Информация о файле обновления Галактика L_SOPRDOC_RES_911520.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SOPRDOC_RES_911520.TXT
ОбновлениеL_SoprDoc_RES_911520
Назначение
ПродуктГалактика ERP 9.1
Релиз
КомпонентRES L_SoprDoc
Тип
Версия9.1.152.0
Дата2019-11-06 23:41:53
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
NEWУправление сбытом | Документы | Диадок. Список документов
Добавить вызов справки для сервиса Диадок 1. Добавить help-константу Diadoc_Doc для: пункта меню "Диадок. Список документов"; окна "Документы", в т.ч. локальные функции, вкладки (кроме вкладки "Входящие)". 2. Добавить help-константу Diadoc_ExportDoc для: окна "Отправка документов"; функции локального меню окна списка сопроводительных документов "Диадок. Отправить". 3. Добавить help-константу Diadoc_ImportDoc для: ФЛМ "Импортировать выбранные документы"; вкладки "Входящие" окна "Документы". 4. Добавить help-константу Diadoc_SopostMtcUsl для ФЛМ "Таблица соответствия мц/услуг" и окна, "Соответствие мц/услуг...". 5. Добавить help-константу Diadoc_SopostVnAtr для ФЛМ "Таблица соответствия ИнфПолФХЖ2" и окна, "Соответствие внешних атрибутов...".Реализовано
9.1.151.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом ДокументыНакладная на отпуск
Пакетное изменение способа отгрузкиДобавлено меню для установки способа отгрузки пакетно; Функция для пакетного изменения способа отгрузки; Проверка на доступность накладной;
101.67387 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-1899.1.150.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Ошибка, связанная с исчезновением отметки распределения платежей.- Исправлено условие, которое проверяет на частичное распределение; - Добавлено условие, при котором сумма распределения превышает сумму накладной (Выводит "!" - проверить распределение).
9.1.150.0Управление сбытом Документы Акты на услуги, работы
Модуль сбыт, акты на оказание услуг. при копировании нескольких актов по ctrl+f2/f3 документы формируются с датой выписки той, которая указана, но дата исполнения акта (в расширенной информации KATSOPR.DOPR) устанавливается текущая. Необходимо, чтобы дата выписки и дата исполнения совпадали. В качестве варианта решения предлагается создать настройку аналогичную "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Акт на прием услуг Значения по умолчанию Дата исполнения акта" для снабжения.В Галактику в папку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Акт на оказание услуг Значения по умолчанию" добавлена настройка "Дата исполнения акта при копировании документа", имеющая 2 варианта: "по указанной дате выписки накладной" или "по текущей дате". Данная настройка влияет на способ формирования даты исполнения документа при копировании нескольких записей в интерфейсе "Управление сбытом Документы Акты на услуги, работы Список актов на оказание услуг". В случае значения указанной настройки "по указанной дате выписки накладной" используется дата выписки накладной, в случае значения "по текущей дате" - текущая дата. Значение по умолчанию для данной настройки равно "по текущей дате".
9.1.150.0Управление сбытом | Документы | Накладные на отпуск
1. Подключить Help-константу SnSb_ZapolnenieGTD к интерфейсу "Установка номера ГТД" (все элементы окна) и ФЛМ "Заполнение ГТД". Вызов интерфейса: Управление сбытом > Документы > Накладные на отпуск > окно редактирования > спецификация накладной > функция локального меню "Заполнение ГТД" > "Установка номера ГТД". 2. В интерфейсе название колонки "п/п" не воспринимается. Просьба переименовать в "№ п/п". 3. Дать пояснение по назначению колонки "Дата выдачи".1,2 Реализовано. 3. Дата документа является неотьемлимой его частью. Поскольку в ERP-427 речь шла о выдаче ГТД в разные даты, то добавил для удобства отслеживания.
101.67347 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-889.1.150.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
ERP-88 Режим установки цен из договора/соглашения/календарного плана обрабатывал только одну текущую запись теперь режим позволяет работать со списком помеченных накладных.Основной алгоритм работы режима сохранен, Добавлена возможность установить выбор откуда брать цены либо строго как заказал пользователь, либо программа попытается найти цены на другом уровне , для этого в окне выбора параметров режима добавлен новый параметр "Брать цены из вышестоящего уровня"
9.1.150.0Управление сбытом – Операции – Импорт/экспорт - Экспорт по учету сопроводительных документов.
Управление сбытом – Операции – Импорт/экспорт - Экспорт по учету сопроводительных документов. Необходимо актуализировать выгружаемый формат Документа о передаче результатов работ (Документ об оказании услуг).Кроме версии 5.02 отличий не выявлено.
9.1.150.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Не выгружается ИнфПолФХЖ2 во всех документах пакета кроме первого. Если нажать отправку в Диадок пакета документов в которых заданы ВА и связаны с выгрузкой с ИнфПолФХЖ2, этот тэг выгрузится только в первом документе. Сейчас приходится перед отправкой каждого пакета заходить в ИнфПолФХЖ2, тогда данные проинициализируются и выгрузятся по всем документам пакета.1. с Импорта взята настройка по организации по работе со внешними атрибутами 2. В интерфейс для задания ИнфПолФХЖ2 добавлены закладки “По организации”, “По Умолчанию”. ВА задаются по F7. По организации список атрибутов одинаковый и для экспорта и для импорта, но признак экспорта/импорта устанавливается раздельно. 3. Схема теперь такая. Если есть данные на первой закладке то берется оттуда, иначе по организации, иначе по умолчанию. 4. При экспорте СФ есть особенности. Данные для соответствия при экспорте УПД ранее показывались для спецификации СФ, но при экспорте шли данные из накладной. При этом даже в режиме СФ, если не будет данных по СФ, они будут подтягиваться по спецификации накладной. Теперь в режиме УПД при наличии накладной к СФ данные будут показываться по накладной. 5. В ходе решения выявлена также возможность повторной отправки УПД через СФ. Хотя в интерфейсе и стояла буква "О", но при отправке не было проверки по наличию в иходящих документа привязанного к накладной. Теперь проверяется и наличие документа по накладной и если у исходящего документа функция "СЧФДОП", то отправка будет запрещена.
180.11086 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-3469.1.150.0Управление снабжением Документы Акты на услуги, работы
"Управление снабжением-Документы-Акты на услуги-работы" Изменено: -функция копирования документа из буфера.Доработка существующего функционала
9.1.149.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Приходная накладнаяРасширенная информацияУслуги на другого контрагента при выборе фильтра и установленных настроек с нажатой галочкой "Применять фильтр при запуске интерфейса". Настройки не применяются при последующем запуске интерфейса, необходимо снова вызывать фильтр и применять его. Необходимо чтобы в случае нажатой галочки "Применять фильтр при запуске интерфейса" данные открывались отфильтрованным согласно настроек как и в интерфейсах приходных накладных и т.д.Фильтр сохраняется.
9.1.149.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
101.67736 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6939.1.149.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Обработчик выбора/добавления новый строк в спецификацию приходной накладной.При замене МЦ в уже существующей позиции спецификации, старая позиция будет удалена, новая позиция добавляется с присвоением № п/п от удаленной позиции.
9.1.149.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Отправка авансового счета-фактуры. Удалить тэг Допсведтов при выгрузке по спецификации Аванс .Реализовано
9.1.149.0Управление снабжением Операции Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату пл
Управление снабжением | Операции | Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных / актов по курсам на дату платежа При расчете по накладным (услуги) некорретно расчитывается НДС. Смоделировано на накладной, в которой есть и МЦ и услуга, платеж на 50%, распределение пропорциональное.Управление снабжением | Операции | Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных / актов по курсам на дату платежа При расчете по накладным (услуги), пересчет цены производится до расчета НДС.
9.1.149.0Управление снабжением Документы Приходные накладные (Акты на прием услуг, работ)
При создании налогового акта по приходной накладной или акту на услуги (функция локального меню ГТД Сформировать “налоговый” акт галактика вылетает по рантайму Runtime error 216 (rtl: попытка обращения к некорректному дескриптору) in MS70DRV.DLL at 000655B1Переделана функция DelEmptyNalUsl
101.67398 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2029.1.148.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Выбираем в накладной замену из договора, ордер формируется на количество из первоначальной позиции спецификации.Причина в некорректных учетных единицах в Сметане 200 г и в сметане 500г. В процессе пересчета все сводится к учетным единицам и уже в них идет сравнение. Правильней было использовать учетную кг. В спецификацию накладной пошла ссылка на отпускную единицу измерения из основной позиции, что и привело к неправильному Для таких случаев нужно использовать поле ко.коэффициент в настройке замен в договоре. В данном случае 0.4 (вес 0.2/ 0.5). В этом случае приведение к учетным сметаны 500 к сметане 200 пройдет правильней. Необходимые для корректного расчета остатка по позиции договора, отображения замен произведены.
9.1.148.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. После удаления неверных Diaevent необходимо перегрузить документооборот целиком по документу. Сейчас после удаления неправильных записей, теряется связь между событиями по документообороту, что приводит к невозможности подписать входящий документ, т.к. ссылки на подпись продавца теряются.Если нет событий в DiaEnity для сообщения, то будет предпринята попытка их восстановить по данным сообщения. Также подправлено 1. Импорт авансовых СФ 2. Исправлен выбор в настройке DiadocExport.GRUZ_POL( Формировать адрес грузополучателя из ТТИ накладной при наличии маршрута) - возможно потребуется полная проверка реестра настроек .
9.1.147.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Требуется при импорте УПД импортировать также тэг ИнфПолФХЖ2 во внешние атрибуты(ВА) спецификации документов. Для настройки соответствия в интерфейс локального меню списка документов Диадок необходимо добавить пункт меню “Таблица соответствия ИнфПолФХЖ2. При импорте если не настроено соответствие или не установлен флаг не импортировать, выдавать протокол и прерывать импортВ интерфейс локального меню списка документов Диадок добавлен пункт меню “Таблица соответствия ИнфПолФХЖ2 с двумя закладками(Накладные /СФ). В поле "И" изначально будет "?". По F3 нужно переключить в "Да" или в "Нет". При установке в "Да" нужно также указать внешний атрибут в системе. При импорте отдельно анализируется спецификация для накладной и для сф. Если настройка соответствия не была задана или задана некорректно , то будет выведен лог в протокол и будет предложено прервать импорт. Функционал реализован на основе обработки "Таблица соответствия МЦ/услуг".
9.1.147.0Управление сбытом - Операции - Наши СФ
Управление сбытом - Операции - Наши СФ - Экспорт в ЭДО. Управление сбытом - Операции - Наши СФ - Экспорт в ЭДО. Требуется выгрузить в формате 820 постановления.В интерфейс экспорта в ЭДО добавлены поля 1. Формат документа. По умолчанию заполняется настройкой "Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Использовать формат документов" (DIADOC.VARIANT) 2. Версия документа. По умолчанию заполняется настройкой "Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Ограничить обмен версией(будет применена максимально доступная для формата) " (DIADOC.VERSION) Значения "по умолчанию" зашито в соотв. интерфейс экспорта документа. Применение 5.01, 5.02 означает, что документ будет экспортирован в максимально возможной версии для этого типа документа в пределах установленного ограничения. Для проверки по 820 постановлению можно использовать например для титула продавца EXEDiadocxsdON_NSCHFDOPPOK_1_997_02_05_01_01.xsd Поиск настроек по Alt+2 Настройки добавлены в рамках задачи ERP-351
9.1.147.0Управление сбытом - Документы - Накладная на отпуск
Номер заказа обнуляется в расширенной информации накладных на отпуск при множественной привязке накладных к заказу.Номер заказа отображается корректно
9.1.147.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Не работает настройка Настройки Галактики – Логистика - Складской учет - Ячейки хранения - Автоформирование операций по ячейкам при создании ордеров = По запросу.В случае, если установлена настройка "Логистика - Складской учет - Ячейки хранения - Автоформирование операций по ячейкам при создании ордеров = По запросу.", то при оприходовании "Накладной на получение МЦ" при ответе "да" на вопрос "Выполнить автоматическое распределение по ячейкам?" настройка отрабатывает аналогично как при установленной настройки "Автоформирование операций по ячейкам при создании ордеров" - "да" (т.е. при оприходовании в ордере сформируются ячейки). При ответе на "нет" на вопрос "Выполнить автоматическое распределение по ячейкам?" настройка отработает аналогично как при установленной настройки "Автоформирование операций по ячейкам при создании ордеров" - "нет" (т.е. при оприходовании в ордере не сформируются ячейки).
101.67609 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-5519.1.147.0Галактика ERP Логистика Управление снабжением Документы Приходные накладные
Работа с серийными номерами в исправительных накладных.Добавлены настройки: Разрешать модификацию количества при наличии серийного номера "Настройки Галактики Логистика Документы Учет серийных номеров Разрешать модификацию количества при наличии серийного номера" = нет Разрешать модификацию серийных номеров в исправительных накладных "Настройки Галактики Логистика Документы Учет серийных номеров Разрешать модификацию серийных номеров в исправительных накладных" = нет При включении настройки "Разрешать модификацию количества при наличии серийного номера" система не будет запрещать модификацию количества в исправительной накладной при наличии серийного(ых) номеров. При включении настройки "Разрешать модификацию серийных номеров в исправительных накладных" система позволит выполнять модификацию серийных номеров в исправительных накладных.
9.1.146.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Не попадают сопутствующие услуги в Исправительную накладнуюПри выборе МЦ/Услуг при формировании исправительной накладной добавлена возможность выбора сопутствующих услуг.
9.1.146.0Управление сбытом Документы Акт на оказание услуг (работ)
Суммирование итоговых значений таблицы было с предварительным округлением, что приводило к ошибке в итоговой сумме.Суммирование теперь - без округления. Округление происходит только при выводе сумм в отчёт.
101.67781 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7349.1.146.0Складской учет Документы Накладные на внутреннее перемещение
На данный момент по фильтру Alt+B можно выбрать только один пользовательский статус. Путь: Складский учет/ Документы/ Накладные на внутренне перемещение/ Alt+B - Польз. статусу Предложение в стандарт добавить множественный выбор пользовательских статусов для сортировки.Реализовано. Если выбор одиночный, фильтрация будет выполнена как раньше. Для множественного применяются другие ограничения
9.1.145.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Доработка выгрузки Диадок для заполнения ИнфПолФХЖ2В окне "Диадок, Отправить" в разделе со списком документом для отправки добавлен локальный пункт меню "Атрибуты для ИнфПолФХЖ2" Добавлена настройка “"Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать / Экспорт Универсальный передаточный документ Выгружать код партии и наименование партии в ИнфПолФХЖ2” ( DOC.SD.PRN.UPD.INFPOLFHJ2_PARTY ) , значения ДАНЕТ, по умолчанию “НЕТ”. По настройке при значении “Да“ независимо от заполнености внешними атрибутами интерфейса формирования ИнфПолФХЖ2 выводить эти 2 поля в выгрузку, согласно формата в приложенном xml-файле. При наличии СФ и заполнения "ИнфПолФХЖ2" к спецификации СФ берется оттуда, иначе ищется к спецификации документа. В "Диадок - отправить" при экспорте из накладных заполнение идет к спецификации накладной.
9.1.145.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
После ручной корректировки налогов не пересчитывать все позиции спецификации накладнойПересчёт ведётся по изменяемой позиции
9.1.145.0Складской учет Документы Накладные на внутреннее перемещение
При попытке добавления нового документа (f7) "Накладная на внутреннее перемещение" система замирает более чем на 30 секунд, после чего открывается форма ввода нового документа. В процессе создания, в журнале многократные модификации поля DOCREF.CDOPFLD2При включении настройки "Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение Формат номера документа" ( Sklad.Akt_Move.FormatNom ) идет расчет кол-ва накладных за период в шаблоне(при не задании - был месяц). Результат пишется в DocRef Поиск продолжается пока найденный номер не будет уникальным в течении года, что и приводит к зацикливаниванию. Сделал период по умолчанию год. Без задания кроме номера и других ключей настройка смысла не имеет и лучше переключить настройку "Логистика Складской учет Сопроводительные документы Внутреннее перемещение" в другое значение.
101.64408 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-9209.1.145.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
В накладной на отпуск нужна ссылка на транспортный заказВ расширенную информацию по накладной добавлено поле Номер заказа.
101.67630 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-5729.1.145.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Высвобождение платежа по исправительной накладной при формировании ордеровДобавлена настройка "Общие настройки системыЛогистикаУправление сбытомНакладная на отпускМодификация и контроль данныхВысвобождать платеж при формировании ордеров по исправительным документам" Если настройка установлена в Да, то при формировании складских ордеров выполняется высвобождение платежа.
9.1.144.0Техническое обслуживание и ремонт оборудования Документы Акты на списание МЦ из ремонта
Запретить списание МЦ в документах модуля ТОРО (Акт на списание МЦ из ремонта, Акты выполненных ремонтов) при настройках системы "Закрытый период до" и "Запрещать модификацию складских ордеров в закрытом периоде" - оперконтур,Для документов модуля ТОРО (Katsopr.vidsopr = 552, 553, 554, 557, 559) , добавлена проверка настроек "Закрытый период до" и "Запрещать модификацию складских ордеров в закрытом периоде - оперконтур", при формировании расходных ордеров (списание МЦ) и редактировании документов. В случае если дата документа находится в закрытом периоде, то редактирование документа или формирование складских ордеров блокируется системой с одновременным выводом предупреждающего сообщения.
9.1.144.0Галактика ERP Логистика Складской учет Документы Приходные ордера
Некорректная сумма в Хозоперации в случае изменения номера складского ордераСумма корректная
9.1.143.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Отключить проверку Doc.SD.PrnNakl.PrnVariant при экспорте УПД. Оставить только проверку галочки в интерфейсе формирования пакета. И базовые настройки разрешения работы с вариантами наименованийРеализовано
9.1.143.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Доработать экспорт для поддержки Новые форматы 551552155189 Приказ от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ Вся информация по форматам есть в ERp-696 Ссылка на сайт Диадок с новостью и ссылками методы API тут: https://www.diadoc.ru/blog/7878Добавлена настройка: "Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Ограничить обмен версией(будет применена максимально доступная для формата)" (DIADOC.VERSION) По Умолчанию - Экспорт идет как в ЭДО 5.01, 5.02 - для каждого типа документов подбирается максимально возможный формат. В настоящий момент виляет только на УПД и УКД.
101.67792 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7479.1.143.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
Управление сбытом-Документы-Наши счета фактуры По правой кнопке Экспорт для ЭДО Тип выгружаемого документа Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017) Функция документа СЧФДОП. 1. В СвТранГруз предлагается строкой выводить из товаро-транспортной информации: i) Пломба ii) Брутто iii) Нетто iv) Автомобиль (номер) v) Водитель Вывод СвТранГруз реализовать по настройке. То есть настройка выводить в ЭДО : - всегда (СвТрангруз+ТранНакл) - при отсутствии ТранНакл (будет выведено только СвТранГруз) - Никогда 2. Также необходимо, чтобы в ЭДО в строку (секция ОснПер) Основание для передачи кроме договора(номер заказа или ДО в качестве Счета), попадал также всегда номер документа(сейчас выводится только если ничего не заполнено из выше перечисленного) основания и доверенность.1. Раздел настроек "Логистика Документы Сопроводительные документы Печать " переименован в "Печать / Экспорт"(требуется выполнить проверку реестра настроек со всеми включенными параметрами). 2. В раздел ""Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать / Экспорт Универсальный передаточный документ" добавлена настройка "Заполнение "Сведения о транспортировке и грузе" (ТранГруз ->СвТранГруз)" (Doc.SD.Prn.UPD.TTN_Sved) 3. Доверенность в ОснПер теперь выводится независимо от наличия других документов оснований.
9.1.142.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
При формировании исправительной накладной на отпуск в сбыте по корректировочной кол-во и цена заполняются отрицательными значениями.Доработано формирование КН по КД. Подправлены печатные формы корректировочных УПД.
101.67369 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-1489.1.142.0Управление сбытом Документы Акты на услуги, работы
Суммирование итоговых значений таблицы было с предварительным округлением, что приводило к ошибке в итоговой сумме.Суммирование теперь - без округления. Округление происходит только при выводе сумм в отчёт.
9.1.142.0Галактика ERP Логистика Управление снабжением Документы Приходные накладные
Невозможно изменить вручную налоги в позиции спецификации Накладной на прием МЦДобавлена пользовательская настройка "ЛогистикаДокументыСопроводительные документыРасчет сумм, налоговПересчет сумм в НДЕ для накладных и актовРазрешить изменение налогов вручную" При включенной настройке пересчёт налогов не срабатывает.
101.67765 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7109.1.141.0Управление снабжением Документы Доверенность
Если к ДО привязано несколько накладных , а доверенность по нескольким, то в присоединённую печатную форму "Реестр доверенностей (rtf)" попадают все накладные. Нужно исправить печать реестра доверенностей , печатать только накладных с признаком учитывать "+".При печати реестра доверенностей добавлена проверка учитывается ли накладная в спецификации. Если накладная учитывается (DocRefSD1.wDopFld1 = 1, в интерфейсе в поле "УчСп" установлен "+"), то номер и дата накладной выводится в реестр поле № 8. В противном случае данные по накладной не выводятся.
180.11106 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-4279.1.141.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Отчеты Реестры Реестр документов, обосновывающих прим
1. Разработать механизм внесения и распределения данных позиций спецификации по нескольким ГТД 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД необходима возможность формовать реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС.1. Реализован множественный ввод ГТД по функции локального меню к спецификации "Заполнение ГТД" При наличии запрета на редактирование документа разрешение на редактирование ГТД определяется настройкой DOC.BUY.NAKL.SETGTDVALS - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Модификация и контроль данных Разрешать установку страны и номера ГТД при запрете редактирования документа" Ввод так и идет в текстовый атрибут "Номер ГТД", а разбивка хранится в мемополе. 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД доработан реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС. Сумма в отчете равна сумма в распределении * курс валюты в спецификации накладной.
180.10883 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6909.1.141.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Необходимо реализовать импорт авансовых СФ при получении таких через Галактику.Диадок.При импорте СФ проверяется для 820 постановления 2 в тэге ОбстФормСЧФ, отсуствие единицы измерения и кол-ва, наличие "/" в ставке НДС или название МЦ/Услуги "аванс". Спецификация "Аванс" не импортируется в СФ и не проверяется в каталоге МЦ или услуг . Возможно потребуется доработка при приеме авансовых СФ не из Галактики. Поиск платежных документов производится по организации по полю получатель, по системному типу =1(собственные) , по дате и номеру из тэгов ДатаПРД и НомерПРД (дата и номер платежно-расчетного документа). Если ПП не будет найдено, то номер дополнится "0" слева по настройке FN.NoDocNotAnother (Дополнять номер собственных документов нулями в модуле ФРО).
102.190566 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-1799.1.141.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
В интерфейс "Накладные на отпуск" добавить возможность указания даты выписки создаваемых при копировании документов.В интерфейсе "Управление сбытом Документы Накладные на отпуск" в окно "Установите тип документа для копирования" (вызывается при выборе пункта контекстного меню "Копировать документ из буфера") добавлено поле в котором можно указать дату выписки создаваемых документов. По умолчанию значение данного поля равно текущей дате. Доработка установки дат произведена для следующих документов: Накладная на отпуск; Приходная накладная; Акт на прием услуг; Акт на оказание услуг; Акт выполненных работ.
102.165121 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2199.1.141.0Галактика ERP Логистика Управление снабжением Операции Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладны
Доработать протокол пересчета сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа При установленной настройке печати "Точность при выводе сумм=2" в протоколе перестали корректно отображаться суммы: вместо "1`529.10 руб" в протокол выводится "1`52 руб"Суммы отображаются корректно.
101.67785 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7379.1.141.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Необходимо отменить доработки по "ERP-563: Редактирование накладной с проводками Закрыта (ПИР 101.67622)" У клиентов перестала отрабатывать функция "Отмена списания". У пользователя установлена настройка Управление сбытом-Накладная на отпуск - Модификация и контроль данных-Редактирование накладной при наличии складских ордеров- запрещать. После доработки они не могут удалить ордера по накладной.Произведен откат по задаче ERP-563. Для запрета удаления ордеров следует использовать OPER.SELL.NAKL.ISDELORDER (Разрешать удаление складских ордеров в накладных) и аналогичные настройки по другим документам
101.67774 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7239.1.140.0Управление сбытом Документы Накладные на отпуск
Поле ЭДО в шапке необходимо отображать по настройке: Настройки Галактики Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Работа с Контур.ДиадокРеализовано
101.65739 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6989.1.140.0Управление сбытом Документы Накладные на возврат по рекламации
Управление сбытом - накладные на возврат по рекламации. Необходимо, чтобы нельзя было формировать ордера датой, отличной от накладной. Для обычных накладных есть настройка "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы - Разрешать формирование ордеров на дату, отличную от даты накладной" OPER.ORDOTHERDATEПри включении настройки дата ордера устанавливается в дату накладной, вызов диалога не происходит.
102.184274 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7089.1.140.0Управление снабжением Документы Доверенность
Привязка накладных к доверенностиЕсли к одному счету (ДО) создано несколько доверенностей, то при привязке в накладной ДО система привязывает эту накладную ко всем доверенностям связанным с этим ДО.И бухгалтеру приходится вручную отвязывать/связывать нужные накладные к нужным доверенностям Предложение по доработке :Нужно доработать алгоритм привязки ДО к накладной. В случае если к ДО привязано несколько доверенностей предлагать (можно по настройке пользователя) выбрать для привязки нужную доверенность из списка доверенностей , привязанных к ДО1. Добавлена проверка на наличие в накладной доверенности(актуально для ручного выбора ДО в накладной( на заполненность поля доверенности. Если доверенность есть и она связана с выбранным ДО, то перепривязка доверенностей не производится. Если доверенности нет в списке для ДО, то будет предложено ее перепривязать. 2. При связывании доверенностей в режиме "ДО - Накладная" теперь будет связана только первая доверенность подходящая под условия задачи ERP-699 (не закрытая на дату накладной, в пустом статусе),
101.67488 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-3789.1.140.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Дать возможность создавать -КНКН по КН и КД в снабжении, как это работает в сбыте.Добавление документов регулируется настройками в разделе "Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Исправительная накладная ". Добавление КН на КН регулируется настройкой: "Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Исправительная накладная Разрешить создание исправительной накладной по исправительной" (переименовано из "Разрешать корректировку исправительных документов" в "Разрешить создание исправительной накладной по исправительной"). Добавление КН на КD регулируется новой настройкой: "Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Исправительная накладная Разрешить создание исправительной накладной по корректировочной".
101.67474 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-3519.1.140.0Управление Сбытом / Документы /Диадок. Диадок. Список документов
Диадок. Перевести систему на универсальный метод парсинга для подготовки к 820-у постановлению.Добавлена настройка DIADOC.VARIANT Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Использовать формат документов При установке в "820, Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820" формат файлов выгружается по 820 постановлению. == Титул продавца == Таблица 5.10 ЛицСчетПрод - ввод в ИГК КодПродБюджКласс - ввод в организации продавце КодЦелиПрод - ввод в ИГК КодКазначПрод - ввод в ИГК НаимКазначПрод- ввод в ИГК ===Титул покупателя === Таблица 7.16 ИнфПокГосЗакКазн ИдКодЗак - ввод в ИГК НаимФинОргПок - ввод в ИГК НомРеестрЗапПок - ввод в ИГК ОКТМОПок - ОКТМО контрагента1 в договоре ОКТМОМесПост - - ОКТМО получателя товаров/услуг по кнопке контрагент 1 в договоре ЛицСчетПок - ввод в ИГК КодКазначПок - ввод в ИГК НаимКазначПок- ввод в ИГК Таблица 7.17 Информация для сведений о денежном обязательстве ИнфСведДенОбяз( пока нет других рекомендаций по заполнению) НомСтр = 1 КодОбъектФАИП - не заполняется ВидСредств = 6 КодПокБюджКласс - ввод в организации покупателе КодЦелиПок - ввод в ИГК СумАванс = 0.00
101.67761 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6969.1.140.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Новые форматы 551552155189 Приказ от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@В рамках задачи проведен анализ необходимости доработки импорта. Произведены незначительные доработки и сделана заготовка для экспорта. Поскольку на сайте Диадок пока нет новых шаблонов XSD и поддержка новых версий пока не заявлена, полная доработка экспорта не производилась.