Информация о файле обновления Галактика L_CONSIG_RES_91680.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_CONSIG_RES_91680.TXT
ОбновлениеL_Consig_RES_91680
Назначение
ПродуктГалактика 9.1
Релиз
КомпонентRES L_Consig
Тип
Версия9.1.68.0
Дата2019-09-24 00:50:56
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
NEWУправление консигнац товаром - > Прием на консигнацию -> Основание
При открытии документа основания на прием на консигнацию возникает необработанное исключение C_DIADOC::ObjDiadocFuncsExtПересобран ресурс
102.1902599.1.67.0Добавление информации в основаниеУправление консигнационным товаромОснование
Необходимо добавить в нижнюю панель основания отпуска на консигнацию (спецификация) информацию о принадлежности добавленной позиции тому или иному прайс-листу по аналогии с основаниями сбыта и снабженияВ нижнюю панель основания отпуска на консигнацию (спецификация) добавлен столбец "Прайс-лист" с функциональностью аналогичной полям "Наименование" и "Ном.номер" (возможность выбора прайс-листа)
102.1966519.1.66.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.15.0.Обеспечение корректной работы. Пересобраны ресурсы с учетом изменённых таблиц словаря Alter_Cumulative 9.1.15.0. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
106.105629.1.65.0Сделать отдельную настройку "Разрешать запрещать создание СФ"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Сделать отдельную настройку "Разрешать запрещать создание СФ"Изменены варианты выбора для настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС": нет / да / только в сбыте / только в снабжении. Раздел: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС" Примечание. Для того, чтобы изменить тип настройки на пользовательский, необходимо в модуле "Настройка", меню "Настройка - Администратор настроек" выбрать настройку "Разрешать работу c документами для учета НДС" и изменить тип. Для каждого пользователя установить нужное значение настройки.
102.1934879.1.64.0ATL5533. Ошибка при печати FR отчета на атлантисе 5.5.33Управление консигнационным товаромпо МЦ
Ошибка при печати FR отчета на атлантисе 5.5.33Изменили формат ячейки "Номер накладной" в отчетах: - Ведомость отпуска на консигнацию в разрезе МЦ (руб); - Ведомость отпуска на консигнацию в разрезе МЦ (вал); - Ведомость отпуска на консигнацию в разрезе МЦ (вал-руб).
102.1902399.1.64.0Расчет налогов обратным ходом в ЭСЧФ при просрочке 180 дней.Управление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам
Расчет налогов обратным ходом в ЭСЧФ при просрочке 180 дней. В накладной налогов нет, но стоит, что Налоги входят в цену позиций В каталоге МЦ для МЦ, которая указана в накладной, в группе налогов настроена применяемость налогов. Но при формировании ЭСЧФ в сбыте (Управление сбытом | Операции | Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам) почему-то все равно берется НДС в 10 % (как при закупках).При задании в группе налогов разных ставок по разным направлением корректно считаются налоги в СФ для ситуаций типа экспортных отгрузок (накладная без налогов, налоги берутся из каталога МЦ или услуг).
102.1840959.1.61.0Ошибка при печатиУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Ошибка при печати "Расшифровка выставленных требований"Исправлено
102.1903279.1.60.0Изменение цен по выбранному прайс-листуУправление консигнационным товаромОснование
Не работает функция локального меню "Изменение цен по выбранному прайс - листу". Согласно хелпа функция должна работать аналогично одноименной функции в документах сбыта и снабжения, а именно "При вызове функции предлагается выбрать прайс-лист, из которого следует взять цены отпускаемых услуг". На данный момент при нажатии на озвученный пункт локального меню ничего не происходит.Исправлено
102.1867769.1.59.0Ручное создание Корректировочных СФ (тип КорвЗак) без привязки сопрдокаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Получается, что цепочка привязки Коррект СФ Заказчика 1-Коррект СФ посредника1 работает корректно, т.е. данные попадают в отчет, а цепочка Коррект СФ Заказчика 2-Коррект СФ посредника2 не отрабатывает.Попадают в журнал корректировочные СФ заказчика, связанные с СФ посредника, даже если они не первые в цепочке корректировочных документов.
102.1867439.1.59.0Атлантис 5.5.32. Печать отчета по продажам консигнатора в формате FR - ошибкиУправление консигнационным товаромОтчет по продажам консигнатора
Атлантис 5.5.32. Печать отчета по продажам консигнатора в формате FR - ошибкиИсправлено
180.108029.1.58.0Формирование проводок без даты оплаты в документах авизоФинансово-расчетные операцииИсходящее авизо
При формировании ТХО в авизо, где отсутствует дата оплаты, проводка не формируется при привязке ТХО. После установки даты оплаты проводка создается, но только при повторном выборе ТХО. В других платежных документах ошибки не возникает. Проводка должна формироваться без даты, а дата устанавливается при вводе даты оплаты документа.В ТХОАПИ идентификаторы AvisoNP и ConsigNP добавлен параметр "Формировать проводки с незаполненной датой". Форма записи [БезДаты:"Да"]. При его установке будут формироваться проводки с незаполненной датой. По умолчанию идентификаторы не формируют проводки с незаполненной датой проводки (т.е. по неоплаченным документам)
102.1703739.1.58.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперациейКассаАвансовый отчет
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперацией при установленной настройке "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да и "Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" =НЕТ нужно АВТОМАТИЧЕСКИ создаватьпереформировывать хозоперации спецификации. Сейчас нужно вызывать принудительно. (Ctrl+Enter)Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" изменены значения на следующие: - не синхронизировать; - по запросу; - автоматически. В случае, если в данной настройке установлены значения "по запросу" или "автоматически", а значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" установлено в "нет", то если происходила модификация записей позиций спецификации, при уходе с вкладки "Спецификация" произойдет запуск автоматического формирования хоз.операций по позициям спецификации. Запрос на выполнение данной операции будет выдаваться только в режиме "по запросу".
102.1805439.1.57.0Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчикаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчика 1)для СвСФЗ по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Подрядчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры посредника" внести их в поле "Привязанная сумма"; 2)для СвСФПс по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Заказчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры заказчика" внести их в поле "Привязанная сумма"Доработка привязки сумм для сводного СФ заказчика и сводного СФ посредника: - для СФ заказчика возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузоотправитель равен организации СФ посредника; - для СФ посредника возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузополучатель равен организации СФ заказчика. Не рекомендуется связывать сводный и не сводный СФ после данной доработки, т.к. они имеют разные структуры. Для того, чтобы пользователи не запутались в перекрестных ссылках и могли составить себе некоторое представление о том, почему связанная сумма вычислилась именно так, в расширенной информации сводного СФ списки грузо выводятся с суммами по грузо.
102.1839959.1.56.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1777449.1.55.0Исправить орфографические ошибки в описании идентификатора SpSFХозоперацииНастройка хозопераций /укажите тип документа/
Исправить ошибки склонения слова "счет-фактура" в описании идентификатора SpSF: 1) на вкладке "Информация" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3) для соответствующего идентификатора); 2) в наименовании параметра "расчет разницы между спецификациями исправленнОЙ и исходнОЙ СФ" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3), вкладка "Параметры"). Слово "счет-фактура" - существительное мужского рода, при склонении изменяются обе части этого слова, поэтому правильно: исправленный счет-фактура, спецификации счетов-фактур и т. д.Исправлено описание и наименование параметров для идентификаторов SpSf, VzBaseDoc, ConsignNP, KsVvIk, NalNSp, SpSF
102.1632509.1.55.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Options1_TTNDoc"Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Options1_TTNDoc" Создание ДО выбором ПКП: ---------------------------------------------------- 20.01.2017 11:11:09.34, объект: "Options1_TTNDoc" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : TTN_TEMPLATE Записан: TTNDOCПредупреждение убрано
102.1790359.1.54.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1767499.1.53.0Неверное формирование суммы в проводках по акту реализации комиссионераКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Алгоритм &VIP_[Obj:"UCHPRKON"] не верно выводит сумму. Расчет суммы ведется от разных единиц измерения. Для формирования суммы берется кол-во в отпускных единицах, а цена за учетную единицу. И если учетная и отпускная единица измерения не равны между собой, то сумма в проводку формируется не верно.Исправлено
102.1670099.1.53.0Необходимо реализовать копирование столбцов цен в отчете комиссионераУправление консигнационным товаромОтчет консигнатора
Необходимо реализовать копирование столбцов в отчете комиссионера Управление консигнационным товаром | Отпуск | Отчет консигнатора У клиента совпадают цена реализации и цена отпуска. Предлагаю реализовать либо копирование цены отпуска в поле цены реализации, либо регулировать настройкой сразу заполнение цен одинаковыми суммами. Неприлично заставлять пользователя вручную сидеть и забивать те же суммы, Которые и в соседнем столбце заполняются автоматически. При том, что может быть несколько сотен позиций в спецификации накладной.Добавлена функция локального меню "Скопировать отпускные цены в цены реализации". Функция переносит отпускные цены в цены реализации.
102.1623299.1.51.0КИС ФХД. Добавление организации в "Черный список"НастройкаРедактирование организаций
1. Необходимо реализовать в каталоге организаций возможность добавления организации в "Черный список". 2. Добавить настройку, позволяющую запретить формирование документов (договор, сопроводительные документы) либо предупредить пользователя о том, что контрагент находится в "Черном списке".Добавлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Формирование документов с контрагентами из черного списка" В окне редактирования каталога организаций доступна опция включения контрагента в черный список. Принадлежность контрагента к черному списку определяется внешним атрибутом к каталогу организаций "Черный список". При включении организации в "Черный список" по умолчанию заносится значение "Черный список". Можно изменить на реальную причину включения организации в "Черный список". Данная причина будет выдаваться при попытке выбрать такую организацию при включенной настройке контроля. Контроль выбора таких организаций осуществляется на данный момент в следующих местах: -выбор контрагента в документах основаниях (сбыт, снабжение, предоплата, консигнация, ремонт, сопроводительные документы и акты) -формирование платежных документов в документах основаниях -формирование сопроводительных документов в документах основаниях -копирование в буфер вставка из буфера документов оснований -формирование ордеров в сопроводительных документах
102.1617069.1.51.0Не срабатывает F7 в списке Отчет консигнатора!Управление консигнационным товаромОтчет консигнатора
Не срабатывает F7 в списке Отчет консигнатора! Из списка входим в редактирование любого отчета и выходим из него. Теперь уже неважно куда в списке установим курсор, нажимаем F7(создать новый) - попадаем в редактирование того отчета, что открывали. И создать новый отчет не дает! Только после выхода из списка и нового входа происходит сброс данного глюка.Исправлено
102.1604309.1.49.0Уберите лишний пробел.Управление консигнационным товаромОснование
Уберите лишний пробел в сообщении при формировании накладной по кнопке.(Счета, ДО на продажу (Выписка ДО на продажу) тоже). Предупреждение: Не совпадает текст сообщения 16:34:36 ? (27): В программе сообщение: 16:34:36 ? (27): Отсутствуют сопроводительные документы по ДО 000030 от 14/09/2009 Сформировать? 16:34:36 ? (27): В тесте сообщение: * 16:34:36 ? (27): Отсутствуют сопроводительные документы по ДО 000030 от 14/09/2009 Сформировать?Исправлено
102.1601009.1.48.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm" и т.д.Складской учетАкты на перемещение между объектами
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm" и т.д. По CTRL+F2 в позиции спецификации: ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:51.89, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GTEKOSTSKPR Записан: GTEKOST ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_showing" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GTEKOSTSKPR Записан: GTEKOST ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_fMOL" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GTEKOSTSKPR Записан: GTEKOST ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_wSaveFlt" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GTEKOSTSKPR Записан: GTEKOST ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_fPodr" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : GTEKOSTSKPR Записан: GTEKOST ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:57.86, объект: "GTekOst_KatStroy" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : AKTONPEREMESCH Записан: GTEKOSTSKPR ---------------------------------------------------- 27.10.2016 10:01:58.24, объект: "ForAveragePriceFromGtekOst" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : AKTONPEREMESCH Записан: GTEKOSTИзбавлено от предупреждений при работе с DSK
102.1517529.1.47.0Логирование предупреждений при работе с .dsk "GetDAK_Status"Контур логистикиL_Dogovor
Периодически появляется вот такое предупреждение: 10.03.2016 17:01:92, объект:"GetDAK_Status" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DOG2ANYDOCS Записан: BEGFIL 10.03.2016 17:01:93, объект:"GetDAK_Status_e" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : DOG2ANYDOCS Записан: BEGFILИсправлено
102.1476119.1.46.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
180.98019.1.45.0Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
180.97449.1.45.0Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не должно. Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате составления, а не по дате передачи? Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи. Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать дате полученной счет фактуры посредника: Выписка из постановления 1137: 1. В строках указываются: а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной работы функции "История изменения кодов вида операции".При печати журнала код операции с учетом истории ищется по дате передаче, а не составления СФ. Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код печатается на основании их даты, а не исходных СФ.
180.97509.1.44.0Код вида операции 15 по счетам фактурам.Расчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Код вида операции "15" ставится при составлении (получении) счета-фактуры комиссионером (агентом), если: ю он реализует (получает) товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени; ю при этом в счете-фактуре им отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав и одновременно данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору). Т.е. если в документе одновременно есть собственные и несобственные позиции (у нас таких операций 80%), то нужен не просто счет фактура подрядчика, а что-то смешанное. Сейчас кода 15 в типах счетов фактур и записях регистрации нет.Новые типы СФ и записи: 1. Счет-фактура заказчика с собственными затратами 2. Счет-фактура посредника с собственными затратами 3. Регистрация СФ посредника с собственными затратами СФ с типом 2. регистрируется записью типа 3., если есть собственные/несобственные позиции спецификации и включена настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)". Новые типы СФ имеют код 15, с которым отображаются в журнале и книге покупок, так же, как и корректировочные и исправительные по ним. Новые типы используются как посреднические, т.е. они участвуют в привязках СФ заказчиков и посредников. Пользователю необходимо вручную выбирать в сформированном СФ новый тип, если необходим код 15.
101.600739.1.44.0Добавить дополнительные функции локального менюУправление снабжениемПриходные накладные
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Дополнительные функции локального меню " .Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти. Это касается следующих документов: -сопроводительные документы (накладные, акт, возврат сбыт/снабжение -ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные) -Акт выполненных работ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт передачи материалов на строительство -договора (список, окно редактирования, спецификация) -ПКП -каталог партий -СФ -НВП -Акт на комплектование -Акт на разукомплектование -Распоряжение на внутреннее перемещение МТР -Распоряжение на прием-отпуск МТР -Распоряжение на возврат-отпуск МТР -Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР -Распоряжение на передачу МТР в ОС -Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку -Инвентаризационная опись -Акт на пересортицу -Акт на перемещение между объектами -Передача объектов инвестору Переименована папка настроек Было "Настройки Галактики Управление капстроительством Дополнительные функции локального меню Ввод объектов строительства в эксплуатацию " Стало "Настройки Галактики Управление капстроительством Дополнительные функции локального меню Передача объектов инвестору "
102.1567739.1.43.1Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭС. В соответствии с законодательством должна передаваться на портал ЭСФ со спецификацией. Данная функциональность отсутствует. Необходимо разработать данную функциональность.В шаблон ЭСЧФ добавлен параметр брать НДС из спецификации первичного документа. Если параметр установлен: - в случае если НДС присутствует в спецификации в закладке налоги и отнесен на другого контрагента, то при формировании СФ сумма НДС берется со спецификации.
102.1551699.1.42.0ДО. вынести номер и дату договора на главную панельУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Вынести номер и дату договору на главную панель ДО снабжения и сбыта. Нужно в связи с требованиями по заполнению договора в ЭСЧФ. За каждой ЭСчФ не находишься в кнопку "Расширенная информация" для заполнения Договора. Пример где можно расположить поле вложен. Конфигуратором тянуть неудобно ибо на новых патчах придется пегружать через CNF конфигурацию, а в некоторых случаях и cnf не помогает.Добавлены номер и дата договора в окно редактирования над кнопками в ДО на продажу, закупку
102.1532949.1.41.0Удалить неактуальную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок"НастройкаКонвертация книги продаж для связи с книгой покупок
В связи с удалением настройки "Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия, Молдова, Узбекистан > Связь между книгами покупок/продаж" следует удалить и связанную с ней сервисную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".Удалена неактуальная функция "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".
101.591729.1.41.0Добавить в историю изменения атрибутов организации Уполномоченного представителяНастройкаРедактирование организаций
Клиент просит в историю изменения полей добавить поле "Уполномоченный представитель" (закладка Юридическая информация). Использовать они планируют в собственном разработанном отчете по дебиторской задолженности. Представитель может менять с частотой раз в полгода.Добавлено сохранение в истории изменения полей организации: - Руководитель - Бухгалтер - Уполномоченный представитель
101.590469.1.40.0ЦО в внешние атрибуты при привязки договора к ДОУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
При привязке накладной к договору система сначала спрашивает "Создать накладную на основе договора?", отвечаем "Да", потом система спрашивает "Перенести спецификацию из договора?" отвечаем "Нет". Таким образом в накладную переносится ЦО и внешние атрибуты из договора, а спецификация из договора не копируется. Необходим такой же механизм и для ДО, чтобы спецификация, изначально указанная в ДО, не изменялась при привязке к договору, но переносились ЦО и внешние атрибуты. Как работает сейчас: При привязке ДО к договору (или ПКП) система сразу спрашивает "Создать ДО на основе спецификации?". Если ответить "Да", то ЦО и внешние атрибуты переносятся, но при этом в ДО заменяется спецификация. Если в параметрах формирования убрать галочку "копировать всю спецификацию из выбранного документа", то после этого сообщения выходит окно выбора позиций спецификации договора, т.е., в любом случае, та спецификация, которая была указана в ДО, заменяется. Если к ДО привязаны сопроводительные документы, то такое сообщение вообще не выходит и ничего из договора не переносится.При формировании ДО по договору/соглашения/ПКП - если переносится вся спецификация, то спецификация ДО будет удалена - если переносится не вся спецификация (уточняется выбором), то спецификация ДО будет удалена, если выбор из спецификации договора/соглашения/ПКП будет отменен и при утвердительном ответе на предложение об удалении. - если спецификация отсутствует или нет позиций для добавления (отсутствие остатка, например), то будет предложено удалить спецификацию ДО.
102.1518349.1.39.0Логирование предупреждений при работе с dsk - объект:"Pos_RepCDoc.Atl_NRec"Управление консигнационным товаромОтчет консигнатора
Логирование предупреждений при работе с dsk - объект:"Pos_RepCDoc.Atl_NRec" По кнопке Сформировать продажи пишется: ---------------------------------------------------- 15.03.2016 10:58:05, объект:"Pos_RepCDoc.Atl_NRec" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : IFCBROWSECDOC Записан: IFCEDITCDOCИсправлено
102.1516119.1.39.0Унифицировать работу с дополнительными пунктами менюКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Вынести функции работы с дополнительным меню в public методы.Проведена гармонизация кода
106.102149.1.38.0Некорректное значение настройки округленияНастройкаНастройка контура ЛОГИСТИКИ
Некорректное значение настройки округления Путь: Настройка => Логистика => Документы => Управление договорами => Округление в договорах/Соглашениях/ПКП/НЗ; : ..значения в НДЕ округлять до: ..значения в валюте округлять до В этих настройках есть возможность установить значения 0.00 и 0.00000001. Никаких ошибок и замечаний система не выдает. Округление при установленных значениях не производится. Хелп пишет "Возможные значения: 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 (нулевое значение параметра недопустимо)." Но система дает установить нулевое значение и значение 0,00000001. Если в прочих настройках округления попробовать установить данные значения, то выходит сообщение о неверном значении: Дискретность цен должна быть...Добавлена проверка для следующих настроек: "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление снабжением..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление снабжением..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление сбытом..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление сбытом..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыПрием на консигнацию..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыПрием на консигнацию..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыОтпуск на консигнацию..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыОтпуск на консигнацию..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорами..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорами..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиУправление НИОКР..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиУправление НИОКР..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиУправление НИОКР..значения округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаРозничная торговля..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаРозничная торговля..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаСкладской учетСопроводительные документы..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаСкладской учетСопроводительные документы..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиУправление капстроительствомДокументыАкты выполненных работ..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиУправление капстроительствомДокументыАкты выполненных работ..значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиУправление капстроительствомДокументыВвод объектов строительства в эксплуатацию.. значения в НДЕ округлять до" "Настройки ГалактикиУправление капстроительствомДокументыВвод объектов строительства в эксплуатацию.. значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаУправление лесным хозяйством..значения в валюте округлять до" "Настройки ГалактикиЛогистикаУправление лесным хозяйством..значения в НДЕ округлять до" "Настройки Галактики Логистика Прайс-листы ..значения в НДЕ округлять до" "Настройки Галактики Логистика Прайс-листы ..значения в валюте округлять до" Значение м.б. от 0.00000001 до 100000 (степень 10 кроме нуля)
101.582139.1.38.0Запретить выбор договоров с истекшим сроком действия, в накладных на прием МЦУправление снабжениемПриходные накладные
Запретить выбор договоров с истекшим сроком действия, в накладных на прием МЦ Необходимо запретить выбор договоров с истекшим сроком действия, в накладных на прием МЦ, без изменения статуса. Есть договор со статусом исполняемый, период действия договора 01/01/2015 - 31/01/2015 Тогда для накладной с датой 10/01/2015 выбор договора разрешен, а для накладной с датой 10/02/2015 выбор данного договора д.б. невозможен.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Разрешать выбор договоров с истекшим сроком действия в сопроводительных документах и документах-основаниях" -да -нет -только в сбыте -только в снабжении При выборе договора в ДО и СД проверяется, чтобы дата документа была не позднее даты окончания договора. Если договор уже привязан к документу, то контролируется изменение даты документа.
102.1489289.1.37.0Потеря преемственности . Пропала кнопка F3 проведения хозоперации актаУправление консигнационным товаромОснование
Потеря преемственности . Пропала кнопка F3 проведения хозоперации в акте реализации Консигнации.Исправлено
102.1482289.1.37.0Распространить действие настройкиУправление консигнационным товаромОснование
Распространить действие настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Автоматическая нумерация ДО на закупку" или добавить аналогичную для оснований на прием на консигнацию.добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Прием на консигнацию ДО на прием на консигнацию Автоматическая нумерация ДО на прием на консигнацию"
101.583379.1.36.0В ДО нет возможности ввести ручные налогиУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
В ДО на продажу или на закупку нет возможности вручную откорректировать сумму налогов. Система дает ввести новое значение, но не сохраняет его. Признак "Расчетные" не изменяется на "Ручные".Исправлено
102.1481269.1.35.0при групповом удалении строк спецификации теряется текущая позицияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Ставим настройку: "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Разрешать групповое удаление позиций спецификации документов"= Да Если удалить одновременно несколько строк из середины спецификации курсор улетает на первую позицию, что при большой спецификации напрягает клиента. А т.к. в этот момент происходит еще и перенумерация строк позиций, то оператор напрочь теряется в массе одинаковых с виду названий МЦ, т.е. понять где он был сложно. При удалении в положении настройки "нет" потери текущей позиции не происходит.Если текущей позиции нет среди удаляемых, то позиция не меняется. Иначе будет происходить перемещение на первую позицию после группового удаления.
102.1481159.1.35.0Дополнительное меню вынести в списокКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Дополнительное меню для сопроводительных документов вынести в список и в окно редактированиеДополнительные пункты меню (задаются в настройке по каждому виду документов) теперь доступны не только в окне расширенной информации по документу, но и в окне редактирования, а также на списке документов. Дополнительные пункты локального меню группируются в пункте меню "Дополнительные функции". Это касается следующих документов: -Накладная на прием МЦ -Накладная на прием молочного сырья -Акт выполненных работ -Акт на закупку услуг -Накладная на отпуск МЦ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт на продажу услуг -Акт передачи материалов на строительство -ДО закупка продажа, предоплатные и консигнационные
102.1454569.1.35.0Варианты наименования по умолчаниюУправление сбытомНакладные на отпуск
Варианты наименования по умолчанию Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать При печати накладных использовать варианты наименования МЦ/услуг Предлагаем изменить список значений с нет/да на нет/запрашивать/по умолчанию Часто используется один вариант наименования. Сейчас система каждый раз при печати в окне =Укажите варианты наименований для МЦ/Услуг= запрашивает вариант наименования. Дабы избежать этого предлагаем дополнить список значений настройки значением по умолчанию.Доработана печать ДО, договоров, ПКП, прайс-листов, сопроводительных документов, актов на списание, карточки складского учета, реестр складских ордеров, складских ордеров, НВП. Расширены настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания При печати ДО использовать варианты наименования МЦ/услуг" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами При печати договоров/соглашений/ПКП использовать варианты наименования МЦ/услуг" "Настройки Галактики Логистика Прайс-листы При печати прайс-листов использовать варианты наименования МЦ/услуг" "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать При печати накладных использовать варианты наименования МЦ/услуг" "Настройки Галактики Логистика Складской учет Печать При печати использовать варианты наименования МЦ/услуг" Варианты значений: -да -нет -по умолчанию При значении настройки "по умолчанию" берется вариант наименования по умолчанию. При этом, если вариант наименования уже указан по позиции спецификации, то это наименование меняться на вариант по умолчанию не будет. Т.е. применяется только для незаполненных позиций.
102.1358399.1.35.0Обработка признака "С" в налогахУправление снабжениемПриходные накладные
1. В случае, когда накладная связана с ДО и в настройках включен расчет налогов по ДО ("Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Расчет сумм, налогов Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО") сумма налога включается в общую сумму по документу независимо от признака "С" (этого быть не должно) 2. При формировании ордеров по приходной накладной налог с отключенным признаком "С" не должен попадать в учетную цену ни при каких обстоятельствах 3. Аналогично п.2. но для сумм в счетах фактах. Общая сумма СФ должна быть равна сумме по накладной. 4. Аналогично п.2. но для сумм по ТХО. Общая сумма по ТХО должна быть равна сумме по накладной. 5. Аналогично п.2. но для сумм по ДО, сформированному по накладной. Сумма налога с выключенным признаком "С" не должна включаться в общую сумму по ДО (но запись в налогах должна присутствовать).Проведена обработка признака "С" во всех документах Галактики. Для позиций с признаком "С" сумма налога не включается в общую сумму налогов. Таким образом, такой налог не войдет: - в общую сумму налогов по документу - в печатную форму, где отображается общая сумма налогов - в налоговый учет - в учетную цену - в сумму по хозоперации, если берется общая сумма налогов - в документ для учета НДС Позиция с таким налогом видна везде, где отображаются и другие позиции налогов.
102.965619.1.34.0Добавить параметр NREC акта на реализацию для ConsigNPХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Добавить параметр NREC акта на реализацию для ConsigNPВ идентификатор &Vip_[Obj:"ConsigNP"] добавлена возможность извлекать аналитику "Накладные/акты". NREC можно получить с помощью идентификатора &KAU[Кау:80]
102.1465729.1.34.0Добавить в поле операция кнопку просмотра проводок (F4 в статус-строке есть).Управление консигнационным товаромОснование
Добавить в поле операция кнопку просмотра проводок (F4 в статус-строке есть)для акта реализации.Убрано F4 из статус строки по операции. Т.к. это дублирование Ctrl+H.
102.1465679.1.34.0Не работает переход по F4 в каталог контрагентов (поле плательщик) из акта реализации.Управление консигнационным товаромОснование
Не работает переход по F4 в каталог контрагентов (поле плательщик) из акта реализации.Исправлено F4 на контрагенте
102.1462739.1.34.0Наименование колонки по организации в ДО на закупкуУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
В списке ДО на закупку наименование колонки по организации д.б. "Поставщик", а не "Плательщик"Исправлено для ДО: -на закупку -на предоплату закупок -на прием на консигнацию
102.1462599.1.34.0Добавить в статус-строку F3 для полейУправление консигнационным товаромОтчет по продажам консигнатора
Добавить в статус-строку F3 для полей "даты", "формат отчета".Добавлено