счет на закупку в НДЕ (для ВАЛ-НДЕ документов с иерархическим представлением спецификации). Печать документа в FR: -Рублевый счет на закупку с иерархическим представлением спецификации; -Счет на закупку (скидки и налоги к позиции).Проблема в расчете BaseDoc.TotalNDE. Именно это поле выводится в итого отчетов. Расчет идет как BaseDoc.TotalNDE += oDOfuns.DoRoundNde(BaseDoc.VidDoc, oDOfuns.DoRoundEx(BaseDoc.Buffer, GetSumPos) * _kurs). Но при расчете суммы по позиции для ДО на закупку для сопутствующих услуг (%МЦ) (SpStep.PrMC=3) алгоритм отличался от GetSumPos - в GetSumPos попадали также и услуги. Алгоритмы приведены в соответствие. Для изменения печати нужно пересчитать сумму по ДО (например, поменять количество по любой строке спецификации).
9.1.120.0Управление снабжением >Документы > Приходные накладные
Необходимо убрать поле "Роль в системе маркировки" из документов: Приходная накладная, Накладная на внутреннее перемещение, Накладная на отпуск.поле убрано.
9.1.119.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
В окне выбора документа основания в сопроводительных документах устанавливается фильтр отбора договора по условию "из документа". Фильтрации не происходит. Если поставить фильтр на конкретный договор, то показываются только основания с выбранным договором. Фильтрация работает. Данная ошибка повторяется при попытке выбора во всех сопроводительных документов (сбыт, снабжение). В давальческом сырье не работает фильтрация "из документа" по контрагенту и по договору.Доработано
9.1.119.0Управление снабжением / Операции
Необходимо доработать функцию "Импорт СФ" из Счетов фактур поставщика в модуле снабжение. 1. Обеспечить поддержку 820 постановления. 2. Продублировать функцию в операциях 3. Обеспечить механизм установки соответствия МЦ/услуг.Функция по правой кнопке в СФ на закупку - "Импорт СФ" вместе с СФ формирует и сопроводительные документы. Добавлена поддержка 820 постановления. Функция продублирована в операции главного меню. Для установки соответствия матценностей/услуг в справочнике участников ЭДО добавлена возможность настроить соответствие.
9.1.119.0Установка компоненты
Не выполняется установка компоненты L_MCUMark в автоматическом режиме в Менеджере обновлений.Изменены зависимости в следующих компонентах L_BaseDoc, L_Dogovor. L_MCU, L_MCUMark, L_Ostatki, L_SF, L_SoprBase, L_SoprDoc, M_UP. Ранее зависимость от L_MCUMark уже была в L_Sklad Документация на PatchManager pm.pdf страницы 39-40. 4..1.6..1. Окно =Настройка параметров инсталляции= Поле Автоматическая установка, флаг Устанавливать новые компоненты - рекомендуется поставить - без нее компонента не ставиться, хотя зависимости есть.
9.1.118.0СБыт - Документы - Маркировка продукции
Разработка сервиса под обмен честный знак.Реализован первый этап обмена.
9.1.118.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
9.1.118.0Не один раздел
Для реализации требований законодательства по обязательной маркировки товаров ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и передачи данных в ГИС МТ надо реализовать доработки в системе "Галактика" и интеграцию с ГИС МТ, описанные в "Требованиях".Реализована первая очередь. Детали доработок по отдельным подзадачам.
9.1.117.0Настройка – Заполнение каталогов – Организация и банки
Настройка – Заполнение каталогов – Организация и банки. В карточке организации на закладке Юридическая информация есть поле email. Клиент выводит это поле конфигуратором в ДО на продажу. Он хочет, чтобы при нажатии в поле (например, как на гиперссылку), открывалась почтовая программа и в адресате был проставлен этот email. ДО приведен как пример, также это может быт акт сверки и т.д.1. Добавлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Разрешить формирование Email через MAPI(OutLook и так далее) (KatOrg.Mail_Katorg 2. При включении настройки и наличия email в организации поле в ДО на продажу/на закупку будет подсвечено как гиперссылка, при нажатии на которую будет открыто окно с новым сообщением. Важно! Далеко не все почтовые программы поддерживают Mapi. 3. Встроить это во все документы крайне затруднительно - требуется прописывать как и поле в формате окно, так и обработку события.
9.1.116.0Управление сбытом Документы Счета, ДО на продажу
Создали ДО, привязали в ТТИ доверенность. Затем нажали кнопку [Сопроводительные документы] или по F7 создать накладную и в поле Основание привязать ДО. Появится сообщение про доверенность. Сообщение вводит пользователя в замешательство что делать (описание во вложении).1. При выборе доверенности в ДО, ДО будет добавлено на закладку "Документ основание" 2. При выборе доверенности в накладной, накладная будет добавлено на закладку "Сопроводительные документы" 3. При создании накладной по ДО проверяется есть ли в ДО связанные доверенности(заполнения в ТТН не достаточно) и если есть и там не будет доверенности, указанной в накладной, тогда будет выдано предупреждение, что в накладной указана доверенность не привязанная к до.
9.1.116.0Управление сбытом > Документы > ДО на продажу/ДО на предоплату продаж
Доработать доступ к статусам, при пакетной замене статусов в документах (ДО на продажу и ДО на предоплату продаж)При вызове интерфейса выбора статусов (GetSomKatNotes), добавлена проверка - бит 1024, включать настройку доступа к статусам.
9.1.115.0Управление сбытом | Документы | Диадок. Список документов
Добавить вызов справки для сервиса Диадок 1. Добавить help-константу Diadoc_Doc для: пункта меню "Диадок. Список документов"; окна "Документы", в т.ч. локальные функции, вкладки (кроме вкладки "Входящие)". 2. Добавить help-константу Diadoc_ExportDoc для: окна "Отправка документов"; функции локального меню окна списка сопроводительных документов "Диадок. Отправить". 3. Добавить help-константу Diadoc_ImportDoc для: ФЛМ "Импортировать выбранные документы"; вкладки "Входящие" окна "Документы". 4. Добавить help-константу Diadoc_SopostMtcUsl для ФЛМ "Таблица соответствия мц/услуг" и окна, "Соответствие мц/услуг...". 5. Добавить help-константу Diadoc_SopostVnAtr для ФЛМ "Таблица соответствия ИнфПолФХЖ2" и окна, "Соответствие внешних атрибутов...".Реализовано
9.1.113.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
101.67398 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2029.1.112.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Выбираем в накладной замену из договора, ордер формируется на количество из первоначальной позиции спецификации.Причина в некорректных учетных единицах в Сметане 200 г и в сметане 500г. В процессе пересчета все сводится к учетным единицам и уже в них идет сравнение. Правильней было использовать учетную кг. В спецификацию накладной пошла ссылка на отпускную единицу измерения из основной позиции, что и привело к неправильному Для таких случаев нужно использовать поле ко.коэффициент в настройке замен в договоре. В данном случае 0.4 (вес 0.2/ 0.5). В этом случае приведение к учетным сметаны 500 к сметане 200 пройдет правильней. Необходимые для корректного расчета остатка по позиции договора, отображения замен произведены.
9.1.111.0Управление сбытом Документы ДО на предоплату продаж
В силу специфики бизнеса, у нас в 95% случаях используется схема - поквартальная предоплата, услуги (аренда, услуги управления) закрываются по расчетным периодам - каждый месяц. Для корректной разноски документов пользователи формируют ДО на предоплату продаж на квартал по финансовым ПКП, который цепляется к платежному документу в случае поступления предоплат, по товарным ПКП формируются ДО на продажу, переразносятся по платежам и участвуют в дальнейшем формировании с/ф по отгрузкам. В связи с необходимостью применения ККТ по услугам с 1.7.2019, нам нужно, чтобы ДО на предоплату продаж формировалось со спецификацией, и такой режим есть, только он работает криво: Меняется процент предоплаты и входимость налоговВходимость налогов устанавливается из ПКП.
101.674239.1.110.0После применения скидки в ДО получается разница по итоговой сумме между ДО и накладнойУправление сбытомНакладные на отпуск
После применения скидки в ДО получается разница по итоговой сумме между ДО и накладной. Пример и настройки во вложенииДобавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Скидки Корректировать сложные скидки с учетом округления цены". В случае, если данная настройка включена, при расчете сложной скидки по документу для каждой позиции спецификации применяется округление. Требуются сопутствующие настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Скидки Корректировать скидки с учетом округления цены" и "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу Округлять цену при вставке в ДО".
101.675479.1.109.0Диадок. При настройке запрета редактирования документов полученныхотправленных через Диадок надо оставить возможность привязки ТХО.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. При настройке запрета редактирования документов полученныхотправленных через Диадок надо оставить возможность привязки ТХО. Разрешать модификацию документов, отправленных через Диадок - да Разрешать модификацию документов, полученных через Диадок - даДобавлена настройка DIADOC.ALWAYSENABLECHOOSEHOZOPER Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок При привязке Хозоперации не проверять прохождение через Диадок При включении при выборе хозоперации в окне редактирования сопроводительных документов значение настроек "Разрешать модификацию документов, отправленных через Диадок" и "Разрешать модификацию документов, полученных через Диадок" не проверяется. Изменились объектные описания DiadocFuncs.vih, DiadocFuncsExt.vih
101.656899.1.108.0Добавить тип ВАЛ-НДЕУправление сбытомпо нескольким накладным/актам - несколько ДО
Клиент просит добавить тип ДО "ВАЛ-НДЕ" в валюте в пакетное формирование ДО по "нескольким - несколько", как это уже есть в пакетном формировании ДО по "нескольким - один".Доработан функционал создания нескольких ДО по нескольким накладным. Расположение: Управление сбытом/снабжением -> Операции -> Изменение ДО для накладных/актов -> Создание документов накладным/актам -> по нескольким накладным/актам - несколько ДО. В окне "Параметры формирования" добавлены параметры: - "Тип по валюте" - выпадающий список со значениями "НДЕ", "вал-НДЕ"; - "Выбор валюты" - возможность выбора валюты, в которой будет формироваться формируемый ДО. Доступен только при выборе типа валюты "вал-НДЕ".
101.670359.1.108.0Замедление формирования ДО из накладныхУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Наблюдается существенное замедление формирования ДО из накладных. Формирование ДО по рублёвой накладной длится 6 мин 36 сек! Т. е. на обработку пяти документов уходит 30 мин. sil-протокол во вложении.1. Добавлена настройка "Использовать DSQL при формировании ДО",Oper.DO.Form.DSQL После смены настройки в систему лучше перезайти. DSQL в в этой компоненте уже используется, но по типу СУБД.
102.1956929.1.107.0Расчет суммы НДС при корректировки процента налога в расширенной информации к позиции спецификации первичного документа(ДО, акт, накладная)Контур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Расчет суммы НДС при корректировки процента налога в расширенной информации к позиции спецификации первичного документа(ДО, акт, накладная и т.д, где выделяется НДС). Если в документе стоит учет налогов "входят в цену позиций" и требуется изменить процент НДС в позиции. То после ручной корректировки налог пересчитывается пропорционально действующей ставке. Например: действующая ставка в 2019 году в РФ 20%, а оплачиваем по ДО на предоплату в 2018, заходим в расширенную информацию по позиции меняем 20% на 18% и получаем не верную сумму НДС. Алгоритм расчета получается такой: НДС = (Общая стоимость/1,20)*0,18, а надо (Общая стоимость/1,18)*0,18.При изменении % налога пересчитывается налог от суммы по позиции без налога. Предыдущее значение налога не учитывается Пример. налоги входят в цену сумма (с налогами) 118, налог 18, %18 меняем 18% на 20% новый налог = (118-18) + 20% = 20 P.S. Правильнее всего для пересчета налога перевыбрать группу налогов
101.665669.1.107.0Пересчет сумм налогов по документам - с выбором налоговУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Пересчет сумм налогов по документам - с выбором налогов Кладовщики при формировании спецификации ДО иногда ошибаются. Необходима возможность в ДО на поставку изменить группу налогов сразу на все строки спецификации. При использовании пункта контекстного меню "Расчет налогов по позиции по выбранной группе", меняется только одна строка спецификации, та на которой установлен курсор, что не удобно при больших спецификациях. Если запускать функцию "Пересчет сумм налогов по документам", то в ней нет выбора группы налогов.При использовании пункта контекстного меню "Расчет налогов по позиции по выбранной группе", расчет производится по всем помеченным позициям спецификации.
101.665159.1.107.0В печатной форме счета на продажу с подписантами в формате FastReport не выводится информация о доверенности.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
В печатной форме счета на продажу с подписантами в формате FastReport не выводится информация о доверенностиИсправлено
102.1953869.1.107.0В кассовых ордерах не запускается автоматическое распределение по ДО/Накладным/АктамКассаПриходный кассовый ордер
В кассовых ордерах, разнесенных по ДО, не запускается автоматическое распределение по спецификациям ДО/Накладных/Актов при установке даты оплаты. Так же, при формировании кассового ордера из ДО (в случае когда автоматически проставляется дата оплаты) не запускается автоматическое распределение по спецификациям ДО/Накладных/Актов.В кассовых ордерах, разнесенным по ДО, при установке даты оплаты запускается распределение по позициям спецификации ДО и накладных/актов, а так же расчет налогов и формирование счетов-фактур (в соответствии с настройками выполненных в интерфейсе настроек "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов"). При формировании кассовых ордеров из ДО, в случае если в кассовом ордере автоматически проставляется дата оплаты, запускается распределение по позициям спецификации ДО и накладных/актов, а так же расчет налогов и формирование счетов-фактур (в соответствии с настройками выполненных в интерфейсе настроек "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов").
102.1966519.1.105.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.15.0.Обеспечение корректной работы. Пересобраны ресурсы с учетом изменённых таблиц словаря Alter_Cumulative 9.1.15.0. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1968579.1.104.1Потеря преемственности. В печатной форме счета на продажу в формате FastReport некорректно выводится сумма с НДСУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Потеря преемственности. После установки обновлений в печатной форме счета на продажу в формате FastReport некорректно выводится сумма с НДС. Теперь в этом поле выводится значение "Super". Пример сформированной формы во вложенииИсправлено Форма Счет-фактура на продажу для РБ
102.1912299.1.104.0Переработка функций установки параметров экспорта FastReportИнструментарий прикладного программистаFastReport - встроенный генератор отчетов
Генератор отчетов Fast Report ----- СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ---- Переработка функций установки параметров экспорта FastReport. Для большей гибкости и упрощения кода необходимо: 1) Изменить способ передачи параметров через функцию FRSetParameters с помощью строки параметр=значение c разделителем; 2) Удалить функцию FRGetDefaultParameters.Функция FRSetParameters вместо структур принимает строку параметр=значение c разделителем. Функция FRGetDefaultParameters удалена.
102.1913049.1.103.0Печать наименования МЦ, которое превышает 225 символов, в печатных формах ДО на продажуУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Печать наименования МЦ, которое превышает 225 символов, в печатных формах ДО на продажу Есть клиенты, которые торгуют мед. техникой и им нужно, чтобы наименование МЦ в печатной форме ДО совпадало с наименованием МЦ в сертификате на товар. А наименование МЦ в сертификате на товар формируется по установленному законодательством образцу и часто возникают ситуации, что наименование товара в сертификате превышает 255 символов. Поэтому предлагаю вносить полное наименование МЦ, в таких ситуациях, когда оно превышает 255 символов) в карточке МЦ на закладку "Примечание". И, при определенной настройке системы, если заполнено поле "Примечание" у МЦ, то данные по наименованию МЦ при печати ДО и т.д. нужно брать из закладки "Примечание" карточки МЦ, а если нет, то из закладки "Варианты наименования" поля "Полное наименование" " карточки МЦ (т.е. также как и в настоящее время). И соответственно выводить это наименование МЦ из закладки "Примечание" при печати ДО во всех печатных формах в формате FastReport.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Печать Печать наименования МЦ/Услуг с учетом поля "Примечание"" При включенной настройке и при наличии содержимого в примечании МЦ или Услуги на печать выводится содержимое поля "Примечание" Доработаны все FR формы по ДО.
101.661949.1.103.0Продолжение 101.64764. Откат действияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Был решен ПИР 101.64764. При выполнении алгоритмов в настройках "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Выполнение алгоритмов" не было возможности запретить изменение строки ДО, теперь есть, но при запрете это изменение не возвращается к исходному и запрет приводит к постоянному запуску сообщения о запрете при попытке выйти из строки, даже если вернуть это значение обратно. Откат действия (Alt-Bakspace) не работает. Во вложении видео(2 части архива), как это выглядит скрипт в настройках - EnvironmentSetStr("binding", "1"); Message(EnvironmentGetStr("binding")); Возможно, есть возможность из самого скрипта javascript инициировать откат? Если нет то хотелось бы чтобы это делал механизм запрета.Доработано. При запрете модификации алгоритмом происходит перечитывание записи
106.106479.1.103.0Настройка про копирование партий при копировании ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Настройка про копирование партий при копировании ДО Настройка "Настройки ГалактикиЛогистикаПартионный учетПеренос партии товаров при копировании ДО" в значении "по запросу" открывает запрос и при копировании ДО с услугами Клиент просит: сделать данную настройку более интеллектуальной: разделить ее для товаров и услуг - если в ДО услуги и нет товаров, то запрос открывать не надо.Если в спецификации ДО отсутствуют товары (только услуги), то данная настройка не применяется.
102.1924909.1.103.0ATL5533. Ошибки при печати FR-отчетов на Атлантисе 5533Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Ошибки при печати FR-отчетов на Атлантисе 5533. Управление сбытом - Документы - Счета, ДО на продажу - печать документа: Счет СТАНДАРТНЫЙ (безнал) с подписантами Счет-фактура на продажу с 2006 г Счет-фактура на продажу с 2006 г с дополнениями Счет-фактура с 2006 г с дополнениямиИсправлено
102.1805019.1.101.0При вызове Пакетного изменения статуса документов не происходит обращения к настройкамУправление снабжениемДО на предоплату закупок
При вызове Пакетного изменения статуса документов не происходит обращения к настройкам Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Выполнение алгоритмов Перед изменением статуса Управление снабжением и Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Выполнение алгоритмов После изменения статуса Управление снабжением как это делается при индивидуальной смене статуса "внутри" ДО не предоплату. И соответственно, указанные алгоритмы "до" и "после" смены статусов не выполняются.В пакетном режиме также запускаются соответствующие алгоритмы
101.658699.1.101.0Ошибка вставки записи в SpDocBuf в момент формирования накладной из ДО.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
В сбыте, создаем ДО, резервируем товар на складе, создаем накладную на отпуск. Иногда выскакивает сообщение с ошибкой "Ошибка вставки записи в SpDocBuf!". В результате в накладную не попадают некоторые позиции. Сколько раз выскочило сообщение - столько позиций и не попало.Переделал инициализацию nRec временной таблицы
101.659739.1.101.0Проблемы с производительностью при формировании отчета "Просмотр резерва по ДО" в мультифилиальном режиме.Управление сбытомПросмотр резерва по ДО
Проблемы с производительностью при формировании отчета "Просмотр резерва по ДО" в мультифилиальном режиме. После установки обновлений очень сильно замедлилось формирование отчета : "При выполнении отчета "Просмотр резерва по ДО" в мультифилиальном режиме отчет очень долго, больше часа(программа зависла), формирует документы для отчета. Параметры, с которыми формируется отчет во вложении. Ранее, при формировании, отчет на текущую дату формировался 7-10 минут. После обновления отчет на текущую дату формируется неизвестное количество времени. После часа обработки сбрасывали процесс.Проведена работа над быстродействием
102.1906429.1.101.0Печать ДО при продаже лома и шкурУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Печать ДО при продаже лома и шкур Клиент просит, чтобы при печати счета на оплату из ДО, в случаях, когда НДС исчисляется налоговым агентом при продаже металлолома и пр., (указана соответствующая форма оплаты в поле "Форма расчета" и настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома") в счете также указывалась фраза - "НДС исчисляется налоговым агентом" (как выводится для ТОРГ-12 и СФ), вместо НДС равно ноль рублей, т.к. это неверно в данном случае. Сейчас приходится исправлять счета на оплату при печати вручную.При печати счетов из ДО (на основании формы "Счет СТАНДАРТНЫЙ - А4"), если в ДО указана "Форма расчета", совпадающая с формой в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома" и при этом НДС = 0, то в счете указывается фраза - "НДС исчисляется налоговым агентом". В счетах в формате RTF в строке, где НДС выводится прописью, так же выводится фраза - "НДС исчисляется налоговым агентом"
102.1873389.1.101.0Редактирование НДЕ-эквивалента налогов в валютном ДОУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
У Клиента в Инвойсе прописана рублевая сумма налогов. ДО валютное, создается в евро, группа налогов у позиции спецификации относится на другую организацию (налоговый орган, куда и оплачиваются налоги). Налоги рассчитываются и оплачиваются в НДЕ. Но в ДО нет возможности редактировать НДЕ- эквивалент суммы налога, хотя в накладной такая возможность есть.Поле НДЕ-эквивалент суммы налога в ДО на закупку и ДО на продажу доступно для редактирования. Добавлена функция обратного пересчета курса валют.
102.1699559.1.100.0Настройка "Возможность ввода количества в групповом выборе"НастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
При выборе услуг в спецификацию документа (ДО), имея значение настройки "Общие настройки системы / Интерфейсы выбора / Возможность ввода количества в групповом выборе" = "в каждой позиции", в спецификацию не подтягивается количество из каталога услуг, при других же значениях данной настройки ("нет" / "для всех позиций") отрабатывает корректно.Сделано по аналогии с выбором из каталога Услуг. Если задано количество, то берется заданное количество, иначе - из каталога услуг
103.98669.1.100.0При резервировании не переводить ДО в статус Исполняемый если не достаточно МЦУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Если МЦ нет или недостаточно в остатках, то резервирование не производить и ДО не переводить в статус "Исполняемый".Добавлена настройка Настройки ГалактикиЛогистикаРезервированиеПри невозможности резервирования переводить ДО в статус "Оформляемый" Нет-Да по умолчанию "Нет". В алгоритм резервирования ДО на продажу добавлена функция, которая при данной настройке и отсутствии резерва переводит ДО в статус оформляемый. Логика Галактики не изменялась: Резервирование можно производить только в статусе "исполняемый". Перевод в статус "оформляемый" возможен при отсутствии резерва. Т.Е. чтобы сработала функция изменения статуса необходимо запустить резервирование(перевести в исполняемый и произвести автоматическое резервирование, если резервирования не производить, статус останется "исполняемый", если по завершению резервирования количество резервов = 0, статус переведется в "оформляемый"). Ведется история изменения статуса.
102.1887879.1.100.0Запрос о переносе партии при копировании ДО надо регламентировать НастройкойУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Запрос о переносе партии при копировании ДО надо бы регламентировать Настройкой. При решении проблемы 102.185740 реализация переноса партии решается запросом. Предлагаю этот запрос убрать и перенести в Настройку. По умолчанию сохранить перенос, как и было раньшеДобавлена настройка: Настройки Галактики/Логистика/Партионный учет/Перенос партии товаров при копировании ДО - "Да", "По запросу", "Нет". По умолчанию значение "Да". Если значение настройки установлено "По запросу", то при копировании ДО (вставке из буфера) запрашивается необходимость копирования партии. При ответе отличном от Да, копирования партий в спецификации не производится. По умолчанию "Да".
103.98629.1.100.0отчет Просмотр резерва по ДОУправление сбытомПросмотр резерва по ДО
отчет Просмотр резерва по ДОИсправлено: доступность полей для выбора в фильтре настройки отчета "Просмотр резерва по ДО" не зависит от текущих пользовательских настроек.
101.653899.1.100.0Создание ДО с контрагентами из черного списка.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Создание ДО с контрагентами из черного списка. При работе с контрагентами, находящимися в черном списке, их нельзя напрямую выбрать для ДО. Однако, существует возможность обойти данное ограничение, при условии, что с таким контрагентом существует договор: создать новое ДО, выбрать договор с контрагентом из черного списка - в ДО установится этот контрагент. Необходимо закрыть эту "дыру" и запретить пользователям каким либо образом создавать счета на контрагентов из ЧС.В карточках ДО при выборе договора с контрагентом, находящимся в черном списке, согласно ограничениям и функционалу работы с ЧС выдается сообщение о запрете выбора.Если контрагент находится в ЧС без ограничений, запрет на формирование не производится. При пакетном формировании ДО по договорам, договора с контрагентами из ЧС не предлагаются к выбору.
102.1879769.1.100.0Запрет копирования ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Запрет копирования ДО Появилась необходимость запрещать некоторым пользователям копировать ДО. На скриншотах во вложении указаны пункты локального меню и кнопки, которые должна скрывать данная настройка. Настройку просят добавить в Настройки Галактики-Логистика-Документы-Управление сбытом-До на продажу.Добавлена настройка: Настройки Галактики/Логистика/Документы/Управление сбытом/ДО на продажу/Запрещать копирование ДО на продажу. По умолчанию - "Нет". При установленной настройке, в окне выбора ДО на продажу скрываются пункты локального меню и панель инструментов, связанные с копированием ДО. Пункт локального меню копирования спецификации из другого ДО в окне редактирования ДО на продажу становится неактивным. Соответствующие горячие клавиши не работают.
101.647359.1.100.0Дополнительная классификация договораУправление договорамиВвод договора
1) Поле "Дополнительная классификация договоров" из расширенной информации договора, закладка "Назначение", внести в папку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Контроль заполнения полей", с соответствующей функциональностью. 2) При привязке ДО на закупку/предоплату закупок к договору переносить информацию в ДО в виде внешней классификации.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Контроль заполнения полейДополнительная классификация договоров", которая учитывается в расширенной информации договора, закладка "Назначение", поле "Дополнительная классификация договоров". В ДО - "Расширенная информация" добавлено поле "Доп. классификация", которое отображается при установленной настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Контроль заполнения полейДополнительная классификация договоров". Поле только для чтения и отображения значения доп. классификации из договора.