Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911310.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911310.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911310
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.131.0
Дата2018-12-26 23:19:54
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.190050NEWВ сводной ЭСЧФ отличается значения в поле "Сумма НДС" в самой ЭСЧФ и в интерфейсе списка ЭСЧФ и итоговая сумма в поле "Сумма с НДС" не сходится с расчетнойУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В сводной ЭСЧФ отличается значения в поле "Сумма НДС" в самой ЭСЧФ и в интерфейсе списка ЭСЧФ и итоговая сумма в поле "Сумма с НДС" не сходится с расчетной Сводная ЭСЧФ по 3 накладным, полученная при формировании через интерфейс Управление сбытом | Операции | Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам. Отличается значения в поле "Сумма НДС" в самой ЭСЧФ и в интерфейсе списка ЭСЧФ. Итоговая сумма в поле "Сумма с НДС" не сходится с расчетной, т.е. Сумма без НДС + Сумма НДС не равна значению в поле "Сумма с НДС". При этом с обычной ЭСЧФ проблем нет.Спецификация ЭСЧФ, итоговая "Сумма без НДС" рассчитывается как "Сумма с НДС" минус "Сумма НДС", а не по округленным позициям спецификации. Сделано для нейтрализации погрешности округления; на портал каждая сумма по спецификации должна выгружаться с округлением до 2-х знаков, что может привести к значительному накоплению погрешности при большом числе позиций спецификации.
102.190239NEWРасчет налогов обратным ходом в ЭСЧФ при просрочке 180 дней.Управление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам
Расчет налогов обратным ходом в ЭСЧФ при просрочке 180 дней. В накладной налогов нет, но стоит, что Налоги входят в цену позиций В каталоге МЦ для МЦ, которая указана в накладной, в группе налогов настроена применяемость налогов. Но при формировании ЭСЧФ в сбыте (Управление сбытом | Операции | Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам) почему-то все равно берется НДС в 10 % (как при закупках).При задании в группе налогов разных ставок по разным направлением корректно считаются налоги в СФ для ситуаций типа экспортных отгрузок (накладная без налогов, налоги берутся из каталога МЦ или услуг).
102.1906039.1.130.0Переход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ. Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении): "если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"Доработки выполнены для страны Россия. В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС". На данной вкладке находятся два поля: 1) Статус хозоперации. Информационное поле, которое может отображать следующие значения: - Доплата НДС не выполнялась; - Доплата НДС; - Связь с доплатой НДС. 2) Связанный документ. Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ. Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ". При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа. В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр: - период до 31.12.2018 (включительно); - вид документа аналогичный текущему; - контрагент аналогичный текущему; - договор и соглашение аналогичные текущему. Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений). В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО. После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС". При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги. Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции. В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС". Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны. Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4. При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами. При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию. __________________________________________ Доработка СФ. Созданы новые типы СФ: - Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам - Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС. Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов. Предупреждение: перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ. Необходимо распределение платежа.
102.1931449.1.130.0НДС 20%: доработать возможность выставления корректировочных СФ при полном или частичном возврате товара по ставке НДС на дату отгрузки товара.Управление сбытомНаши счета-фактуры
С 01/01/2019 при возврате полном или частичном товара должен выставляется корректировочный СФ по ставке НДС, действующей на дату отгрузки. Необходимо доработать возможность выставления корректировочной СФ при возврате товара.Доработано формирование СФ по возвратным накладным: - старые возвраты со всеми датами до 2018г. - как и ранее, формируется стандартный СФ в противоположном направлении. - накладная 2018г., возврат 2019г. - корректировочный СФ - накладная и возврат 2019г. - выбор корректировочный или обычный СФ. В поле Корректируемый документ отображается СФ по первой найденной накладной, на основании которой сформирован возврат. Доработаны печатные формы текст и FR "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".
102.1931669.1.130.0Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%Управление сбытомНаши счета-фактуры
Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18% При переходе с 01/01/2019 на новую ставку НДС 20% в 2019 году будут возникать случаи необходимости выставления документов по ставкам 18% и 20%. Для этого в интерфейс СФ будет внесена еще одна дополнительная ставка НДС, равная "18%", а "Основная ставка НДС" будет равна "20%". Сама печатная форма СФ с 01/01/2019 и принцип ее формирования не изменился. Например, если это авансовый СФ, то "Ставка НДС" должна быть "20/120" или "18/118",а если это отгрузочный СФ, то "Ставка НДС" должна быть "18%" или "20%". В связи с этим, необходимо доработать печатную форму СФ и проверить печатные формы других первичных документов на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС".Доработана печатная форма СФ и проверена на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС". При выводе на печать ставки НДС в СФ берется из спецификации документа и зависит от вида СФ. В том случае, если авансовый СФ составлен после 01.01.2019, а спецификации до 01.01.2019, то будет выводится ставка "18/118".
180.109359.1.130.0Переход на НДС 20% - отображать сумму по ставкам 18% и 20% в отдельных строках в интерфейсе Документа для учета НДСУправление сбытомНаши счета-фактуры
С 01.01.2019 изменяется ставка НДС с 18% на 20%. Установлены настройки согласно переданным рекомендациям по переходу на новую ставку НДС.В результате в интерфейсе документа для учета НДС ставка НДС изменилась с 18% на 20%. Необходимо в интерфейсе отображать сумму по ставкам НДС 18% и 20% отдельными строками.В интерфейсах редактирования СФ и записи регистрации доработано отображение ставки НДС: 1. Если дата составления СФ до 01.01.2019, то будет отображаться ставка 18%. 2. Если в какой-либо спецификации СФ есть ставка 18%, то будет отображаться также 18%. 3. В остальных случаях будет отображаться ставка НДС, указанная в настройке "Основная ставка НДС(%)", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС. Примечание. Если пользователь поставит обновление до 01.01.2019, то при печати СФ в закладке "Печать полей" признак "Налоговая ставка отгрузочных СФ" будет отображаться с 20%.
102.1763819.1.129.0Возможность добавления нескольких документов,подтверждающих поставку, в шаблоне ЭСЧФ (раздел 5 строка 30).Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Возможность добавления нескольких документов,подтверждающих поставку, в шаблоне ЭСЧФ (раздел 5 строка 30). В соответствии с Постановлением Министерства промышленности от 01.08.17г. №14 "Об утверждении форм первичных документов и Инструкции о порядке заполнения и использования акта приемки металлолома при доставке автомобильным и железнодорожным транспортом" при выставлении в адрес Вторчермета необходимым является указание двух первичных документов: ТТН-1(ТН-2) со всеми правильно оформленными полями и приемо-сдаточного акта. На данный момент информация по акту вносится руками в ЭСЧФ в дополнение к ТТН. Приемо-сдаточный акт в системе дополнительно в систему не вносится. Однако, информация для раздела 6 ЭСЧФ "Данные по товарам" вносятся из акта в накладную. Как вариант информацию по акту (№) можно вносить во внешний атрибут к Накладной, чтобы в дальнейшем использовать его в шаблоне.Шаблон ЭСЧФ, Раздел 5. Условия поставки, новый признак "для накладных переносить связанные акты". В условиях поставки ЭСЧФ создаются дополнительные записи с видом документа = "Акт", дата и номер = дате и номеру акта. Единичное и пакетное формирование ЭСЧФ.
102.1931069.1.129.0По СФ налогового агента в валюте не выводятся суммы в книге продажУправление сбытомКнига продаж
По СФ налогового агента в валюте не выводятся суммы в книге продаж СФ налогового агента формируются в валюте по F7 без привязки к первичному документу и регистрируются. При печати в книге продаж не проставляется НДЕ эквивалент, т.е. не заполняются графы 13б, 14, 17 (КВО почему-то тоже не проставляется).Исправлено, пересчитываются суммы в НДЕ при ручном создании СФ налоговых агентов. Убедиться можно без загрузки печати, по Alt+N. Если найдутся такие старые СФ, в которых НДЕ-суммы не пересчитываются никаким образом, то перевыбрать валюту.
102.1695429.1.128.0В спецификации ЭСЧФ не округляется сумма НДСУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В спецификации ЭСЧФ не округляется сумма НДС. При изменении цены или количество пересчитываются НДС и стоимость. НДС не округляется.При ручном изменении цены или количества в ЭСЧФ остальные суммы округляются согласно настройкам округления "Округление в документах сбыта"/"Округление в документах снабжения".
102.1864109.1.128.0Фильтры при выборе записи регистрации и СФРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Фильтры при выборе записи регистрации и СФ 1. Нужен фильтр по дате записи, контрагенту в интерфейсе выбора корректируемой записи: Заказчик согласен с вариантом отображения записей за последние 2 года, но только с возможностью изменения периода в случае необходимости. Это касается и контрагента (нужна возможность выбора, но по умолчанию пусть сначала показывает только по контрагенту из корректирующей записи). Также доработать быстрый поиск по колонкам. 2. Также заказчик хочет доработки фильтра выбора документов по отгрузке и платежным документам в случаях Восстановления НДС (в книге покупок и книге продаж).Редактирование корректирующей записи регистрации, интерфейс выбора корректируемой записи - доработан фильтр по дате, контрагенту или текущему СФ, если работа идет из интерфейса СФ. См. локальное меню - фильтр. Примечание: Если у исходной записи регистрации один контрагент, а выбирают корректируемую с другим, то у исходной записи также проставится другой контрагент. Если необходимо, то уже после привязки корректируемой заново перевыбрать контрагента.
102.1867299.1.128.0При попытке сформировать печатную форму ЭСЧФ в формате FR выдается сообщение о несоответствии типа данных и заданного форматаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Проявляется только на Атлантис 5.5.32!!! При попытке сформировать печатную форму ЭСЧФ в формате FR выдается сообщение о несоответствии типа данных и заданного формата.При печати ЭСЧФ (РБ) сообщения не выдаются.
102.1867369.1.128.0Несовпадение преобразуемых типов при печати журнала учета СФ в формате FRУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Проявляется только на Атлантис 5.5.32. Несовпадение преобразуемых типов при печати журнала учета СФ в формате FR.Исправлены ошибки преобразуемых типов при печати журнала учета СФ в FR.
102.1867469.1.128.0Несоответствие преобразуемых форматов при печати СФ в формате FR (РФ)Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Проявляется только на Атлантис 5.5.32! Несоответствие преобразуемых форматов при печати СФ в формате FR из интерфейса редактирования СФ или из списка СФ.При печати корректировочных СФ в формате FR, сообщения о несоответствии преобразуемых форматов не выдаются.
106.103119.1.128.0фильтрация типов записей документов НДС и книгРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
фильтрация типов записей документов НДС и книг При создании документа для учета НДС в окне выбора типа документа для учета НДС предусмотреть возможность наложения фильтра на типы. Количество типов разрастается, не удобно. Наложение фильтра по принципу: надо или не надо видеть. Аналогично и при выборе типа записи в книге продаж/покупок.В интерфейсах редактирования типов СФ и записей появился новый признак "не отображать при выборе типа СФ/записи". По умолчанию - не установлен. Необходимо пройти по всем неиспользуемым типам и проставить этот признак. Переключение режимов просмотра осуществляется из списка типов, локальное меню "Переключение режима просмотра: отображать все/только видимые". Доработано как при единичном выборе (интерфейс СФ и книг), так и при множественном (печать книг, журнала и т.п.)
101.654539.1.126.0Всегда печатать лидирующие нули.Управление сбытомНаши счета-фактуры
У клиента такое требование: "При выведении с/ф на печать во всех филиалах в модуле сбыт необходимо обеспечить постоянное наличие "галки" в поле "Печатать лидирующие нули в номерах документов", т.к. неоднократно из-за несоответствия № с/ф в книге продаж нашей и книге покупок клиентов возникают проблемы с налоговыми органами. Видимо, если пользователь чистит временные файлы, настройка с этим полем слетает и они по невнимательности формируют без нее. Необходима возможность принудительно задавать значение true в данном поле."Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печатать начальные нули в номерах документов", значение "нетда" (по умолчанию нет). При печати СФ, книг покупок/продаж, журнала учета полученных и выставленных СФ, иерархического реестра СФ параметр "печатать начальные (лидирующие) нули в документах" удален из параметров печати, а номер СФ печатается в зависимости от новой настройки. После установки обновлений необходимо перенастроить параметры печати вручную во всех перечисленных интерфейсах.
102.1897529.1.126.0Не формируется ЭСЧФ с типом ГТД, если более одного акта к накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Не формируется ЭСЧФ с типом ГТД, если к накладной кроме акта на другого контрагента со статусом ГТД, привязаны другие акты с другими типами. Для анализа типа ЭСЧФ необходимо проверять все привязанные документы. По бизнес-процессу ГТД должна быть только одна, по этому учитывать первый попавшийся, если клиент сформирует более одного документа с этим статусом.Формируется ЭСЧФ с типом ГТД если у накладной есть хотя бы один привязанный акт со статусом ГТД (настройка "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД").
102.1911939.1.126.0Быстродействие пакетного формирования документов для учета ндсУправление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца (Беларусь)
После установки атлантис 32 снижено быстродействие открытия интерфейса пакетного формирования документов для учета НДС. Пример: у клиента количество накладных на отпуск с 01/01/2018 по 31/12/2018 = 43 тыс. Интерфейс накладных на отпуск с таким фильтром открывается за 20-30 сек. А интерфейс пакетного формирования документов для учета ндс после установки фильтра висит процесс выгрузки сопроводительных документов, ждала более 10 мин, затем сняла задачу. Ставила период только февраль, также не дождалась выгрузки сопроводительных документов. Так проблема проявляется на нашей тестовой БД (подключение во вложении). Обратившийся клиент имеет немного другие результаты: если настройка Доступ к документам стоит в значении = все права, проблем с открытием нет. Если стоит в значении = все права в рамках группы, то интерфейс висит на выгрузке сопроводительных документов, причем не важно какой период смотрим. Поменять настройку на все права - это неприемлемо для них по соображениям безопасности.Исправлено, быстродействие отбора сопроводительных документов при пакетном формировании ЭСЧФ приемлимое.
102.1912199.1.126.0По некоторым ЭСЧФ на акты по оказание услуг порталом выдается ошибка, т.к. не указан код ТН ВЭД.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
По некоторым ЭСЧФ на акты по оказание услуг порталом выдается ошибка, т.к. не указан код ТН ВЭД. По некоторым ЭСЧФ, сформированным на основании актов на оказание услуг возникла следующая ситуация: портал их не принимает и в протокол ошибок выдает, что не указан код ТН ВЭД.Для услуг не требуется вывод кода ТНВЭД. Если не установлен признак "проверить заполнение полей ЭСЧФ", то идет выгрузка в xml вне зависимости от наличия и необходимости кода ТНВЭД. Если установлен, то ошибки выдаются, при этом для эргономики выводится номер и наименование позиции спецификации, в которой ошибка найдена.
102.1896539.1.125.0Уточнить контрагента для создания регистрационной записи в ЭСЧФ (Беларусь) в случае грузополучателя-филиалаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Уточнить контрагента для создания регистрационной записи в ЭСЧФ (Беларусь) в случае грузополучателя-филиала. По следам решения 102.186539.Сбыт, заполнение полей 18 и 17.1. В поле 17.1 отображается код филиала основной организации. Если он не найден, то код филиала грузополучателя. Если в сопроводительном документе контрагент в грузополучателе и контрагенте взаиморасчетов одинаков, то он переносится в поле 18 ЭСЧФ, иначе - основной контрагент из шапки сопрдока. Т.е. заполнение организации в ЭСЧф работает по следующему алгоритму: 1. Основной контрагент в шапке сопрдока - головная Грузополучатель - филиал Контрагент взаиморасчетов - головная В ЭСЧФ поле 18 - головная 2. Основной контрагент в шапке сопрдока - головная Грузополучатель - филиал Контрагент взаиморасчетов - филиал В ЭСЧФ поле 18 - филиал 3. Основной контрагент в шапке сопрдока - головная Грузополучатель - головная Контрагент взаиморасчетов - филиал В ЭСЧФ поле 18 - головная При пакетном формировании ЭСЧФ сбыта отображаются потенциальные СФ с контрагентом, вычисленным по правилам выше.
102.1871069.1.124.0Формирование в исправительной СФ записей регистрации при использовании признака СН (собственная и несобственная услуга).Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При создании исправительной СФ по акту у которого в спецификации есть услуги с признаком С/Н (собственная и несобственная) не формируется запись регистрации по услуге с признаком - несобственная.Корректная регистрация исправительного СФ с собственными/несобственными позициями спецификации в одном налоговом периоде с исходным СФ - создаются 2 записи регистрации С и Н, в исходном СФ - 2 аннулирующие записи.
102.1895879.1.124.0Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурамРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам Клиент утверждает, что итоговые суммы по операциям с КВО 33, 34, 41-44 должны выводиться в книге покупок и продаж и в соответствующих полях декларации по НДС. Клиент УВЦМ считает. что это логично должно быть понятно, что в итоги суммы должны попадать, иначе, как сверить декларацию, где отражены данные итоги, а в книге покупок и продаж их нет, что если придет налоговая с проверкой, она в ручную не будет считать эти суммы, будет просить с итогами книги покупок и продаж по всем кодам сделок. Они в отчетности за 2 кв. сами исправили итоги в книге покупок и продаж чтобы можно было сверить с Декларацией по НДС. Декларацию делают вручную. Вопросов у налоговой пока не было к их декларации с итогами из книг покупок и продаж, и ошибки проверочные программы не выдают при таком раскладе, а когда первый раз они делали без итогов в 1 кв., были предупреждения и они писали кучу объяснительных в ИФНС, но тогда не было разъяснений от налоговой и никто толком не знал как делать. Каких-то явных документов писем или образцов найти не смогли, у нас законы так пишут, что сами налоговые не знают, как правильно должно быть. Во вложении статья из журнала Главбух, по этой статье был клиентом сделан вывод, что итоги должны быть. Клиент позвонил также крупной организации, которая работает тоже с цветным и черным ломом главному бухгалтеру АО "Пермские цветные металлы" ИНН 5906003257 Главный бухгалтер сказал, что в их программе в итоги книг покупок и продаж попадают все КВО от 33 .... до 44 и это логично и поэтому выпустили письмо налоговики Письмо Министерства Финансов и ФНС от 19/04/2018 № СД-4-3/7484@ из которого все делают вывод что в итоги книг покупок и продаж должны попадать данные сделки. Клиент УВЦМ и главный бухгалтер АО сверили свои декларации по НДС и оказалось, что делают они одинаково правильно, значит наш клиент логично понимает этот вопрос и требует не просто так, что ему захотелось чтобы это было так, а по закону. Пока они так и сами исправляют итоги в книге покупок и продаж вручную. Если в законодательстве четко не прописано должны или нет выводится итоговые суммы по КВО 33,34,41-44 в книгах покупок/продаж, то предлагаю ввести настройку, регулирующую вывод итоговых сумм.Россия, книга продаж/покупок, печать, новая настройка "печать итоговых сумм для лома и шкур".
102.1897219.1.124.0Доработать создание сводных исправленных ЭСЧФ при подтверждении экспортаУправление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам
Доработать создание сводных исправленных ЭСЧФ при подтверждении экспорта: Сводный исправленных ЭСЧФ создается только по первому сопроводительному документу, надо по всем помеченным.При пакетном формировании документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам при режиме "контроль подтверждения реального экспорта более чем через", если по сопроводительным документам был создан сводный ЭСЧФ, то исправленный ЭСЧФ создается так же сводным. При этом идет контроль, все ли документы, по которым был создан исходный ЭСЧФ, помечены, и совпадает ли дата подтверждения экспорта.
102.1902479.1.124.0Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам (поддержка решения в книгах)Бухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Итоговые суммы в книгах и декларации по лому и шкурам (поддержка решения 102.190247) Необходимо реализовать параметр печати "печать итоговых сумм для лома и шкур" при формирования разделов 8, 9 декларации по НДС и приложений к нимПараметр реализован, сведения совпадают с книгами
101.649329.1.123.0Зависание Галактики при формировании книги покупок/продаж в случае некорректной ссылки в сопр. доке на СФУправление снабжениемКнига покупок
Если по какой то причине ссылка в обычном акте будет на корректировочный счет-фактуру, то при печати книги (за период, в который попадает этот КСФ) или вызове ФЛМ из СФ "Просмотр связей с корректировочными/исправительными документами" система зависает. Отвиснуть её можно только снятием через диспетчер задач. Каким естественным образом этого добиться однозначно выяснить не удалось. Но такая ситуация возникла у клиента. Возможно из-за большой вложенности документов. Бухгалтер утверждает, что ничего специально не делала. На тестовой БД ссылку проставил средствами support - зависание подтверждается. В связи с этим клиент предлагает при выводе книги покупок и при просмотре связей в случае возникновения зацикливания (повторно начали обрабатывать сф при просмотре связей) залогировать ошибку, продолжить обработку, выйдя из цикла, и в конце обработки показать протокол ошибок "ошибка по СФ №... обнаружены циклические связи" или что-то в этом ключе. Пример с тестовой БД и БД клиента во вложении.Зависание убрано для ситуаций, когда в обычном сопроводительном документе установлена ссылка на корректировочный СФ.
101.651079.1.123.0МЦ и ОС в одной сводной СФРасчеты с поставщиками и получателямиПакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету
Так как в СФ уже есть запись регистрации по МЦ, сводная СФ не отображается в интерфейсе пакетной регистрации для регистрации доли по ОС. Необходимо доделать.Доработана возможность регистрировать в раздельном учете те СФ, которые не полностью зарегистрированы.
102.1857819.1.123.0Нужна возможность формирования сводной ЭСЧФ по нескольким накладным, по которым была просрочка 180 днейУправление сбытомПакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам
Нужна возможность формирования сводной ЭСЧФ по нескольким накладным, по которым была просрочка 180 дней Есть 3 накладные, которые относятся к 1 ГТД. Оформляли 3 накладные, т.к. у них разные МОЛ и склад, на 1 ГТД, чтобы несколько раз не платить за таможенное оформление, но по факту это 1 пакет документов. По таким накладным нужно формировать 1 сводную ЭСЧФ, т.к. в таких случаев дата подтверждения экспорта будет одна либо ее не будет вовсе. Для контроля таких случаев предлагаю проверять дату экспорта (должна совпадать), дату подтверждения экспорта (должна совпадать либо отсутствовать по всех накладных), можно еще добавить для таких ситуаций дополнительный атрибут, например, "номер ГТД", и контролировать, чтобы он по всем помеченным накладным был одинаковый (и таким образом отличать накладные подпадающие под данную ситуации от других).Доработано создание сводных ЭСЧФ из интерфейса Пакетного формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам. Документы группируются, если у них совпадает: дата экспорта, дата подтверждения экспорта (либо не задана) и номер ГТД, указанный в ДО во внешнем атрибуте "Регистрационный номер выпуска товаров". Доработано для режима: "контроль отсутствия подтверждения реального экспорта на". Суммы рассчитываются согласно установленной входимости налогов в сопроводительном документе.
102.1865399.1.123.0Не работает заполнение пункта 17.1 - 18 в пакетном режимеУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Следствие решения 102.167094 Работает только при создании СФ из документа. При пакетном создании документов - работает неверно - берутся данные покупателя а не грузополучателя!Пакетное формирование ЭСЧФ по сопроводительным документам, сбыт, в поле 17.1 и 18 отображаются данные из филиала - грузополучателя сопрдока.
102.1879129.1.123.0Заполнение гр. 6.1 и кода ТН ВЭДУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Согласно гл. 3, Постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 N 15 (ред. от 24.01.2018) клиент устанавливает признак "Взаимозависимое лицо", при этом в данной инструкции указано что для таких ЭСЧФ в спецификации обязательно указание кода ТН ВЭД. При отправке на портал не происходит контроля за наличием кода ТН ВЭД, хотя ЭСЧФ в таком виде считается некорректной и не будет подписана получателем. Необходимо реализовать контроль соответствия этих полей.При отправке ЭСЧФ, если для Поставщика или Покупателя установлен признак "Взаимозависимое лицо", а код ТНВЭД не заполнен, отправить на портал ЭСЧФ невозможно, в лог запишется предупреждение для каких спецификаций необходимо указать код. Исключение - услуги с указанным кодом ОКЭД.
102.1641219.1.122.0Добавить возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ после изменения настройки автонумерации документовУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Добавить возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ после изменения настройки автонумерации документов. Случилась ситуация, когда пользователи за месяц ввели сотни ЭСЧФ и не обратили внимание, что номер формируется по первичному документу. После изменения настройки автонумерации система позволяет переформировать номер ЭСЧФ в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, если перевыбрать тип записи. Переходить в каждую ЭСЧФ и перевыбирать тип записи занимает очень много времени. Осложняет ситуацию то, что переход между ЭСЧФ в интерфейсе редактирования невозможен. Переформирование счетов-фактур не выход т.к. пользователи корректируют их вручную. Текущую ситуацию исправили "руками", но в будущем в случае повторения подобных инцидентов данный функционал облегчил бы жизнь пользователей.Добавлена возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ, если для их типов была изменена автонумерация. Изменение возможно при пометке из списка ЭСЧФ и нажатии Alt+5 и только администратору. Изменение происходит аналогично ручному (например, по F3 на поле "Номер" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ). Для ЭСЧФ, которые имеют статус отправки "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" изменение номера невозможно.
102.1714149.1.122.0Код ТНВЭД проставляется в печатных формах и отправляется на портал, даже если его нет.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Код ТНВЭД проставляется в печатных формах и отправляется на портал, даже если его нет. На последнем L_SF_RES_91980 в печатную форму Электронных счетов-фактур, а так же в файл, который мы отправляем на портал, проставляется код ТНВЭД. Причем этого кода мало того, что нету в самой ЭСЧФ, его нету и в карточках МЦ, которые находятся в спецификации ЭСЧФ. Точно так же случайные коды ТНВЭД выводятся и в печатные формы по старым ЭСЧФ при попытке их распечатать, в этих старых ЭСЧФ так же нету кодов ТНВЭД, нету этих кодов ТНВЭД и в карточках МЦ в спецификациях этих старых ЭСЧФ. Код проставляется один(одинаковый), на всю спецификацию ЭСЧФ.Если по правилам код ТНВЭД обязателен, но он не указан и не найден по алгоритму поиска, то первый найденный в справочнике МЦ не проставляется. При выгрузке на портал добавлена дополнительная проверка на необходимость заполнения и наличие кода: если кода нет, а он необходим, выгрузить на портал ЭСЧФ нельзя, в логе отобразится сообщение для каких позиций спецификации необходимо его заполнение. Дополнительная проверка не зависит от параметра "проверить заполнение полей ЭСЧФ".
102.1867769.1.122.0Ручное создание Корректировочных СФ (тип КорвЗак) без привязки сопрдокаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Получается, что цепочка привязки Коррект СФ Заказчика 1-Коррект СФ посредника1 работает корректно, т.е. данные попадают в отчет, а цепочка Коррект СФ Заказчика 2-Коррект СФ посредника2 не отрабатывает.Попадают в журнал корректировочные СФ заказчика, связанные с СФ посредника, даже если они не первые в цепочке корректировочных документов.
102.1874059.1.121.0Не верно сторно аванса, если аванс в валюте, а отгрузка в НДЕУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не верно сторно аванса, если аванс в валюте, а отгрузка в НДЕ Клиенту производят оплату в валюте (доллар), а услуги он оказывает в рублях. НК РФ не запрещает выставлять счет-фактуру в иностранной валюте, на что указывает пункт 7 статьи 169 НК РФ, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте. Контрагент вправе выбирать оплату либо в российских рублях, либо в валюте. Соответственно, авансовую сч-ф мы делаем в валюте, т.к. платеж пришел в валюте. Контрагенты, находящиеся на территории Таможенного Союза принимают отгрузочные сч-ф в рублях, прочие контрагенты запрашивают отгрузочную сч-ф в валюте. Таким образом, в Галактику вводится СФ оплата предоплата в долларах, а СФ отгрузка - в рублях. В книге продаж все корректно, аванс пересчитывается по курсу на дату платежа и в гр. 13б и 17 отображается в рублях с указанием в гр.12 Наименования и код валюты доллар. А регистрация аванса в момент отгрузки в книге покупок формируется не верно. Ожидалось, что она возьмет сумму из отгрузки и пересчитает ее в доллары на дату платежа.Доработан алгоритм сторнирования аванса при разных валютах отгрузочного и авансового счетов-фактур. Записи-сторно регистрации аванса в момент отгрузки формируются в валюте аванса. В интерфейсе редактирования СФ в списке записей регистрации отображается валюта. Для работы алгоритма нужно распределение платежа. Для рублевых авансов пересчет в валютной отгрузке идет на дату оплаты аванса - из платежной хозоперации.
101.643279.1.120.0При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбецУправление сбытомКнига продаж
При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбец. Страница обрезается на 3/4 18 столбца. Клиент пользуется, просит исправить.При печати книги продаж (с 01.10.2017) столбец 19 помещается на печатную страницу. Т.к. изменить шрифт и пр. в данном формате невозможно, были уменьшены некоторые колонки.
101.651259.1.120.0Нумерация ломается, если у СФ предоплата по физ.лицам сквозная с отгрузкой.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Используем СФ с типом "Счет-фактура, оплата, предоплата по физическим лицам", код 7248, автонумерация сквозная с документами "СФ, отгрузка". После создания авансовой СФ по физ.лицам нумерации СФ по отгрузке "ломается". Ошибка повторяется при сквозной собственной нумерации, когда стоят настройки для авансового префикса: - Обозначение для номеров авансовых СФ=А - Расположение обозначения авансовых СФ = в начале номераКорректно работает собственная нумерация, если она сквозная между отгрузочными и авансовыми СФ и для авансов задается префикс.
102.1675419.1.120.0ЭСЧФ по авансовому платежу при приобретении товаров, услуг у иностранной организацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Клиент приобретает приобретает услуги у иностранной организации. В базе имеется ДО и авансовые платежи. Акта на данный момент нет. Клиенту необходимо выставить ЭСЧФ на каждый авансовый платеж. Дата совершения операции - это дата фактической оплаты авансового платежа. НДС необходимо рассчитывать от суммы платежа (т.е. сумма платежа * 20%). В данный момент НДС входит в сумму платежа. Статус поставщика в ЭСЧСФ должен быть "Иностранная организация", статус получателя - "Получатель объектов у иностранной организации". Поля 7 и 11 раздела 6 данных по товарам, услугам (Стоимость без НДС и Стоимость с НДС соответствено) должны быть равны, при этом Сумма НДС - заполнена. Клиент прислал скрин разъяснений из Консультанта и печатную форму ЭСЧФ. Добавил их во вложениеПри приобретении услуги у иностранной организации необходимо, чтобы было создано ДО с услугами и платежи с привязкой к этому ДО. По платежам создается ЭСЧФ с типом " Платеж, прочие расходы". Суммы пересчитываются по дате платежа. Статус поставщика устанавливается "иностранная организация", статус получателя - "покупатель объектов у иностранной организации". Если в ДО указана одна услуга, то при выгрузке и при печати ЭСЧФ, наименование услуги вытягивается из ДО. Если услуг несколько, то наименование услуги выводится по алгоритму вывода наименования для платежных ЭСЧФ (из поля "Назначение платежа" или наименование типа ЭСЧФ). Поля 7 и 11 раздела 6 равны.
102.1683439.1.120.0НДЕ эквивалент в ЭСЧФ при приобретении услуг у иностранной организацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Белорусский покупатель (заказчик), исчисляющий НДС приобретает услуги у иностранной организации,не состоящей на учете в налоговых органах Республики Беларусь. При этом он должен создавать ЭСЧФ в день оплаты (включая и авансовый платеж) Соласно п.5 ст.100 Налогового кодекса РБ налоговая база для исчисления НДС должна определятся исходя из стоимости услуг в валюте и официального курса на дату проведения платежа (!!!) В ПИР 102.167541 уже давались разъяснения этой статьи. Соответственно суммы НДЕ в спецификации ЭСЧФ должны быть рассчитаны по дате курса платежа.Снабжение. При попытке создания ЭСЧФ по валютному акту с иностранным контрагентом выдается предупреждение "По валютным актам иностранных организаций документ для учета НДС не формируется.", создать ЭСЧФ невозможно. ЭСЧФ создаются только по платежным документам с типом "Платеж, прочие расходы", регистрируются без отгрузки с ссылкой на платежный документ. Суммы НДЕ в ЭСЧФ рассчитываются по дате курса платежа.
102.1698089.1.120.0Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФ. Сформировали ЭСЧФ с типом "Накладная по физичеcким лицам". В спецификацию добавили позицию, указали стоимость без НДС 1377,39 и ставку НДС 20. Система рассчитала сумму НДС 229.565, хотя должна быть 275.478. Информация о компонентах и скриншот во вложенных файлах.Доработан расчет и отображение сумм для ЭСЧФ с типом "Накладная по физическим лицам" для случая, когда "налоги не входят". При установке "налоги не входят" есть возможность указать количество и цену по позиции спецификации. Ставка в таком случае должна быть не расчетная. При ручном создании ЭСЧФ таких типов следует учитывать, что расчет остальных сумм по вводимой сумме сделан для облегчения ввода данных и производится только, если остальные суммы не установлены.
102.1846889.1.120.0для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdocУправление снабжениемКнига покупок
для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdoc. На несколько накладных формируют одну счет фактуру и несколько записей регистрации. ТХО формируют в модуле Хозоперации - Разноска хозяйственных операций - Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС. Сейчас не получается сформировать ТХО, чтобы проводки не дублировались по всем записям в книге покупок связанным с одной СФ при включенной настройке "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" - "несколькими записями".Если настройка "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" = "несколькими записями", то при автоматической регистрации СФ в поле BookPrZk.cRecs[8] проставляется ссылка на сопроводительный документ, по которому создается запись регистрации.
102.1849759.1.120.0Не печатается УНП в книге покупок у филиалаУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Клиент печатает книгу покупок, и в нее не выводится УНП филиала, хотя в ЭСЧФ УНП есть, и код филиала указан. В каталоге организаций УНП заполнено у головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя". Филиалам заполнять УНП не представляется возможным, т.к. при экспорте/импорте банковской выписки поле УНП является ключевым, и если у нескольких организаций один и тот же УНП, то организация выбирается первая попавшаяся.Беларусь. Корректно печатается УНП в книгах, если контрагент - филиал без УНП. УНП печатается головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя".
102.1853579.1.120.0Доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспортаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Рассмотрим случай экспортной отгрузки под белорусской лицензией. С даты экспорта прошло уже более 180 дней от текущей даты. Дата подтверждения экспорта заполнена. Подтверждение экспорта произошло в срок, превышающий 180 дней. Ранее ЭСЧФ по этой экспортной отгрузке не создавался и не регистрировался. Система позволяет создать экспортный ЭСЧФ как в режиме одиночного формирования из первичного документа по F3 в поле "Документ для учета НДС", так и в режиме "пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" с выбором режима "подтверждение реального экспорта после 180 дней". Разница при использовании этих режимов состоит в дате создания регистрационной записи с 0-й ставкой: в режиме одиночного формирования эта дата ошибочно приравнивается к дате экспорта, а должна быть приравнена к дате подтверждения экспорта. Необходимо либо доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспорта, либо заблокировать эту возможность для пользователей во избежании ошибок в периоде регистрации.Для сопрдоков с проставленной датой экспорта запрещается формирование ЭСЧФ, пользователь отсылается к интерфейсу "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", который обеспечивает корректный учет экспортных данных и создания по ним ЭСЧФ и записей регистрации.
102.1854769.1.120.0формирование сторно записи в исходной СФ.Управление сбытомНаши счета-фактуры
формирование сторно записи в исходной СФ. При оформлении исправительной СФ в одном отчетном периоде не создается записть регистрации при применении в первичной СФ типа СФ "СМР на собственные нужды" Управление сбытом. Создается акт на услуги по нему СФ с типом "СМР на собственные нужды" Код 7235. Регистрируем СФ по кнопке "Регистрация СФ СМР на собственные нужды". Тип СФ в текущем налоговом периоде "Исправление СФ, отгрузка" Запись регистрации "Регистрация СФ (исправление)" В первичном СФ сторнирующая запись "Регистрация СФ СМР на собственные нужды" не создается. При применении в первичном СФ типа записи "Счет-фактура, отгрузка" функционал отрабатывает правильно, создается сторно запись.В исходном СФ сторнируются все регистрируемые записи с положительными суммами с типами регистрации отгрузки, аванса и корректирующие.
102.1863419.1.120.0КВО 34: доработка печатной формы книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 - гр.13б не заполнятьРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатную форму книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 следующим образом: если у СФ в типе записи по документу для учета НДС по продажам в графе "Код" стоит значение "34", то при формировании книги продаж и в доп.листе к ней по этой записи гр.13б не должна заполняться.При создании корректирующей записи по СФ, НДС НА вручную суммы устанавливаются и отображаются верно - в графе "Сумма без НДС" для 18%. При печати доп. листа записи с кодом "33" и "34" выводятся аналогично записям в основной книге с этими кодами. Следует учитывать, что если по корректирующей записи установлен код отличный от "33" и "34", то установка сумм и печать в книге продаж не будет подчиняться правилам, установленным для реализации сырых шкур и лома. Если по самой записи код не установлен (как, например, по умолчанию для записи "Корректирующая запись (книга продаж)"), но тип СФ является типом НДС НА и для него код установлен, печать и отображение сумм будут верными.
102.1867189.1.120.0Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФ Если все документы валютные и СФ сформирован валютный, то некорректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки".Корректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи "Регистрация аванса в момент отгрузки" для валютных СФ - по дате аванса, не отгрузки.
102.1867879.1.120.0Исправленная ЭСЧФ - не переносится значение раздела 12Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Выставлена ЭСЧФ с услугой в спецификации без НДС с установленным признаком "Освобождение от НДС" По ней из локального меню создается Исправленная ЭСЧФ. В 12 разделе признак отсутствует.Исправлено, корректно переносятся данные в спецификации при создании исправленных/дополнительных СФ.
180.108109.1.120.0вывод данных в графу 14 книги продаж по опрации с кодом 21Управление сбытомКнига продаж
у клиента формируется запись в книге продаж "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" с кодом 21. Есть настройка, регулирующая вывод сумм без НДС в графу 14 в книгу продаж. Необходимо распространить действие данной настройки на другие записи с кодом 21, а не только на имеющие параметр "сторно по авансу в момент отгрузки (ссылки на аванс и отгрузку)"Сбыт. Настройка "Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать, распространилась на записи по возврату авансов, а не только регистрацию авансов в момент отгрузки.
180.108149.1.120.0в печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)Управление сбытомНаши счета-фактуры
В печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)Корректно печатается в НДЕ-эквиваленте валютный корректировочный СФ
102.1875359.1.119.1Не регистрируется аванс в момент отгрузкиУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не регистрируется аванс в момент отгрузки, причем есть вся связка документов и распределение платежа. Выяснилось, что в хозоперации Платежки нет ссылки на платежный СФ, т.е. SoprHoz.cSchFact = 0 Хотя по скринам видно, что платеж-хозоперация-распределение единичны и в хозоперации ссылка на СФ есть. Проблема именно в создании авансового СФ по F7 и привязке к нему в поле "К документу№" платежного поручения. Именно в этот момент не проставляется ссылка (SoprHoz.cSchFact = 0) Из-за этого не проходит регистрация аванса в момент отгрузки, а также в печатной форме авансового СФ не заполняется стр.5.При ручном создании платежного СФ и привязки хозоперации, в ХО проставляется ссылка на СФ - SoprHoz.cSchFact.
102.1858079.1.119.0Не отрабатывает настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Есть акт в RUR от российского Контрагента. Дата акта - 22.06.2018г., дата цен - 16.06.2018. НДС в акте считается верно по курсу на дату цен. Когда формируем ЭСЧФ в ней по кнопке "Спецификация" видим НДС, рассчитанный по курсу на дату документа. Настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату" установлена в "дату цен". Если у контрагента изменить страну (поставить не входящую в ЕвроАзЭС, то расчет НДС ведется верно, по дате цен. Во вложении - обоснование от Заказчика со ссылками на законодательство. Есть БД: \by01-1214dataDATA Открыт доступ для Бизы Татьяны. Акт снабжения №АКТ №1 от 22/06/2018.Снабжение. Для валютных актов из стран ЕвраЭС при формировании ЭСЧФ в НДЕ не идет пересчет сумм на дату исполнения, суммы переносятся из акта.
102.1703739.1.118.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперациейКассаАвансовый отчет
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперацией при установленной настройке "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да и "Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" =НЕТ нужно АВТОМАТИЧЕСКИ создаватьпереформировывать хозоперации спецификации. Сейчас нужно вызывать принудительно. (Ctrl+Enter)Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" изменены значения на следующие: - не синхронизировать; - по запросу; - автоматически. В случае, если в данной настройке установлены значения "по запросу" или "автоматически", а значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" установлено в "нет", то если происходила модификация записей позиций спецификации, при уходе с вкладки "Спецификация" произойдет запуск автоматического формирования хоз.операций по позициям спецификации. Запрос на выполнение данной операции будет выдаваться только в режиме "по запросу".
102.1808629.1.118.0Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФДля обозначения, что создаваемая корректирующая запись в исходном СФ не случайна, при ее создании заполняется примечание "Служебная обнуляющая запись (спецкорректировка книги продаж)".