Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911310.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911310.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911310
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.131.0
Дата2018-12-26 23:19:54
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1719859.1.99.0Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номераРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номера У пользователя некорректно формируются номера авансовых СФ по бухсправке.Корректно формируется номер по шаблону с использованием центра ответственности при формировании СФ из платежей.
106.105069.1.99.0Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017Управление снабжениемКнига покупок
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017 Выделим следующие новшества: - при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стоимость как в учете. Сейчас ФНС предлагает и другие варианты; - при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать пометку "частичная оплата". Требование об этом из правил удалят; - можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при безденежной форме расчетов, поскольку запрет это делать отменят. Значит, претензий налоговиков к вычетам по таким документам теперь точно не будет. Сейчас они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 2014 году высказывался о правомерности вычета при таких расчетах; - в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер таможенной декларации" - "Регистрационный номер таможенной декларации". Несмотря на то что уточнения незначительные, форму придется обновить всем налогоплательщикам. Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года) http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=223158;dst=10038 9#utm_campaign=db&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=bodyДобавлены формы книги покупок "Книга покупок (с 01.10.2017)" и доп.листа книги покупок "Дополнительная книга покупок (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст.
180.103729.1.99.0Форма журнала учета полученных и выставленных счетов фактур с 01.10.2017Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Согласно Постановления №981 от 19.08.2017 изменилась форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.Добавлен отчет "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2017". Изменения в печатной форме: - шапка "Приложение № 3... (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)"; - наименование граф 10-12 части 1; - "Индивидуальный предприниматель" дополнено словами "или иное уполномоченное лицо".
102.1595129.1.98.0Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахТ.к. есть кнопка по умолчанию, то Enter добавлен и в статус строки полей
102.1629929.1.98.0Новая колонка Вид документа в списке СФ получателя/поставщикаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Предложение добавить фильтр по полю "Вид документа" ( 5 раздел ЭСЧФ) в интерфейсах Счета-фактуры поставщика и Счета-фактуры получателя.В интерфейсе просмотре списка СФ реализован фильтр по типу документа, подтверждающего поставку товара (5 раздел ЭСЧФ).
102.1689569.1.98.0Заполнение п.20 из налогового актаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо реализовать возможность заполнение п.20 с настройкой шаблона Поле таблицы: Налоговый акт (KatSopr)для Актов созданных по упрощенной методике - в Статусе установлен статус, указанный в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД"ЭСЧФ, работа с шаблонами, настройка полей - "Налоговый акт (KatSopr)" срабатывает с привязанными к накладной актами, у которых статус из настроек "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД" или "Статус актов на прием услуг для регистрации налогов в бюджет".
102.1695799.1.98.0Не во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГКУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Не во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГК в 5 или 8 строке.Во всех случаях проставляются прочерки при отсутствии ИГК
102.1696809.1.98.0импорт эсчф---возвратная накладнаяУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Есть приходная накладная, к ней эсчф. Статус---выставлен-подписан. Создаем рекламационную на возврат. Все хорошо, возвращается 1 позиция и она привязана к этой накладной. Пытаемся иипортировать эсчф с портала( на возврат0) Статус---выставлен, тип---дополнительный. Автоматически не привязывает , пытаемся привязать руками---дает ошибку, не соответствует тип. ---Для срочного решения проблемы нужно зайти в интерфейс "Импорт ЭСЧФ" -> Настройка импорта Необходимо перевыбрать в поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" значение "Дополнительный"--- Так работает,Просьба исправить , чтоб программа сама установила тип..Для интерфейса импорта ЭСЧФ исправлена привязка рекламационных накладных к ЭСЧФ для случая, когда в настройке "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" системно задано значение "дополнительный", т.е. настройка "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный" не менялась пользователем.
102.1698279.1.98.0Задваиваются суммы некоторых СФ в печатных формах книги продаж (Беларусь) в текстовом форматеУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
Задваиваются суммы некоторых СФ в печатных формах книги продаж (Беларусь) в текстовом формате.Проблема со СФ, у которых есть суммы по экспортной ставке 0%, решена - суммы при печати в формате текст не задваиваются.
102.1698669.1.98.0Наследование дескриптора при пакетном формировании СФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Наследование дескриптора при пакетном формировании СФ Управление сбытом- Пакетное формирование наших счетов -фактур. Нужна возможность при пакетном формировании СФ наследовать дескриптора из первичного документа. Такая возможность есть только при ручном формировании (настройка "Наследование дескрипторов документов при ручном формировании документов для учета НДС")Новая настройка "Наследование дескрипторов документов при пакетном формировании документов для учета НДС", используется при пакетном формировании отгрузочных и платежных СФ.
102.1699509.1.98.0Печатная форма СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Печатная форма СФ Замечания по печатной форме СФ: 1. Сейчас постраничная разбивка зависит от выборане выбора группы подписантов, хотя и в том и в другом случае подписи занимают одинаковое количество строк. 2.Хотелось бы все-таки, когда в документе всего 1 позиция, печатать его на 1 странице, как-то более компактно печатать дополнение, к примеру, или убрать лишние пробелы.Исправлено в форме 2017г. Однако, если в спецификации много данных, то печатная форма все равно будет разделяться на 2 листа.
102.1701549.1.98.0Задваиваются суммы в сторнировочной записи доп.листа книги продаж (Россия) в определенных случаяхУправление сбытомКнига продаж
Существует отгрузочная накладная со сформированным ДО и распределенным по спецификации авансовым платежом, созданная в 1 квартале. К ней создан и зарегистрирован СФ. Во 2-м квартале создаем к нему (без корректировочного док-та) исправительный СФ и регистрируем его. Регистрационная запись по исправительному СФ попадает в дополнительный лист книги продаж. При выводе его на печать сторнирующая запись выводится в отчет с задвоенными суммами.Исправлено.
180.102739.1.98.0При выводе на печать СФ по умолчанию устанавливается печать 1-й страницыУправление сбытомНаши счета-фактуры
При выводе на печать по умолчанию устанавливается печать страницы 1.Исправлено, по умолчанию при печати устанавливается печать всех страниц, для текущих форм в FR: Счет-фактура (формат А4, с 2012г) Счет-фактура (формат А4, с 2017г) Корректировочный счет-фактура (с 2012г) Корректировочный счет-фактура (с 2017г)
180.102849.1.98.0Не активен фильтр по контрагентуРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту
Описание проблемы: в операции по пакетной регистрации счетов-фактур поставщика на внешний рынок по подтвержденному экспорту не активен фильтр по контрагенту.Исправлено.
102.1693679.1.97.0Не формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладнымУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Не формируется НДС одной строкой В ЭСЧФ по валютным накладным, если услуга в акте на другого контрагента, который является налоговым актом (ГТД),а также указанная в шаблоне раздела 6 "Налоговая услуга" имеет группу услуг, определенную как "Налоговая услуга" в системной настройке.При формировании ЭСЧФ с помощью шаблона и с итоговой строкой с НДС, налоговая услуга попадает в спецификацию ЭСЧФ вне зависимости от ее группы. В случае же формирования ЭСЧФ по спецификации сопрдока, спецификации с услугами из "Группа "налоговых" услуг" (папка Логистика Налоги, документы для учета НДС) в ЭСЧФ не попадает.
180.99379.1.97.0В дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верноУправление снабжениемКнига покупок
В дополнительном листе книги покупок по сторно-записи сумма НДС выводится не верно. Случай исправительного СФ по исходному СФ с множеством записей регистрации.Доработка дополнительной книги. Случай СФ-исправление с корректирующей записью в дополнительной книге, у исходного СФ - множество записей регистрации, но корректирующая привязана только к одной. Тем не менее, в доп.листе сторно запись выводится с суммами по всем исходным регистрируемым записям с датой меньше, чем дата корректирующей записи.
102.1689239.1.96.0Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в ИнструкциюУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо доработать оформление и отправку ЭСЧФ по последним изменениям в Инструкцию от 26.06.2017 г. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР (АИС "УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР") ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ, а именно учесть новые правила: В новой версии: Добавлено: в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-22.2. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-61. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-62. в разделе "Правила заполнения полей" добавлено Правило-63. суть изложена в инструкции, которую прилагаю к ПИРуЕсли к первичному документу не привязан договор, то по умолчанию поле "30. Номер договора" равно no_contract (без договора). В проверку правильности заполнения полей добавлено Правило-62: Поля Номер и Дата договора обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.
102.1691189.1.96.0ошибка с изменением даты получения счет- фактурыУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Включена настройка Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде=по дате бухгалтерского контура. Из накладной создаем СФ, заходим в ее редактирование и убираем дату получения и закрываем СФ, при этом выдается сообщение:" Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена", СФ закрывается поле "дата получения" обнуляется. После этого пытаемся открыть СФ и заполнить дату, программа не позволяет это сделать и пишет предупреждение: "Закрытый отчетный период. Модификация документов запрещена".СФ с не заданной датой передачи/получения считается ошибкой, а не закрытым периодом и пользователю предоставляется возможность ее изменить. Примечание. Если дата изменена с нулевой на дату закрытого периода, то дальнейшие изменения даты или любых других данных в СФ запрещаются.
102.1584849.1.95.0Внутри ЭСЧФ потеряли переходы между документами по Ctrl+PageUp/Down . Потеря преемственности.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В новом интерфейсе L_SF::DOC2EDIT отсутствует возможность перехода по ЭСЧФ через PageUp/Down.Реализовано перемещение по PageUp/PageDown в окне редактирования СФ.
102.1662919.1.95.0Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостьюУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостью: 1. Если СФ создавалась вручную и не привязана ни к каким документам, или 2. Если в СФ созданной по накладной (для организации со странной Россия и для группы налогов из примера) изменить что-то в расширенной спецификации (например перевыбрать группу налогов), то налоги также рассчитаются неправильно.СФ, пересчет спецификации проходит корректно при группе налогов с налогами с разной применимостью.
102.1677169.1.95.0регистрация эсчфУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Втянули 2 эсчф с портала, которые привязаны в галактике к одному акту. Но одну из них зарегистрировать удалось, вторую---нет Нажимаем кнопку---зарегистрировать, программа не регистрирует и вообще никак не реагирует:---никаких сообщений.. А надо регистрировать.ЭСЧФ, полученные путем импорта и привязанные несколько к одному сопроводительному документу, регистрируются корректно.
102.1679929.1.95.0В документе для учета НДС не всегда отображается содержимое в поле ПокупательУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Модуль Сервисное обслуживание Документы - Акты на услуги, работы Создании новой акта на услуги, работы без привязки его к ДО, заполнив при этом поле Контрагент. В поле Документ для учета НДС создаем документ для учета НДС. При последующем просмотре документа для учета НДС видим, что не заполнено поле Покупатель. Это связано с тем, что при данном способе создания акта поле KatSopr.cOrgBase не заполнено, но именно оно используется в документе для учета НДС для позиционирования на организацию. Предлагаю для актов на услуги, работы(KatSopr.VidSopr = 513) в случае KatSopr.cOrgBase = 0 использовать для позиционирования KatSopr.cOrg в документах для учета НДС. В таком случае в поле Покупатель будет светиться организация.Доработка для России и Беларуси, кроме физ.лиц. Акты на обслуживание из модуля Сервисное обслуживание и т.п. сопрдоки (у которых не проставляется ссылка на организацию в основном поле cOrgBase) - при формировании СФ происходит установка контрагента.
102.1681309.1.95.0ЦО в авансовых счет-фактурах не должен меняться при привязке платежаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При оформлении счет-фактур задается ЦО "по умолчанию" из настройки, но при привязке платёжа ЦО переносится из расширенной информации платёжки из-за чего возникают ошибки при передаче СФ по интеграции. Приходится перепривязывать нужный ЦО вручную. Необходима настройка, которая позволит отменить перепривязку ЦО из платежей и ДО.Новая настройка "Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры", папка Логистика Копирование Центра ответственности. По умолчанию значение = да. Если стоит нет, то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или берется по умолчанию, если не введено, из платежа не переносится. При привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также идет в зависимости от настройки.
102.1685239.1.95.0Сбилась нумерация СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Сбилась нумерация СФ Нумерация ведется по формату номера &N[6]/&Y[4]/&O[2]. Номер стал заполняться без "&N[6]" , например, "/2017/05". Список всех СФ за 2017 год во вложении. Выяснилось, что есть номер с пробелом на конце "47381/2017/33 ", его система и считает последним. Нужно исключить влияние на нумерацию таких ситуаций.Исправлена нумерация в случаях лишнего пробела в начале или конце номера. Примечание: Также доработано ручное изменение номера СФ - при его окончании удаляются лишние пробелы в начале и конце номера. Уже существующие номера с пробелами в начале номера пользователю необходимо исправить вручную, отсортировав СФ по номеру.
102.1686209.1.95.0При отсутствии значений для строки 8 печатной формы СФ нужно выводить прочерк.Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При отсутствии значений для строки 8 (Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)) печатной формы СФ нужно выводить прочерк. То же касается и сбыта.Если ИГК не задан, то при печати СФ ставится прочерк.
101.621599.1.94.0Новая форма СФ - дополнение в шапкуУправление сбытомНаши счета-фактуры
Новая форма СФ - дополнение в шапку В шапке новой формы СФ не хватает (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)В печатные формы счетов-фактур 2017г. в шапку добавлена строка "(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 N 625)".
101.621619.1.94.0Старая форма СФ до 01.07.2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Старая форма СФ до 01.07.2017 Просят вернуть старую форму СФ (до реализации ПИР 103.8786), т.к. бывает выставление (перепечатка) СФ старыми датами. Главный бухгалтер утверждает, что до 01.01.2017 необходимо выставлять СФ в старом формате.Добавлены новые формы печати "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 2017г)" в FastReport "Счет-фактура (формат A4), с 2017г.", "Корректировочный счет-фактура (c 01.07.2017" в бизнес-тексте. В новых формах выводится строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)". В старых формах 2012 г. строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" не выводится.
101.619759.1.93.0Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д. Клиент планирует использовать кнопку F3 из поля связанного документа для просмотра документов. Сейчас, если нажать F3 из Диадок откроется интерфейс выбора и это правильно, но в нем не отображается статус Д - нет столбцаПоле "Д" добавлено для Управление сбытом (снабжением) - Документы - Диадок. Список документов в интерфейс выбора импортированного документа для акта на оказание/прием услуг, работ, накладная на отпуск/приходная накладная, счет фактура, документ-основание.
102.1570309.1.93.0Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операцииУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операции не должна зависеть от даты платежа. Если есть привязанные платежи (если настройка печати информации об оплате по привязанным документам) или если код 06 (если настройка печати информации об оплате по платежным кодам операции), то номер и дата платежа должны выводится.При печати книги покупок для записи регистрации с кодом = 06 и контрагентом - иностранной организацией в гр.7 выводятся дата и номер всех платежей, а не только авансовых. При печати СФ и выгрузке в xml для данного случая тоже выводятся все платежи. Иностранная организация определяется по коду страны. Поэтому необходимо, чтобы он был заполнен.
102.1654559.1.93.0Заполнение ЭСЧФ без ссылки на сопроводительный документУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Формирование ЭСЧФ по физлицам - это как правило сводный документ, содержащий в спецификации информацию по документам из различных модулей системы - и накладные и бухсправки и т.д. По правилам заполнения такая СФ и не содержит ссылки на эти документы. Клиент предлагает для формирования таких СФ в системе (без ссылки на документ) снять все имеющиеся ограничения по заполнению и дать возможность внести вручную все необходимые данные и суммы (что собственно они и делают непосредственно на портале).Для ЭСЧФ по физ.лицам или рознице, созданным вручную без ссылки на первичный документ и без контрагента, добавлена возможность изменения стоимости без НДС и акциза. Подправлен пересчет некоторых полей. Пересчет производится только, если поле не было заполнено.
102.1669119.1.93.0Перенос услуг из накладной в ЭСЧФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Перенос услуг из накладной в ЭСЧФ Клиент часть услуг разносит в накладной, часть в актах. Услуги в накладных не должны попадать ЭСЧФ. Просят сделать в шаблоне ЭСЧФ признак переносить спецификации услуг из накладной в ЭСЧФ.Если в сопроводительном документе есть услуги из группы, заданной в настройке "Группа "налоговых" услуг", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС, то они не переносятся в ЭСЧФ.
103.87869.1.93.0Реализовать требования Постановления правительства РФ N625 от 25.05.2017 годаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 года Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 625 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 417; 2013, N 44, ст. 5753; 2014, N 32, ст. 4508; N 50, ст. 7071). 2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. N 625 Изменения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 1. В приложении N 1 к указанному постановлению: а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой следующего содержания: "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) __________________________ (8)"; б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "н" следующего содержания: "н) в строке 8 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).". 2. В приложении N 2 к указанному постановлению: а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой следующего содержания: "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) __________________________ (5)"; б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "л" следующего содержания: "л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).". Обзор документа Счет-фактура дополнен новой строкой. В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии). Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1113142/#ixzz4iYYYMQINДобавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в печатных формах в форматах текст и FastReport: - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - строка 8; - Универсальный передаточный документ - строка 8; - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) - строка 5; - Корректировочный универсальный передаточный документ - строка 5. Также доработан вывод ИГК при выгрузке УПД (обычного и корректировочного) в xml в ДопСвФХЖ1 - ИдГосКон.
180.101789.1.93.0выгрузка в ЭДО авансовых СФ по Приказу ММВ-7-15/155Управление сбытомНаши счета-фактуры
Подскажите, пожалуйста, как в системе реализована возможность выгружать в ЭДО авансовый СФ в соответствии с приказом ММВ-7-15/155. В настоящее время в Галактике реализована только выгрузка УПд из первичных документов. а как получить выгрузку, которая будет действовать с 01.07.17, по СФ без первичного документа (по авансам есть только платежный документ) не понятно.Доработана возможность выгружать УПД по счету-фактуре. Изменен интерфейс "Экспорт по учету сопроводительных документов" - УПД из него не выгружается, соответственно удалено поле "Налоговая ставка" и в поле "Формат" нет выбора УПД или обычный сопрдок. Выгрузка УПД в xml производится из нового интерфейса "Экспорт универсального передаточного документа", который вызывается по меню "Экспорт универсального передаточного документа" в модуле Управление сбытом, меню Операции - Импорт/Экспорт. В интерфейсе "Экспорт универсального передаточного документа" в поле "Документ" выбирается документ, по которому будет производится экспорт в xml - Сопроводительный документ или Счет-фактура. Ниже отображается список документов, соответствующих выбранному значению. В поле "Тип документа" задается фильтр по типу документов. Для сопроводительных док-в фильтр обязателен, по умолчанию - "Накладная на отпуск МЦ". Так же добавлена возможность выгрузки УПД в xml из списка счетов-фактур по локальному меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип выгружаемого документа", значения - "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)". Соответственно, выгрузка производится либо в старом формате, либо в новом. При выгрузке авансового СФ: Функция="СЧФ". Если у авансового СФ отсутствует спецификация, то в "СведТов" выводится информация с общими суммами по СФ, "НаимТов"= "Аванс" + Примечание из хозоперации. Изменилось сохранение информации об экспорте УПД - сохраняется информация по сопроводительному документу и СФ. Т.о. ранее выгруженные УПД теперь не отобразятся, как выгруженные в списке документов (колонки "Э" и "Дата экспорта"). Следует так же учитывать, что при выгрузке УПД по сводному счету-фактуре выгружается информация по СФ и по первому найденному сопрдоку (остальные не учитываются и как экспортированные не сохраняются).
180.101819.1.93.0код вида операции по сводному корректировочному СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ при получении или составлении единого (сводного) корректировочного СФ в момент регистрации записи должен присваиваться код 01, вне зависимости от того на уменьшение или увеличение СФ. В системе создали сводный корректировочный СФ на уменьшение, сформировали его в системе на основании сводного корректировочного сопроводительного документа (по пункту меню "Создать сводную корректировочную накладную"). СФ создался с типом "Корректировочный СФ поставщика", при регистрации этого СФ заполняется тип "Корректировочная запись, уменьшение закупки" с кодом 18, что противоречит новым кодам видов операций. Согласно изменениям кодов регистрации (см ниже) с 01.07.2016 при регистрации таких СФ должен указываться 01 код. Просьба добавить запись регистрации единых корректировочных СФ (покупка, продажа) с кодом 01.При печати/выгрузке книг покупок/продаж для записей регистрации "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" и "Корректировочная запись, уменьшение закупки", созданным по сводным корректировочным СФ, код операции = 01.
180.102329.1.93.0Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупокУправление снабжениемКнига покупок
Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупок.Снабжение, печать книги покупок. Корректно печатается поле 9, наименование продавца - атрибут Поставщик, если он задан в СФ.
101.615679.1.92.0Создаются две СФ к одной накладной под разными пользователямиУправление сбытомНаши счета-фактуры
Если открыть 2 Галактики - открыть одну и ту же накладную без СФ нажать последовательно создание СФ в одной и в другой Галактике без обновления интерфейса - будут созданы обе СФ. Что является критичной ошибкой.Исправлено, нельзя одновременно из одного сопрдока создать несколько СФ, если работа идет в многопользовательском режиме. СФ будет создан один, для остальных будет выдано предупреждение о несоздании.
101.617599.1.92.0КСУА УО. Печать СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Если посмотреть файл заказчика, то данная информация - примечание находится справа, а в системе выводится слева. Надо наоборот.Доработан FastReport, формы: - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) Примечание (настройка выводить-примечание) смещено вправо. Если одновременно будет печататься дополнение и примечание, то дополнение будет слева, примечание справа. Печать этих доп. данных производится как и ранее, под всеми подписями, чтобы не нарушать законодательно установленную форму СФ.
101.618579.1.92.0Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агентаУправление сбытомНе знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агента Требуются доработки для исключения ошибок - в СФ заказчика пропадают ссылки на СФ посредника. Нужна настройка запрещающая удалять СФ заказчика / СФ посредника сформированных при Пакетном формирование отчетов агента ( если удаляются отдельно без удаления исходящих документов ) по клавише DEL в накладной/акте по клавише F8 в списке СФ и в интерфейсе редактированияЕсли у СФ есть привязанные СФ заказчика/посредника, то такие СФ удалять запрещается.
102.1626349.1.92.0Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем датуУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты закрытого периода в Бухгалтерском контуре. То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/ Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать дату регистрации. Комментарий клиента: "Рассмотрим ситуацию: Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря. Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления работоспособности. Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами периодически) несвоевременно, даже при работающем портале. Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим создать запись в книгу покупок. Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1 декабря вместо 12 декабря). С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам выставляют ЭСЧФ." ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ. Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами. Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по записям регистрации провести сверку по ЭСЧФВ настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде. В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры" добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты, которые доступны в только в снабжении. Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего отчетного периода. Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчетный период бухгалтерского контура".
102.1643419.1.92.0Не верно печатается корректирующая СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не верно печатается корректирующая СФ. Пользователь создает из исходного акта на оказание услуг корректирующий акт и в него добавляет новую услугу (которой соответственно нет в исходном документе). После этого из корректирующего акта создает корректировочный счет-фактуру. При печати этого счет-фактуры у пользователя возник вопрос по заполнению строки "А (до изменения)" по добавленной услуге. На данный момент в поля этой строки вносится не нулевые значения, а значения самого исходного документа.Корректировочный СФ с позициями спецификации, которые были добавлены в корректировочном сопрдоке и в исходном сопрдоке ссылки на них нет. Корректно печатается форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)", формат FastReport, строка "А (до изменения)" - прочерки, никаких сторонних сумм, т.к. исходной позиции нет.
102.1646789.1.92.0ЭСЧФ по экспортным оперциямУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент создал сопроводительный документ(накладную) по экспортным отгрузкам в РФ. Установили форму расчета с нулевой ставкой и заполнили атрибут "Дата экспорта". ЭСЧФ не создавали. По истечении 180 дней с момента отгрузки "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" не поступило. Теперь клиенту нужно создать ЭСЧФ с соответствующей ставкой НДС и отправить его на портал. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", в этом случае, регистрирует две записи в книге продаж (с 0-вой ставкой НДС и с соответствующей(например 20%)). При этом в самом ЭСЧФ сумма НДС равна 0. Естественно ЭСЧФ с НДС = 0 отправлять на портал не можем. Когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней, нужно сторнировать запись по основным ставкам. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" создает запись регистрации на дату подтверждения экспорта с отрицательными суммами. В этом случаем нам нужно создавать исправленный ЭСЧФ по исходному и отправлять его на портал.Доработан функционал формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для одиночного и пакетного формирования. Одиночное формирование: Доработана возможность формирования и регистрации экспортного ЭСЧФ по экспортному сопроводительному документу для случая, когда проставлена дата подтверждения экспорта (атрибут "Дата подтверждения экспорта"). ЭСЧФ не формируется, если срок подтверждения экспорта истек или не был задан. В этом случае выдаются сообщения: - "Документ для учета НДС не создан, т.к. отсутствует подтверждение экспорта и срок подтверждения еще не прошел."; - "Срок подтверждения экспорта истек. Создание документа для учета НДС возможно только через интерфейс "Пакетное формирование с НДС продавца по экспортным отгрузкам"." Пакетное формирование: 1) Режим "Контроль отсутствия подтверждения реального экспорта" Если найдены сопроводительные документы, у которых от даты экспорта прошло заданное количество дней, а подтверждения экспорта нет (Дата подтверждения экспорта не задана), то создается и регистрируется ЭСЧФ с основными ставками. ЭСЧФ создается и регистрируется на дату экспорта. 2) Режим "Контроль подтверждения реального экспорта более чем через" Применяется для ситуации, когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней. Если по найденным сопроводительным документа уже были созданы и зарегистрированы ЭСЧФ с основными ставками, то создается и регистрируется исправленный ЭСЧФ с 0-й ставкой. При этом запись регистрации ЭСЧФ по основной ставке сторнируется. Если же по найденным сопроводительным документам не найдены ЭСЧФ, то формируется и регистрируется ЭСЧФ с 0-й ставкой. ЭСЧФ создается и регистрируется на дату подтверждения экспорта.
102.1663809.1.92.0Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати формы СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Оценить трудозатраты по доработке: При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ, при одновременных условиях: 1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел 3, поле 16 2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо 3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2 Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Выводить ТНВЭД для необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да"). Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно выводится, если: 1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя; 2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая; 3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель"; 4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза"; 5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".
102.1665509.1.92.0Прочерки вместо ИНН и КПП в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо, чтобы вместо -/- при отсутствии ИНН и КПП в СФ выводился один прочерк.Доработана печать отчетов СФ и книг покупок/продаж для полей, содержащих значения ИНН/КПП. Если у организации отсутствует ИНН и КПП, то вместо "-/-" выводится "-". Доработка распространяется для: - Книга покупок 2014 (текст, Excel); - Доп. книга покупок 2014 (текст, Excel); - Книга продаж 2014 (текст, Excel); - Доп. книга продаж 2014 (текст, Excel); - Счет-фактура (формат A4), с 2012г. (текст); - Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) (текст); - Журнал учета счетов-фактур (FastReport); - Корректировочный счет-фактура (с 2012г) (FastReport); - Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г) (FastReport); - Счет-фактура (формат А4, с 2012г) (FastReport).
102.1665839.1.92.0Уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документамУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В данный момент входимость налогов в спецификации ЭСЧФ, создаваемых к платежным документам, всегда проставляется "налоги не входят", - соответственно при выгрузке в xml ставка НДС отражается прямая (т.е. 10, 20). В самих отгрузочных документах и ДО, на которые распределяют платежи, налоги могут начисляться как сверху, так и входить в цену товара (т.е. там ставка может быть и обратная - 16.67 и 9.09). Как правильно с точки зрения законодательства? Предлагаю уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документам и к бухсправкам.Т.к. в платеже нет спецификации и понятие входимости налогов там не используется, то убрала поле со входимостью из интерфейса платежных ЭСЧФ, который открывается по кнопке Спецификация. Печать и выгрузка - без изменений, по суммам и налоговой ставке платежа.
102.1667919.1.92.0Формируются СФ без контрагентаФинансово-расчетные операцииПакетное формирование СФ (*)
Формируются СФ без контрагента по бухсправке, у которой каждая хозоперация на отдельного контрагента.Формируются СФ с контрагентом по бухсправке, у которой контрагент не задан, но есть в хозоперации. Дополнительно: Для бухсправки с направлением закупка СФ формируется с заполненный грузоотправителем (контрагент из справки). Для продаж заполняется грузополучатель. Аналогично заполняются поля-грузо, если контрагент задан только в хозоперации.
102.1668279.1.92.0Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.Проставляется параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ при пакетном формировании СФ, по аналогии с единичным формированием.
102.1669789.1.92.0Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4Доработан вызов интерфейса по Enter.
102.1671909.1.92.0Некорректная информация в описании для поляУправление сбытомНаши счета-фактуры
В комментарии к полю в документе некорректная информацияе.В комментарии к полю - "Дата получения/передачи".
102.1675759.1.92.0Не заполнять ТНВЭД для взаимозависимых лиц в случае если заполнено поле ОКЭДУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В случае если заполнено поле ОКЭД, и при этом стоит "птичка" "Взаимозависимое лицо" не нужно безусловно заполнять код ТНВЭД. Иначе получаем ошибку(Правило 40).При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ дополнительного ЭСЧФ, если к позиции спецификации указан код ОКЭД, а в исходном ЭСЧФ стоит признак "взаимозависимое лицо", доп. поиск кода ТНВЭД не производится, выводится только ОКЭД.
180.101489.1.92.0Журнал СФ. Исправительные СФ посредника с собственными затратамиУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При получении исправительной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Исправление СФ посредника") отсутствует анализ настройки: Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". Также установлена настройка Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/ Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника в значении "по регистрируемым записям" При расчете суммы НДС для печати в журнале исправительных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.Для исправительных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.