Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911590.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911590.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_911590
Назначение
ПродуктГалактика ERP 9.1
Релиз
КомпонентRES L_SF
Тип
Версия9.1.159.0
Дата2019-10-29 23:44:03
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.67446 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-284NEWПост.-Пол. Отчеты Взаиморасчеты Ведомость сверки по налогу на добавленную стоимость
Доработан отчет сверкиУказав в настройках "для авансовых СФ дополнить поле "Номер"(книга покупок/продаж) датой СФ" В поле НОМЕР раздела Книга продаж/покупок, через слеш будет добавлена дата авансовой СФ
NEWРасчеты с поставщиками и получателями Операции Пакетное распределение платежей
В рамках задач erp-592 и erp-593 решались задачи по увеличению быстродействия пакетного распределение платежей и пакетного формирования счетов-фактур. По результатам проверки по первой задаче, т.е. распределению платежей, роста быстродействия не достигнуто. Необходимо рассмотреть возможность ускорения работы.В интерфейсе PlDocDistr переработана функция _DoFind_All_By_KatOrg В частности первичный отбор накладных идет для MSSQL и Oracle идет на DSQL. Обработку на DSQL для этого интерфейса можно отключить добавив в cfg параметр {PlDocDistr} USeDSQL = False Возможно будет даже шустрей.
9.1.158.0Управление сбытом | Документы | Накладные на отпуск
1. Подключить Help-константу SnSb_ZapolnenieGTD к интерфейсу "Установка номера ГТД" (все элементы окна) и ФЛМ "Заполнение ГТД". Вызов интерфейса: Управление сбытом > Документы > Накладные на отпуск > окно редактирования > спецификация накладной > функция локального меню "Заполнение ГТД" > "Установка номера ГТД". 2. В интерфейсе название колонки "п/п" не воспринимается. Просьба переименовать в "№ п/п". 3. Дать пояснение по назначению колонки "Дата выдачи".1,2 Реализовано. 3. Дата документа является неотьемлимой его частью. Поскольку в ERP-427 речь шла о выдаче ГТД в разные даты, то добавил для удобства отслеживания.
9.1.158.0Расчеты с поставщиками и получателями - Операции - Пакетное распределение платежей
Не обрабатывались СФ без распределения по спецификации Для варианта , когда регистрация шла от отгрузки - было исправлено в 941, в данной задаче регистрация шла от платежа Изначально не обрабатывались кусочки платежей , бралась первая запись и если не было ДО, то процесс останавливалсяДоработка обработки записей с учетом статуса регистрации - для ситуации когда платеж не распределен по до, сф выпадали из обработки Обработка по всем кусочкам платежки
9.1.158.0Управление сбытом Документы Наши счета-фактуры
В печатной форме СФ на отгрузку в НДЕ-эквиваленте НЕ суммируются услуги с одинаковыми названием и ценой. Проблема проявляется для всех форматов.Доработан анализ группировки. При установленных флагах "группировать позиции спецификации документов " и "печатать НДЕ-эквивалент" группировка записей теперь происходит по принципу, аналогичному группировке без флага "печатать НДЕ-эквивалент".
9.1.157.0Управление сбытом-> Документы -> Пакетное формирование наших счетов-фактур
При установленной настройке "Использовать DSQL при регистрации СФ"=Да изменена процедура регистрации.При установленной настройке "Использовать DSQL при регистрации СФ"=Да изменена процедура регистрации.
9.1.157.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
103.9845 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-1579.1.157.0Управление снабжением Документы Приходные накладные
Изменено поведение системы при формировании СФ из исправительной накладной.Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС В исправительных накладных разрешить выбор типа формируемого счета-фактуры" - значение по умолчанию "нет". При установленном значении "нет" - тип формируемого СФ будет "исправительный" При установленном значении "да" - система выдаст запрос выбора типа формируемого счета - фактуры. Формирование дооценочных ордеров для исправительной накладной не нужно, так как система автоматически формирует сторно/верно записи.
106.10725 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-11279.1.156.0Управление сбытом / Операции / Пакетное формирование наших счетов-фактур
В интерфейсе пакетного создания СФ при постановке фильтра при смене типа и способа формирования счетов-фактур открывается интерфейс создания нового типа записи, который невозможно закрыть. Также проявляется при попытке сменить тип СФ в "наших счетах фактурах" с "Счет-фактура - отгрузка"(по оплате или при создании новой СФ проблем нет).Переделана фильтрация в интерфейсе выбора типов СФ GetSchfTipDoc. Также в этом режиме заблокировано создание новых типов СФ (можно например через СФ добавить).
9.1.156.0ФРО - Операции - Пакетное формирование СФ.
Изменена обработка в DSQL.В цикле теперь обрабатывается все части распределения платежа
9.1.156.0Управление сбытом - Документы - Наши СФ
Изменена выборка данных для процедуры регистрации с/фДля платформы Oracle изменена выборка данных для процедуры регистрации с/ф.
9.1.155.0Управление сбытом - Документы - Наши СФ
Для формата XML добавлена функция поиска корректируемых СФДля формата XML добавлена функция поиска корректируемых СФ
9.1.153.0Управление сбытом Документы Книга продаж
Добавлена обработка типов счетов фактур "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА" и "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)" - (код 43) при ручной регистрации с учетом указанной настройкиДобавлена обработка типов счетов фактур "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА" и "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)" - (код 43) при ручной регистрации с учетом указанной настройки
9.1.153.0Управление сбытом Документы Книга продаж
Применен фильтр направления для указанных типов записей. Вероятно забыли при создании типов НДС НА, включить их в обработкуПрименен фильтр направления для указанных типов записей.
101.67796 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-7579.1.153.0Галактика ERP Логистика Управление снабжением Документы Счета-фактуры поставщика
Разница между датой составления и регистрации не более 3 летДобавлена настройка "Срок регистрации для учета НДС, в годах". По умолчанию принимает значение 30. Настройка контролирует разницу между датой регистрации и датой составления. Также при нажатии кнопки "Зарегистрировать" настройка проверяет разницу между датой составления и текущей датой.
9.1.152.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Диадок. Отключить проверку Doc.SD.PrnNakl.PrnVariant при экспорте УПД. Оставить только проверку галочки в интерфейсе формирования пакета. И базовые настройки разрешения работы с вариантами наименованийРеализовано
180.11106 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-4279.1.151.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Отчеты Реестры Реестр документов, обосновывающих прим
1. Разработать механизм внесения и распределения данных позиций спецификации по нескольким ГТД 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД необходима возможность формовать реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС.1. Реализован множественный ввод ГТД по функции локального меню к спецификации "Заполнение ГТД" При наличии запрета на редактирование документа разрешение на редактирование ГТД определяется настройкой DOC.BUY.NAKL.SETGTDVALS - "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Модификация и контроль данных Разрешать установку страны и номера ГТД при запрете редактирования документа" Ввод так и идет в текстовый атрибут "Номер ГТД", а разбивка хранится в мемополе. 2. На основе внесенной информации о номерах ПВД доработан реестр документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, который запускается по следующему пути: Модуле "Управление сбытом" = Отчеты = Реестры = Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС. Сумма в отчете равна сумма в распределении * курс валюты в спецификации накладной.
180.10883 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-6909.1.151.0Галактика ERP Логистика Управление сбытом Документы Работа с Контур.Диадок
Необходимо реализовать импорт авансовых СФ при получении таких через Галактику.Диадок.При импорте СФ проверяется для 820 постановления 2 в тэге ОбстФормСЧФ, отсуствие единицы измерения и кол-ва, наличие "/" в ставке НДС или название МЦ/Услуги "аванс". Спецификация "Аванс" не импортируется в СФ и не проверяется в каталоге МЦ или услуг . Возможно потребуется доработка при приеме авансовых СФ не из Галактики. Поиск платежных документов производится по организации по полю получатель, по системному типу =1(собственные) , по дате и номеру из тэгов ДатаПРД и НомерПРД (дата и номер платежно-расчетного документа). Если ПП не будет найдено, то номер дополнится "0" слева по настройке FN.NoDocNotAnother (Дополнять номер собственных документов нулями в модуле ФРО).
180.10911 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-2209.1.151.0Управление снабжением Документы Счета-фактуры поставщика
Необходимо при вводе осуществлять контроль формата ГТД.
101.67474 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-3519.1.150.0Управление Сбытом / Документы /Диадок. Диадок. Список документов
Диадок. Перевести систему на универсальный метод парсинга для подготовки к 820-у постановлению.Добавлена настройка DIADOC.VARIANT Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок Использовать формат документов При установке в "820, Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820" формат файлов выгружается по 820 постановлению. == Титул продавца == Таблица 5.10 ЛицСчетПрод - ввод в ИГК КодПродБюджКласс - ввод в организации продавце КодЦелиПрод - ввод в ИГК КодКазначПрод - ввод в ИГК НаимКазначПрод- ввод в ИГК ===Титул покупателя === Таблица 7.16 ИнфПокГосЗакКазн ИдКодЗак - ввод в ИГК НаимФинОргПок - ввод в ИГК НомРеестрЗапПок - ввод в ИГК ОКТМОПок - ОКТМО контрагента1 в договоре ОКТМОМесПост - - ОКТМО получателя товаров/услуг по кнопке контрагент 1 в договоре ЛицСчетПок - ввод в ИГК КодКазначПок - ввод в ИГК НаимКазначПок- ввод в ИГК Таблица 7.17 Информация для сведений о денежном обязательстве ИнфСведДенОбяз( пока нет других рекомендаций по заполнению) НомСтр = 1 КодОбъектФАИП - не заполняется ВидСредств = 6 КодПокБюджКласс - ввод в организации покупателе КодЦелиПок - ввод в ИГК СумАванс = 0.00
101.676799.1.149.0Нужен КВО 18, а печатается 01Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Нужен КВО 18, а печатается 01. Сводный корр. СФ.Спец. обработка корректировочного сводного документа. Корректирующим записям в книге по этим документам ставим КВО 18.
101.676479.1.148.0Ускорить работу функционала пакетного формирование счетов-фактурФинансово-расчетные операцииПакетное формирование СФ (*)
Ускорить работу функционала пакетного формирование счетов-фактурНа платформах MSSQL, Oracle выбор данных переделан на DSQL. Для большего эффекта рекомендуется ставить галку в поле "Показывать документы" на "СФ еще не сформировна". В отобранных данных улучшена работа пометки При формировании СФ погашен вывод сообщений на экран - будет дополнительный протокол в конце формирования. Это тоже должно сказаться на удобстве работы.
101.674119.1.148.0Итог по графе 14Управление сбытомКнига продаж
Клиент продает макулатуру покупателю на общей системе налогообложения. В соответствии с постановлением правительства при реализации макулатуры НДС исчисляется налоговым агентом. Продавец в графе 14 книги продаж указывает стоимость макулатуры без налога. Формируем книгу продаж. В графе 14 в месте подведения итога по операциям: графа 14/Всего - стоит прочерк. В связи с этим налоговая инспекция предъявила клиенту претензии. Подробности оформления документов в архиве в приложении . Там же документ из Консультант Плюс с разбором ситуации с продажей макулатуры. Необходимо доработать и в Excel и в тексте.Убрана птичка "шкуры и лом" из книжек. Т.к. всегда надо включать в итоги. Функциональность оставлена на случай отката.
101.676469.1.148.0Необходимо ускорить работу функционала распределения платежей.Расчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
Необходимо ускорить работу функционала распределения платежей.F_DistPl 9.1.82.0 1. Расчет распределения по SpSopHoz переделан на DSQL для MSSQL или ORACLE - это позволит в нескольких местах избежать лишнего перестроения выборок. 2. Убраны лишние повторные инициализации как объектов в целом, так вызова функций инициализации в них. Например iSFact.DoInit(SoprHoz.Direct) идет около двух секунд(при каждом вызове проверяется наличие типов). L_SF 9.1.148.0 1. для функции vSFCreateStandTipUser заблокирован повторный вызов внутри экземпляра объекта. F_SoprHoz - рекомендуется взять последний. Возможные проблемы: По предоставленной информации в диспетчере задач видна большая утечка памяти. Какие то меры были предприняты, но возможно не все места обнаружены.
101.669069.1.148.0Сохранять фильтрУправление сбытомНаши счета-фактуры
При привязке "СФ посредника" к "СФ заказчика" пользователь устанавливает свой фильтр по датам и просит применять его во всех следующих СФ заказчика. Описание во вложении.Реализовано сохранение периода дат в DSK И востановление при последующих запусках
101.676889.1.147.0При отсутствии значений не выводить теги <СтТовРубКоп20> и <СумНДСРубКоп20> в книге продаж версии 5.04Управление сбытомКнига продаж
При отсутствии значений не выводить теги <СтТовРубКоп20> и <СумНДСРубКоп20> в книге продаж версии 5.04Исправлено.
102.1987739.1.147.0Количество после изменения в корректировочном СФ по рекламацииРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Количество после изменения в корректировочном СФ по рекламации Сейчас выгрузка работает так, что в столбец "Количество(объем)", строка "Б после изменения" подтягивается количество из расширенной информации. Клиент утверждает, что выгрузка должна выгружать показатели в связи с изменением, то есть: показатель до изменения - количество позиции из накладной по рекламации = показатель после изменения. Пример клиента во вложении.Корректировочный СФ. В колонку/строку "Количество(объем) после изменения" указываться значение остатка после возврата ("значение из накладной" - "значение из корректировочной накладной"). Доработано для форм "FastReport" и "Текст".
101.675479.1.147.0Диадок. При настройке запрета редактирования документов полученныхотправленных через Диадок надо оставить возможность привязки ТХО.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. При настройке запрета редактирования документов полученныхотправленных через Диадок надо оставить возможность привязки ТХО. Разрешать модификацию документов, отправленных через Диадок - да Разрешать модификацию документов, полученных через Диадок - даДобавлена настройка DIADOC.ALWAYSENABLECHOOSEHOZOPER Общие настройки системы Работа с Контур.Диадок При привязке Хозоперации не проверять прохождение через Диадок При включении при выборе хозоперации в окне редактирования сопроводительных документов значение настроек "Разрешать модификацию документов, отправленных через Диадок" и "Разрешать модификацию документов, полученных через Диадок" не проверяется. Изменились объектные описания DiadocFuncs.vih, DiadocFuncsExt.vih
101.674859.1.146.0НДС продаж в исправлении СФ за 2018 по сумме 18%, отображается как 20%, попадает не в ту графу книги продажУправление сбытомКнига продаж
НДС продаж в исправлении СФ за 2018 по сумме 18%, отображается как 20%, попадает не в ту графу книги продаж. Проявляется, если исправительный СФ формировать из исходного СФ, без формирования исправительной накладной. Пример, sil-протокол и настройки во вложении.При создании исправительной СФ из окна редактирования СФ по пункту локального меню для СФ за 2018 год устанавливается Schfact.Flag=32 - это исправляет отображение процента в окне редактирования СФ и печать книги покупок/продаж.
101.675279.1.145.0Не печатается дата.Управление снабжениемКнига покупок
Клиент делает свой тип записи регистрации. Но при печати книги покупок не выводиться дата СФ в столбец 3 "Номер и дата СФ продавца". Печатается только номер, даты нет. Необходимо исправить. Описание во вложении.Дата выводится в отчёт.
102.1916729.1.145.0Не верна итоговая строка по валютному СФ при печати в НДЕУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не верна итоговая строка по валютному СФ при печати в НДЕ. Если к валютному СФ привязан ещё один СД, то в печатной форме СФ в НДЕ-эквиваленте итоговая строка формируется неправильно.В том случае, если к валютному СФ привязано несколько сопроводительных документов, то в печатной форме СФ в НДЕ-эквиваленте итоговая строка печатается в графы "20%" и "18%" (при использовании ставки НДС 20% и 18% соответственно).
101.674809.1.145.0В печатную форму УПД не выводится БИНУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
У организации установлено государство Казахстан. БИН заполнен. В печатную форму УПД не выводится БИН если к Накладной на отпуск создана с/ф. При этом в печатной форме самой с/ф БИН заполняется. Если у Накладной на отпуск отсутствует с/ф, то в печатную форму УПД БИН выводится. Пример пользователя во вложении.В функции UnlPrnFuncsSF.GetUNNKPP добавлена проверка ведения ИНН по стране из закладки "прочие" организации. Если там "Да", то ИНН выводится.
101.674059.1.144.0Итог в доп. листе книги покупок.Управление снабжениемКнига покупок
При формировании доп. листа - итоговая сумма должна включать все изменения которые есть в доп листе. Сейчас при формировании в итого проставляется сумма до внесения изменений. На тестовой базе проблема повторяется. Пример во вложении. Необходимо исправить.Скорректиован расчет итогов при печати дополнительного листа.
101.673179.1.143.0Некорректно формируется доп.лист книги продаж по коду операции 33 и 34. Операции относятся к 2019 году, а запись попадает в графу 14а.Управление сбытомКнига продаж
Некорректно формируется доп.лист книги продаж по коду операции 33 и 34. Операции относятся к 2019 году, а запись попадает в графу 14а.Некорректно формируется доп.лист книги продаж по коду операции 33 и 34. Операции относятся к 2019 году, а запись попадает в графу 14а.Исправлено.
101.673169.1.142.0Неверно выгружается итоговая сумма книги продаж за 4 кв. 2018 по Графе 14 и Графе 17Управление сбытомНаши счета-фактуры
Неверно выгружается итоговая сумма книги продаж за 4 кв. 2018 по Графе 14 и Графе 17, а также сумма на начало доплиста по этим же графам за 4 кв. 2018. Пример во вложении. Проблема актуальна и для 9.1 и для 9.2Для маленьких сумм, когда расчетный НДС становиться одинаков для ставок 18 и 20 Применяем метод определения ставки по дате отгрузки, если дата меньше 1.1.2010 , то считаем ставка 18% если нет, то 20% тем самым определяем колонки для 14 и 17 граф
101.671979.1.141.0Итог по книге считается неправильно.Управление снабжениемКнига покупок
Итог по книге покупок считается неправильно. Данная проблема проявляется, если в периоде существую корректировочные записи. Пример и описание во вложении + База с примером.исправлено
101.671429.1.140.1При печати книги продаж корректировочная запись сумма без НДС печатается в графе 14 (по ставке 20%), а нужно чтобы печаталась в графе 14а по ставке 18%Управление сбытомКнига продаж
При печати книги продаж корректировочная запись сумма без НДС печатается в графе 14 (по ставке 20%), а нужно чтобы печаталась в графе 14а по ставке 18%. пример во вложении.Исправлено
102.1836149.1.140.0В дополнительном листе книги продаж операции с кодом 18.Управление сбытомКнига продаж
В дополнительном листе книги продаж операции с кодом 18. Отсутствует тип записи, позволяющий отражать в дополнительном листе книги продаж операции с кодом 18. Данный тип записи необходим для следующей ситуации. В соответствии с пп.4 п.3 ст.170 НК РФ в случае изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Восстановлению подлежат суммы налога ранее правомерно принятые к вычету в размере разницы между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав до и после такого уменьшения. Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат: - дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), полученных имущественных прав; - дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Таким образом, корректировочные счета-фактуры поставщика в сторону уменьшения следует отражать в том налоговом периоде, к которому относится дата договора, соглашения или иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости. Регистрация СФ должна быть организована по кнопке "Зарегистрировать"Доработано вычисление кода операции корректирующей записи дополнительного листа, аналогичной корректироВочной записи на отрицательную сумму - код = 18. Доработка сделана по аналогии с основной книгой: - для записей на уменьшение по сводным корректировочным СФ код = 01 - для возвратов по неплательщикам НДС код = 16 - для физ.лиц код = 18, как и в основной книге.
102.2007499.1.140.0Печать сумм валютного СФ налогового агента не в той графеУправление сбытомКнига продаж
Печать сумм валютного СФ налогового агента не в той графе. К печатной форме книги продаж валютный СФ налогового агента со ставкой 20% отображается в графе 18%.Доработана печать сумм валютного СФ в графы "20%" и "18%", при использовании ставки НДС 20% и 18% соответственно.
102.2005399.1.140.0Потеря преемственности. Стала округляться переменная SpPrNoNdsУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Потеря преемственности. Счета-фактуры поставщика-Печать счетов-фактур При печати счетов-фактур по электроэнергии у клиента доработана форма, в которой нужно выводить тариф за единицу с 5ю знаками после запятой. Для вывода тарифа используется переменная SpPrNoNds. Ранее переменная выводила столько знаков после запятой, сколько у клиента введено в интерфейсе документа, несмотря на настройку "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление сбытом..значения в НДЕ округлять до" = 0,01 В доработанной форме количество знаков после запятой указано = 5, но при печати всё равно выводится с округлением до 2х знаков, видимо SpPrNoNds попадает в поток уже с округлением Но на текущих обновлениях переменная выводится с округлением до 2-х знаков, видимо округляется уже в потоке. На старых обновлениях (отчет о компонентах во вложении) переменная выводила все знаки после запятой.Исправлено, поле SpPrNoNds выводится без округлений.
102.2005509.1.140.0Не помещается графы 18 и 19 на один листУправление сбытомКнига продаж
Не помещается графы 18 и 19 на один лист в книге продаж - печатная форма Excel. Необходимо, чтобы столбцы книги помещались на один лист. Пользователи настаивают, чтобы сделать форматирование. Уменьшение правого поля позволяет это сделать. Пользователям часто приходится формировать книгу продаж для работы между подразделениями, для ежемесячного контроля и что главное - на бумажном носителе подписанная Книга продаж обязательно с подложенными Счетами-фактурами должна храниться. Камеральные проверки налоговые и т. п. требуют именно бумажный подписанный вариант.Формы печати основной и дополнительной книг продаж типов, актуальных после 01.01.2019, отформатирована как можно наилучшим образом при учете ограниченного пространства формата листа А4 альбомной ориентации. При этом графы 18 и 19 помещаются на один лист.
102.1997709.1.140.0Внести изменения в систему обмена с порталом ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Внести изменения в систему обмена с порталом: 13.03.19 в разделе новости "Информируем Вас о том, что изменился адрес тестового Портала. Тестовый портал АИС УСФ доступен по адресу https://195.50.4.41/einvoiceTest/ Адрес 195.50.4.41 необходимо добавить в надежные сайты/узлы браузера Internet Explorer. Обращаем ваше внимание, что для работы интеграционного приложения требуется в конфигурации Вашей учетной системы указать адрес тестового веб-сервиса https://195.50.4.41:4443/InvoicesWS/services/InvoicesPort. Если Вы используете bat-файлы для массовой подачи ЭСЧФ, то этот адрес должен быть указан в конфигурационном файле env.bat. Адрес 185.32.226.170 в скором времени будет недоступен. Последнюю версию интеграционного приложения с комплектом документов вы можете скачать по ссылке. http://www.vat.gov.by/mainPage/news/ "Изменен адрес тестового портала АИС УСФ. Поиск ЭЦП АИС УСФ осуществляется только по атрибуту 2.5.4.3
101.669109.1.140.0Ошибка при печати СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА" в формате FRУправление сбытомНаши счета-фактуры
Ошибка при печати СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА" в формате FR.Исправлено - не выдается лишнее сообщение от FR при печати СФ НА.
102.1993629.1.140.0Изменить названия полей в интерфейсе ЭСЧФ и атрибуте справочника контрагентовУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
По ПиР 102.198231 внесены изменения в печатную форму ЭСЧФ. Аналогичные поля присутствуют и в системе: пункт 15.3 есть в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, а пункт 6.3 открывается по локальному меню "заполнение атрибутов ЭСЧФ" в карточке КА в каталоге контрагентов. Предлагаю привести в соответствие названия полей в интерфейсе ЭСЧФ и атрибуте справочника контрагентов и в печатной форме ЭСЧФ.Изменены: 1. пункт 15.3 в интерфейсе редактирования ЭСЧФ; 2. пункт 6.3 в интерфейсе карточки КА в каталоге контрагентов при открытии локального меню "Заполнение атрибутов ЭСЧФ"; 3. "Настройка импорта ЭСЧФ".
101.657299.1.139.0Новая форма декларации по НДС 2019Бухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Новая форма декларации по НДС 2019, проект формы опубликован ФНС. Обновленная форма учитывает изменения в порядок расчета и уплаты НДС. А именно: - с 2019 года ставка НДС вырастет с 18 до 20%, - исключена обязанность исчисления НДС налоговым агентом, приобретающим электронные услуги у иностранных лиц, - на уплату НДС будут переведены плательщики ЕСХН, - из перечня операций, не облагаемых НДС, исключены банковские операции с драгоценными камнями.Реализована новая версия формы декларация по НДС 2019 г. В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Декларация по НДС (1151001) (2019 г.)". Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018) Новая форма вводится в действие отчета с 1 января 2019 г. К+ http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=317013 СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Настройка отчетов"
106.106739.1.139.0Регистрация СФ закрытых периодов в снабжении для СФ по лому и шкурамУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Регистрация СФ закрытых периодов в снабжении для СФ по лому и шкурам. Необходимо реализовать регистрацию СФ закрытого периода по лому в доп листе.Реализована регистрация СФ по лому и шкурам закрытого периода в снабжении и сбыте в дополнительном листе.
102.1950529.1.138.0ЭСФ изменение в законодательстве для перевозчиковУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
ЭСФ изменение в законодательстве для перевозчиков Согласно новому Налоговому кодексу с 1 января 2019 года статья 126, п. 2, абзац 6 В ЭСФ по НДС ( для для перевозчиков ) для подтверждения 0 ставки надо указывать дата и номер CMR, маршрут следования и другие1. Новая настройка "Группа транспортных услуг", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь. Для услуг с заданной группой налогов и ставкой 0% требуется обязательное задание кода ОКЭД (проверяется перед отправкой на портал). 2. Шаблон, Раздел 5. Добавлен еще один набор данных для второго подтверждающего документа. Только для отгрузочных ЭСЧФ, создаваемых по сопроводительным документам. Единичное формирование ЭСЧФ и пакетное.
102.1992219.1.138.0ЭСЧФ на портал выгружаются с нулевым количеством, ценой и единицей измеренияУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Нет 3х тэгов units,price,count после формирования xml, вследствие чего ЭСЧФ на портал выгружаются с нулевым количеством, ценой и единицей измеренияЭСЧФ на портал выгружаются с ненулевыми количеством, ценой и единицей измерения.
102.1985599.1.138.0Для РБ необходимо актуализировать печатную форму ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для РБ необходимо актуализировать печатную форму ЭСЧФ. Вышли изменения по ЭСЧФ, прилагаю. В форму ЭСЧФ внесены косметические изменения, а именно: .............. 1.5. в приложении (форма ЭСЧФ) к этому постановлению: 1. подпункт 6.3 пункта 6 и подпункт 15.3 пункта 15 изложить в следующей редакции: "Внешнеторговая сделка со стратегическими товарами"; 2. в подстрочном примечании "******" слова "5 статьи 110" заменить словами "4 статьи 146";Внесены изменения в печатную форму ЭСЧФ, а именно: 1. подпункт 6.3 пункта 6 и подпункт 15.3 пункта 15 изложить в следующей редакции: "Внешнеторговая сделка со стратегическими товарами"; 2. в подстрочном примечании "******" слова "5 статьи 110" заменить словами "4 статьи 146";
102.1982319.1.138.0При редактировании стоимости округляется ценаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При попытке изменить стоимость в позиции спецификации происходит пересчет цены с учетом округления до 2-х знаков и итоговая сумма получается с большой погрешностью. Дополнительно: у клиента суммы в колонке "Стоимость" почему-то неокругленные, но при редактировании получается та же ситуация с округлением цены.В спецификации ЭСЧФ суммы и НДС всегда округляются по настройке, цены - нет, чтобы не было погрешности округления.