Информация о файле обновления Галактика L_NALOG_RES_91780.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_NALOG_RES_91780.TXT
ОбновлениеL_Nalog_res_91780
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_NALOG
ТипRES
Версия9.1.78.0
Дата2018-12-07 21:42:57
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.190459NEWДоработать сброс кэша расчета налогов для групп с разными датами в спецификацииУправление снабжениемПриходные накладные
Доработать сброс кэша расчета налогов для групп с разными датами в спецификацииДоработан сброс кэша расчета при изменении даты расчета налогов
101.654539.1.76.0Всегда печатать лидирующие нули.Управление сбытомНаши счета-фактуры
У клиента такое требование: "При выведении с/ф на печать во всех филиалах в модуле сбыт необходимо обеспечить постоянное наличие "галки" в поле "Печатать лидирующие нули в номерах документов", т.к. неоднократно из-за несоответствия № с/ф в книге продаж нашей и книге покупок клиентов возникают проблемы с налоговыми органами. Видимо, если пользователь чистит временные файлы, настройка с этим полем слетает и они по невнимательности формируют без нее. Необходима возможность принудительно задавать значение true в данном поле."Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печатать начальные нули в номерах документов", значение "нетда" (по умолчанию нет). При печати СФ, книг покупок/продаж, журнала учета полученных и выставленных СФ, иерархического реестра СФ параметр "печатать начальные (лидирующие) нули в документах" удален из параметров печати, а номер СФ печатается в зависимости от новой настройки. После установки обновлений необходимо перенастроить параметры печати вручную во всех перечисленных интерфейсах.
102.1810769.1.75.0Возврат от неплательщика НДСУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возврат от неплательщикПокупатель - не плательщик НДС. Если покупатель возвращает весь товар, тогда новый счет-фактура (на возврат) никем не составляется. Поставщик регистрирует в книге покупок свой счет-фактуру, который он составил при отгрузке товаров покупателю с кодом вида операции 16. В графе 9 книги покупок должно вставать наименование Поставщика (ООО "ТД Аскона"), в графе 10 книги покупок должен указываться ИНН Поставщика (ООО "ТД Аскона"). (Письмо ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@)Сбыт, доработка возвратов для неплательщиков НДС. Неплательщики НДС определяются атрибутом "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" в каталоге контрагентов. Если возврат полный, по одной накладной, то для возвратной накладной СФ не создается. Если при этом находится исходный СФ с одной записью регистрации, то предлагается автоматически создать сторнировочную запись "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС", иначе запись необходимо создавать вручную. Если возврат по неплательщику не полный, то создается корректировочный СФ с отрицательной суммой. Записи и по полному и по неполному возвратам попадают в книгу покупок с кодом 16. Для записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" организация всегда проставляется собственная, для корректировочной записи - по настройке "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок". Также доработано пакетное формирование: по полным возвратам СФ не создается, по неполным - корректировочный отрицательный СФ. Отменяется решение 102.167767, возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535, меняется алгоритм, но код операции 16 остается и проверка атрибута по истории.
102.1839959.1.74.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.643219.1.73.0Откуда брать полное наименование валютыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем для СФ полное наименование валюты брать из другой настройки.Создана новая настройка "Полное наименование НДЕ для печати СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Значение по умолчанию - "российский рубль". Если СФ в НДЕ или в валюте с кодом 643, то при печати СФ в поле "Валюта: наименование, код" выводится наименование из данной настройки.
102.1714619.1.73.0УРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистикиЗаменен термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистики. Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в номере
102.1783559.1.73.0УРиУ - Доработка сквозной нумерации исходящих счетов-фактурУправление сбытомНаши счета-фактуры
Нужно выполнить доработку сквозной нумерации исходящих СФ с контролем уникальности по следующему формату номера: ГГГГ/ММ/СС/NNNN/XX, где ГГГГ - год выписки СФ ММ - номер масяца выписки СФ с 01 до 12 СС - номер дня выписки СФ с 01 по 31 NNNN - порядковый номер СФ за определенный день определенного месяца, состоящий из 4 знаков. ХХ - признак (код) филиала Сейчас проверка уникальности номера счета-фактуры осуществляется в рамках Филиала. Нужна сквозная нумерация в целом по Обществу, то есть NNNN - порядковый номер СФ должен быть уникальным.Формат номера - &Y[4]/&M[2]/&D[2]/&N[4]/&P Установить значение настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера" = "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1)". Замечания по другим способам нумерации: "Сквозная нумерация СФ по формату номера" = - по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1) - да (каждый год начинается с 1) При таких настройках последний номер хранится в спецтаблице. Это позволяет избежать ошибок нумерации вида "в номере участвует дата, формируется СФ за более позднюю дату, потом за более раннюю", которые по предыдущему алгоритму формирования номера (последнему СФ в списке) были неразрешимы. ВАЖНОЕ замечание: при первом запуске формирования СФ и его номера по спецтаблице, в которой еще нет информации о нумерации конкретного типа СФ, вычисление первого номера может проходить очень медленно (проверяются все СФ с данной нумерацией с начала года для вычисления корректного последнего номера). Дальнейшая нумерация будет проходить с приемлемым быстродействием. При ручном изменении номера СФ, изменении настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера" или любом другом способе пользовательского вмешательства в процесс нумерации: если произошел сбой, то в интерфейсе "Нумерация документов" (модуль Настройка, меню Настройка) можно откорректировать номер, по которому будут формироваться следующие СФ. Данные по нумерации конкретного СФ можно посмотреть по Alt+2 (для шаблона идет подтип+тип), затем в интерфейсе найти записи с наименованием "Счет-фактура наша", тип = 72, по подтипу выбрать нужную запись и изменить номер.
102.1684449.1.72.0Регистрация СФ снабжения на дату оприходованияУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Рассматриваем самый обычный случай накладной в пределах РБ. Имеется СФ, импортированная с портала с датой совершения операции = 31.05.2017, дата выставления СФ 09.06.2017 В галактике создан первичный документ(накладная) на дату 31.05.2017, дата оприходования 03.06.2017. Импортируем СФ, привязываем к накладной и создаем СФ в Галактике. Теперь ее необходимо зарегистрировать. Регистрация в книгу покупок, как утверждает клиент, должна быть на дату оприходования 03.06.2017, то есть день когда мы приняли товары, так как мы получатели. А у нас регистрируется на дату совершения операции 31.05.2017. Если я такой вариант попробую проделать без импорта, а ручным созданием, то при значениям настроек Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения, Формировать дату документа для учета НДС по дате = списания/оприходования, то дата совершения операции будет равна дате оприходования и запись зарегистрируется на нужную дату. Но при импорте СФ с портала поставщик передает нам дату первичного документа, так как не знает даты оприходованияДобавлено еще одно значение настройки "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" - "оприходования сопроводительного документа". Если у накладной/акта снабжения есть дата оприходования/исполнения, то регистрация будет проходить по ней. Если нет, то на дату совершения операции. Эргономика интерфейса редактирования ЭСЧФ - номер и дата первичного и ДО в одном поле, а не 2-х. Также отображается дата оприходования/списания/исполнения для сопроводительных документов, если она есть.
102.1770659.1.72.0Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение закупкиУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение закупки Пример: Корректировочный СФ на увеличение закупки - Дата составления=21/09/2017 - Дата получения=21/12/2017 Нужна дата регистрации=21/12/2017 и запись регистрации "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки", сейчас регистрируется "Корректирующая запись (книга покупок)"Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" переименована в "Регистрация СФ закрытых периодов в сбыте", соответственно, отрабатывает при регистрации в сбыте. При регистрации в снабжении, идет проверка на превышение между датой СФ и датой регистрации: если более 3-х лет, то регистрация происходит в доп.лист. Корректировочный СФ на увеличение закупки в снабжении с датой СФ - в закрытом периоде и датой регистрации - в текущем зарегистрируется в текущем периоде в основной книге с типом "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки" (при условии, что между датой СФ и датой регистрации менее 3-х лет).
102.1790799.1.72.0Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из буфераУправление сбытомНаши счета-фактуры
Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из буфера На L_SF 107 и выше нет возможности копировать/восстанавливать СЧ из буфера, на l_sf 102 такая возможность есть как и была ранее.Новая настройка "Разрешать копирование СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан. По умолчанию - нет. Если да, то восстановлена возможность копирования СФ, без копирования служебных данных, вида ссылок на исходные-исправительные СФ/спецификации/записи.
180.106029.1.72.0оформление покупки металлолома в соответствии с ФЗ 335 как налоговым агентом с 2018гРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)
необходим порядок пактеного формирования СФ покупателем как налоговым агентом при покупке металлолома с 01.01.2018г в соответствие с 335-ФЗ по аналогии с пактеным формированием СФ налогового агента, например, по аренде гос имуществаДобавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". В которой необходимо установить форму расчета с признаком "не учитывать НДС". По накладной, по которой установлена форма расчета, указанная в настройке, формируются СФ с типами: - в снабжении: Счет-фактура поставщика, НДС НА; Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА; - сбыте: Счет-фактура, отгрузка, НДС НА; Корректировочный счет-фактура, НДС НА. Если к платежному документу, привязан ДО с формой расчета, указанной в настройке, то по нему сформируются СФ с типами: - в снабжении: Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА; - в сбыте: Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА. При формировании по платежному документу учитывается, является ли платеж авансовым. Доработано также для пакетного формирования СФ.
102.1790359.1.71.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
106.103639.1.70.0Печать дополнения из СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Печать дополнения из СФ При печати в счет-фактуру в строку "дополнение" печатается ссылка на акт. Данная ссылка встает автоматически при формировании СФ: "Сформирован по ТСД 01387" И строка выглядит так: "Дог. от 01/03/2016 N 531/16-4; Сформирован по ТСД N 01387" Клиент просит добавить в параметры настройки печати в блок "не выводить на печать" возможность исключить данную информацию из печати. Одним словом: надо чтобы на печать вышла только информация, которая пришла из примечания акта.Создана новая настройка в папке "Россия, Молдова, Узбекистан" "Формирование дополнения для СФ по сопроводительным документам". При использовании параметра "Информация о первичном документе" - будет автоматически добавляться строка в дополнении " Сформирован по ТСД N...", в противном случае строка не добавляется.
102.1755879.1.69.1Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21Управление сбытомКнига продаж
Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21 Клиент считает, что Графа 14 (15) в книге продаж по авансовым счф не должна заполнятся. Сумма без НДС не указывается в самой авансовой счф, т.е. такого показателя по авансовым счф просто нет в природе. Код 21 - это восстановление НДС по авансовым счф поставщика, ранее отраженным в книге покупок. Просто в действующей версии книги покупок не предусмотрена графа "без НДС", в старой версии (форма была аналогична книге продаж) также было указание на незаполнение подобной графы. Обоснование во вложении. Т.к. по ПИРу 102.162968 было решено заполнять гр.14 в книге продаж по коду 21, и мнения расходятся, то предлагаю сделать по настройке.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", значения - "нет/да". Согласно этой настройке печатается и отображается (либо нет) сумма без НДС в книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки. При печати также проверяется код операции, должен быть равен 21.
102.1762109.1.69.0Регистрация в книгу покупок по дате совершения операцииУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Столкнулись с проблемой, что сейчас независимо от настроек, регистрация СФ в книгу покупок идет по дате подписания ЭСЧФ, в то время как клиент желает регистрировать по дате совершения операции и во вложение обоснование, что его желание законодательно обосновано. На дату регистрации влияет настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если она стоит в значении "Нет" регистрация должна быть на дату совершения операции". Либо вариант реализовать доп настройку, в которой клиент выберет, на какую дату ему регистрировать (дате подписания или совершения)Добавлена новая настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь, значения: - подписания - совершения операции Общее описание алгоритма. Настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" регулирует возможность регистрации ЭСЧФ, только с выставленным статусом (сбыт - Выставлен или Выставлен. Подписан получателем, снабжение - только Выставлен. Подписан получателем) или с любым статусом. Настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" определяет дату регистрации в книге покупок. Если установлено по дате подписания, но она не задана, то регистрируется по дате совершения операции. Регистрация в книге продаж всегда идет по дате совершения операции.
106.103779.1.69.0Проверка НДС при формировании СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Проверка НДС при формировании СФ После реализации ПИР 102.150715 перестала проверятся сумма НДС при формировании СФ по сопроводительным документам Алгоритм внесения документов довольно простой: 1. Работник отдела снабжения вносит первичные документы, приходует и передает в бухгалтерию. Производит ли он изменения налогов или нет - это бухгалтеру неизвестно. Документ сходится с бумажным/электронным носителем. Но, поставщик неверно рассчитал налог в документе (ошибся, или там другие причины у него были - это неизвестно) Документ в Систему внесен в полном соответствии с бумажным носителем 2. Бухгалтер создает СФ и регистрирует её. Раньше, при формировании СФ выходило сообщение о несоответствии. Возможности проверить каждый документ у него нет и он вынужден доверять тому, что внесли ранее. 3. Бухгалтер надеется на проверку системы (которая у него была) и потому считает, что у него всё верно 4. Из-за довольно простых чисел бухгалтер засомневался, что сумма налога рассчитана правильно и пересчитывает её по конкретному документу. Да, сумма налога неверна.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Контролировать ставку НДС в снабжении", по умолчанию значение "нет". При установленном значении настройки "да" при создании СФ по сопроводительному документу проверяется сумма НДС, если она не соответствует рассчитанной, то выдается соответствующее предупреждение.
101.628459.1.68.0Группировка по контрагентам в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент хочет, чтобы при печати СФЗ и СвСФЗ по форме "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." позиции спецификации разбивались по продавцам.Новая настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. При ее установке при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
102.1724069.1.68.0Некорректно формируется назначение платежа ставка Без НДСУправление договорамиДО на закупку
Некорректно формируется назначение платежа ставка Без НДС после установки обновлений.Исправлен расчет налогов без с группой без спецификации
103.91989.1.67.0Не удаляется сумма об НДС в ДО на предоплату, если после НДС18% выбрать группу налогов "Без НДС".Управление снабжениемДО на предоплату закупок
Не удаляется сумма об НДС в ДО на предоплату, если после НДС18% выбрать группу налогов "Без НДС".Исправлено добавление группы налогов к ДО на предоплату закупок (пункт локального меню "Выбор группы налогов для ДО"), в случае использования группы налогов без спецификации.
102.1698669.1.66.0Наследование дескриптора при пакетном формировании СФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
Наследование дескриптора при пакетном формировании СФ Управление сбытом- Пакетное формирование наших счетов -фактур. Нужна возможность при пакетном формировании СФ наследовать дескриптора из первичного документа. Такая возможность есть только при ручном формировании (настройка "Наследование дескрипторов документов при ручном формировании документов для учета НДС")Новая настройка "Наследование дескрипторов документов при пакетном формировании документов для учета НДС", используется при пакетном формировании отгрузочных и платежных СФ.
102.1662919.1.65.0Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостьюУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной применимостью: 1. Если СФ создавалась вручную и не привязана ни к каким документам, или 2. Если в СФ созданной по накладной (для организации со странной Россия и для группы налогов из примера) изменить что-то в расширенной спецификации (например перевыбрать группу налогов), то налоги также рассчитаются неправильно.СФ, пересчет спецификации проходит корректно при группе налогов с налогами с разной применимостью.
102.1626349.1.64.0Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем датуУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты закрытого периода в Бухгалтерском контуре. То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/ Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать дату регистрации. Комментарий клиента: "Рассмотрим ситуацию: Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря. Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления работоспособности. Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами периодически) несвоевременно, даже при работающем портале. Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим создать запись в книгу покупок. Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1 декабря вместо 12 декабря). С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам выставляют ЭСЧФ." ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ. Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами. Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по записям регистрации провести сверку по ЭСЧФВ настройку "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки". Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде. В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры" добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты, которые доступны в только в снабжении. Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего отчетного периода. Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчетный период бухгалтерского контура".
102.1663809.1.64.0Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати формы СФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Оценить трудозатраты по доработке: При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ, при одновременных условиях: 1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел 3, поле 16 2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо 3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2 Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Выводить ТНВЭД для необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да"). Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно выводится, если: 1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя; 2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая; 3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель"; 4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза"; 5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".
180.101419.1.63.0Изменение журнала СФ в закрытом периоде. Фиксация журналаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Решением ПИР 180.10031 добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При этом стоит настройка "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" - "По регистрируемым записям". При таких настройках мы можем в СФ посредника с собственными затратами закрытого периода добавить записи регистрации в открытом, например, при увеличении суммы перевыставляемых услуг делаем собственную запись ("С") с минусом (в текущий или в доплист, в зависимости от периода), и добавляем несобственную запись ("Н") с плюсом. Таким образом меняется сумма НДС в журнале полученных счетов фактур закрытого периода. Причем это изменение журнала происходит непрерывно по мере внесения регистрационных записей по счетам фактурам. Данный принцип получения журнала полученных/переданных счетов-фактур нарушает один из главных принципов бухгалтерской отчетности - становится не возможным зафиксировать данные в отчете, т.к. при внесении изменений в базу изменяется журнал счетов-фактур за любой закрытый период. Что необходимо сделать для решения данной проблемы: 1. В процедуры формирования журналов добавить еще один параметр: "Дата до которой анализировать записи книг покупок/продаж" и соответственно внести изменение в алгоритм формирования журналов таким образом, что сумма НДС по с/ф для журнала рассчитывается как сумма НДС по с/ф минус регистрируемые записи с датой регистрации ранее даты указанной в этом параметре. Таким образом будет достигнута возможность получения фиксированных журналов по состоянию на конец каждого закрытого квартала. Замечания: 1. Изменения в журнале с/ф описанные в п.1 нужны в обязательном порядке - иначе формирование журналов с добавленным параметром не возможно, т.к. нарушается принцип фиксации данных на дату отчетности.Журнал, разработан новый фильтр "по дате записей регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по записям регистрации. Новый фильтр выбирается при настройке "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" со значениями: - регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций
102.1631299.1.62.0Возмещение затрат. Разные услуги во входящей и исходящей ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Пример с возмещением затрат за коммунальные услуги арендатором помещения. Во входящих ЭСЧФ указывается услуга "оплата потребления электрической энергии". В исходящих ЭСЧФ клиент указывает другую услугу - "Электроэнергия (Возмещение затрат)". Из-за того,что услуги разные, на текущем функционале нет возможности связать входящую и исходящую ЭСЧФ. Указать одну и ту же услугу в обеих ЭСЧФ клиент не может т.к. на бухгалтерские и финансовые проводки суммы должны лечь на разные значения аналитики "услуги". Иначе суммы свернутся, что приведет к искажению бухгалтерской и финансовой отчетности. Просьба доработать функционал поиска и привязки ЭСЧФ продавца таким образом, чтобы была возможность привязать к входящей и исходящей ЭСЧФ разные услуги. Если нужно связать услугу на возмещение с услугой входящей эсчф, то можно, например использовать новый внешний атрибут.Доработан алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке для случая, когда входящий и исходящий ЭСЧФ имеют разные услуги. Добавлен внешний атрибут для связи услуг при операциях возмещения. Наименование внешнего атрибута задается новой настройкой "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Возмещение затрат. Атрибут для связи услуг"". Атрибуты связи услуг устанавливаются для услуг в сбыте и должны содержать в себе ссылку на услугу из снабжения. Если атрибут связи установлен, то поиск СФ снабжения производится по услуге указанной в атрибуте. Если данный атрибут не задан, то поиск СФ снабжения производится по той же услуге, что и в сбыте. Атрибут "Организация для возмещения затрат" задается к услугам в сбыте или к позициям спецификации акта в сбыте.
102.1635049.1.62.0Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщикаРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщика Новоросцемент внес предоплату поставщику 08.11.2017 г за поставку материалов. Зарегистрировали с-ф на предоплату. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты. При регистрации в книге продаж формируется запись с кодом операции 22, а должен быть код операции 21, так как мы покупатель. Код 22 применяется, когда продавец после отгрузки в счет ранее полученного аванса принимает к вычету НДС, начисленный с аванса, но это не наш случай. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты.Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с "22" на "21". Примечание: если по какой-то причине велась история изменения атрибутов по данному коду, то ее необходимо откорректировать вручную, т.к. автоматически изменяется текущее значение кода операции без изменения истории.
102.1648639.1.62.0Доработать функциюРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внутренний рынок
Доработать функцию Восстановление авансов : Предлагаю доработать функциональность: 1.Доработать настройку для книг покупок 2.В интерфейсе пакетного восстановления НДС доработать выбор типа записи регистрации, с кодом 21 или кодом 22.Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге продаж" изменилась на "Организация для Восстановления НДС" и распространилась на все записи восстановления НДС, в книге продаж и покупок. В интерфейсе Восстановление сумм авансов добавился новый параметр настройки - тип для регистрации, в котором можно выбрать записью с каким кодом, 21 или 22, мы будем восстанавливать НДС.
102.1574639.1.61.0О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет.Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет. ПИСЬМО от 28 июля 2016 г. N 03-07-11/44208 Необходимо доработать функционал регистрации СФ поставщика в Книгу покупок в периоде в котором товар был принять на учет с случае получения СФ до подачи декларации. Доработку сделать по настройке примерно такого содержания "регистрация СФ поставщика в Книгу покупок в периоде л принятия на учет". Учесть значение настройки при пакетной регистрации СФ на дату.Добавлена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация в книге покупок СФ, полученных до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Значения: -стандартная, без учета 25-го дня (по умолчанию); -последним днем прошлого налогового периода. При установленном значении "последним днем прошлого налогового периода" при регистрации СФ поставщика, у которых дата составления находится в прошлом незакрытом периоде, а дата - получения в текущем до 25-го числа, дата регистрации устанавливается равной последнему дню прошлого налогового периода.
102.1634389.1.59.1Не включать таможенные пошлины и оформление в сумму специфкации СФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Имеется приходная накладная из дальнего зарубежья, где общая сумма НДЕ по позициям 273453.62 (Katsopr.summa) В каждую позицию загружены налоги из группы Таможенные платежи Также автоматически сформирован налоговый акт Формирую ЭСЧФ, НДС сложился верно, но Сумма без НДС = 281 135.89. Она содержит в себе суммы таможенной пошлины и таможенного оформления. Клиент считает неверным включать эти суммы в СФ, так как они должны входить в учетную цену при оприходовании товара Требуется оперативно предложить решение клиенту, так как срок выставления СФ по приходным накладным декабря и ноября до 31 января, а их количество более 400Новая настройка, пользовательская: "ГТД. Включать в сумму без НДС таможенные платежи", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь. Значение по умолчанию - да. Если значение "нет", то при формировании ЭСЧФ по накладной в сумму без НДС не переносятся таможенные платежи (пошлины, оформление и т.п. другие "не НДС" налоги). Примечание. При формировании ЭСЧФ по шаблону с настройкой Брать НДС = "спецификация первичного документа", таможенные налоги никогда не переносятся в ЭСЧФ, вне зависимости от значения настройки.
102.1636289.1.59.1Обработка новой записи в спецификации группы налоговКонтур логистикиРасчет налогов
Обработка новой записи в спецификации группы налоговПосле выбора налога в спецификации группы налогов запись сохраняется.
102.1629039.1.59.0новые признаки в группе налоговКонтур логистикиРасчет налогов
В связи с перестройкой учета для ЭСЧФ из РФ в снабжении нужны новые признаки в группе налогов. 1. Признак "Налог применяется" = "только в сбыте"/"только в снабжении" 2. Признак "налог применяется всегда"/"если контрагент ТТН и контрагент налога совпадает"Доработка группы налогов. 1. Заменен термин "Контрагент налогов" на "Налоги на организацию" 2. Добавлен новый атрибут "Применять" со значениями: - всегда - налог рассчитывается во всех модулях - в закупках - налог рассчитывается только для приходных (направление от контрагента) документов - в продажах - налог рассчитывается только для расходных (направление к контрагенту) документов 3. Добавлен новый атрибут "Обработка организации". Данным атрибутом регламентируется обработка выбранной организации. Значения: - всегда - налог всегда рассчитывается на выбранную организацию - равна контрагенту - налог рассчитывается только в том случае, если выбранная организация совпадает с контрагентом документа.
102.1626859.1.58.0Регистрация ЭСЧФ на дату получения/передачиУправление сбытомКнига продаж (Беларусь)
После выпуска L_SF 81.1 при регистрации ЭСЧФ с настройкой Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения/передачи у белорусских клиентов записи регистрации создаются за текущую дату, а не совершения операции. Как временное решение будем говорить клиентам, которые столкнуться с этим, менять настройку на значение по дате = составления. Но просьба вернуть былую функциональностьНастройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" не используется при регистрации белорусских ЭСЧФ. Регистрация идет только по дате составления, т.е. дате совершения операции. Дата получения/передачи не отображается в текущем интерфейсе ЭСЧФ и заполняется текущей датой для формирования номера для портала. Дата оприходования/списания сопрдока проставляется в записи регистрации ЭСЧФ в поле дата отрузки/оприходования. В дате регистрации - нет. В фильтрах наименования типа дата передачи/получения заменены на дату номера ЭСЧФ. При изменении настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС" для Беларуси настройка "Регистрировать документы для учета НДС по дате" становится недоступной для редактирования. При изменении настройки "Настройки для страны" на "Беларусь", значение "Регистрировать документы для учета НДС по дате" устанавливается в "составления" и становится недоступной.
180.100319.1.58.0Стоимость в журнале учета полученных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ. Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на затраты, а часть перевыставить другому предприятию. В этом случае формируем следующие документы: 1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на "Счет-фактура посредника". 2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму. Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем счет - фактуру посредника. 3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость. Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от продавца. Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на книгу покупок. Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных СФ. В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации. Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.В настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два: 1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС"; 2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2 происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.", т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС нерегистрирумых (несобственных) записей.
102.1558779.1.57.0Выставление ЭСЧФ юрлицам, купившим товар за наличный расчет в розницеУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Бизнес-процесс: 1. Загружаем Z-отчет из розничного ПО по позиционно в Галактику в накладные на отпуск. 2. Формируем ЭСЧФ по нескольким Z-отчетам - накладным. 3. По требованию покупателя, который купил товар за наличный расчет в подотчет, обязаны выставить ЭСЧФ на юрлицо по предоставленным реквизитам. Формируем ЭСЧФ в Галактике на это юрлицо, отправляем на портал МНС. 4. В конце месяца выставляем на портал МНС по Z-отчетам, и сделать это надо за минусом ранее выставленных ЭСЧФ на юрлица. Какое видится решение: 1. Сделать группировку в ЭСЧФ по ставкам НДС (ПиР 102.155875). 2. Доработать пакетное формирование ЭСЧФ по нескольким накладным, добавив раздел с отбором ЭСЧФ, которые отминусуют исходно выбранные накладные. Т.е. раздел, где мы отбираем накладные, по которым формируем ЭСЧФ и раздел, в котором отбираем ЭСЧФ минусующие первый раздел. 3. п.1 нужен для того, чтобы не искать позиции, которые минусуем, т.к. их может не быть в текущей итоговой ЭСЧФ, если просят выставить за чек из закрытого периода.Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы". Значение - ссылка на статус накладной. В сопроводительном документе в сбыте, по которому формируется ЭСЧФ, выставляемый юр.лицу, купившему товар за наличный расчет в розницу, устанавливается статус равный указанному в настройке. По этому сопр.документу формируется ЭСЧФ с типом "Сторнирующая накладная, розница". В окне редактирования спецификации ЭСЧФ добавлен пункт локального меню "Сторнирующие ЭСЧФ". Пункт активен только для СФ с типом "Накладная по физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница". По пункту локального меню отображаются, выбираются минусующие ЭСЧФ (выставляемые юр.лицам). В окне просмотра есть возможность привязать СФ (по F7 или Enter) из интерфейса выбора и отвязать (по F8). В интерфейсе выбора ЭСЧФ можно установить фильтр (Alt+B или соответствующий пункт локального меню) по: - Тип документа (по умолчанию - фильтр установлен со значением "Сторнирующая накладная, розница"); - Период (дата совершения операции); - Группа дескрипторов. Уже привязанные ЭСЧФ в интерфейсе выбора отмечены серым цветом. При выгрузке ЭСЧФ по физ.лицам или розницы на портал, печати ЭСЧФ или реестра, если есть группировка по ставкам (устанавливается по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"="да"), то суммы отображаются, как сумма по ЭСЧФ розницы/физ.лицам минус суммы по сторнирующим привязанным СФ. Вместо кнопки "Накладные" сделан пункт локального меню "Накладные" в спецификации СФ.
102.1568909.1.57.0признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
На филиальной БД при установке аттрибутов ЭСЧФ в каталоге организаций, в частности "Взаимозависимое лицо" - атрибут установлен в организации во всех филиалах. По факту, для одной организации - этот контрагент может являться взаимозависимым лицом, а для другой нет. Таблица ATTRVAL не имеет поля принадлежности филиала.признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиДобавлена системная настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Реквизиты поставщикаполучателя". Значение по умолчанию = "Реквизиты поставщикаполучателя". В настройке указывается наименование внешнего атрибута таблицы KatOrg. В дальнейшем атрибут используется в шаблонах ЭСФЧ. При изменении системной настройки, необходимо перевыбрать значение поля "Реквизиты поставщикаполучателя" в существующих шаблонах.
102.1545359.1.56.0РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовУправление сбытомКнига продаж
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов 1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру 2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по закону) 3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрировать возвраты товаров", значения: - одной записью без исходного СФ (по умолчанию); - несколькими записями с исходными СФ. При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3 При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
102.1564589.1.56.0АкцизКонтур логистикиРасчет налогов
Клиент закупает Дизельное топливо которое облагается Акцизом, но при этом имеется два варианта закупки топлива: 1. Когда дизельное топливо закупается для собственных нужд, тогда в счет-фактуре указывается сумма Акциза, которая уже входит в цену . 2. Когда дизельное топливо закупается для перепродажи, тогда в счет-фактуре Акциз не указывается, а цена остается такая же как в первом варианте и в себе уже подразумевает содержание суммы Акциза. Пример: Дизельное топливо - цена за 1 тонну 5000 тенге Акциз - 60 тенге НДС - 12% Получается 5000 тенге уже содержат в себе 60 тенге Акциза и нужно еще прибавить 12% НДС. Сейчас функционалом Галактики мы не можем сделать так чтобы Галактика видела Акциз внутри цены и при этом поверх добавляла 12% НДС, также нет возможности сделать так чтобы и в счет фактуре Акциз корректно отображался. На данный момент Галактика может прибавить Акциз к 5000 тенге и еще добавляет 12%НДС. Заводить Дизельное топливо без учета Акциза клиент не может, потому что по документам цена приходит с Акцизом, так как это прописано в условиях договора. На законодательном уровне такое ведение Акцизного товара также верно.Приоритет расчета налогов. В спецификацию каталога групп налогов добавлено поле "Пр" - приоритет расчета налогов. По умолчанию приоритет берется их каталога налогов. Если приоритет в спецификации групп налогов отличается от приоритета в каталоге, тогда к расчету принимается приоритет из спецификации групп налогов. Данная доработка позволит настроить последовательный расчет налогов, при котором рассчитанный налог включается в налоговую базу налога с более низким приоритетом. Такое включение начинает работать для налогов с приоритетом 1. Т.е. чтобы сумма налога включилась в налоговую базу другого налога, тогда приоритет первого налога д.б. больше либо равен 1, приоритет второго налога - больше либо равен 2. Пример 1: Группа налогов Акциз + НДС Акциз - приоритет 1 - ставка сумма - 60р. НДС - приоритет 2 - ставка процент - 12 1. Сумма: 4 940р Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят). Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма с налогами - 5 600 р. 2. Сумма: 5 600р Выполним расчет прямой налогов (налоги входят). Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма без налогов - 4 940 р. Пример 2: Группа налогов Акциз + НДС Акциз - приоритет 0 - ставка сумма - 60р. НДС - приоритет 1 - ставка процент - 12 1. Сумма: 4 940р Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят). Акциз = 60р, НДС = 592.8, Сумма с налогами - 5 592.8 р. 2. Сумма: 5 600р Выполним расчет прямой налогов (налоги входят). Акциз = 60р, НДС = 593.57, Сумма с налогами - 4 946,43 р.
102.1572319.1.56.0При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся из первичного документа.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип документа, к документу, номер накладной и т.д.Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов: - "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной - "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ в соответствующие поля таблицы InvDocument. В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный следующих полей: - "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о невозможности выполнения операции; - "Вид документа" (разд. 5); - "Название" (разд. 5); - "Дата" (разд. 5); - "Код бланка" (разд. 5); - "Серия" (разд. 5); - "Номер" (разд. 5).
180.99029.1.56.0Дата аннулирования должна проставляться автоматическиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При создании Исправленного ЭСЧФ по корректирующей накладной появляется поле Дата аннулирования, которая обязательна для заполнения. Портал утверждает, что Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате совершения исправленного. Соответственно необходимо автоматизировать заполнение либо по настройке, либо по шаблону.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Дата аннулирования исправленного ЭСЧФ равна": - дате совершения операции исходного ЭСЧФ; - дате совершения операции исправленного ЭСЧФ. При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется автоматически по настройке равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.
102.1555029.1.55.0Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22Управление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22 Необходимо для операции с кодом 22 возврат платежа заполнять гр.7 книги покупок , а для сторно по авансам - не заполнять. Нет информации, что нужно выводить в 7 столбец книги покупок (аналогично 11 столбец книги продаж) информацию по платежам при отражении записей сторно по авансам. Поэтому, предлагаем значения по настройке: Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги(2430) Разделить, чтобы были значения: 1. Для сторно и возвратов аванса, обе книги; 2. Для возвратов аванса, обе книги; 3. Не печатать.Изменена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги - принимает значения: - Не печатать (значение по умолчанию); - Для сторно и возвратов аванса, обе книги; - Для возвратов аванса, обе книги; - Для сторно, обе книги. При печати книг для записей регистрации сторно и возвратов авансов информация об оплате (гр.7 книги покупок, гр.11 книги продаж) выводится в зависимости от установленного значения настройки.
102.1576829.1.55.0Добавить настройку запрещающую редактировать номер счет-фактурыУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент столкнулся со следующей проблемой: Была настроена автоматическая нумерация счет-фактур(уникальная). После создания очередной счет-фактуры одному из пользователей вздумалось изменить руками номер. После того как он это сделал, другой пользователь отправил счет-фактуру на портал, а получатель подписал ее. В рез-те у клиента нарушилась нумерация, а подписанная счет-фактуру осложнила исправление сложившейся проблемы. Нужно добавить настройку запрещающую редактировать номера счет-фактур.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Запрещать редактирование номера счета-фактуры", значение "нет/да". Если установлено значение настройки "да", то при попытке изменить номер СФ появится сообщение "Редактирование номера документа запрещено!", номер не изменится.
102.1476119.1.54.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
180.98509.1.53.1Журнал учета полученных и выставленных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Необходимо вернуть работу настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций. Для наших предприятий внесенные изменения (которые реализованы в ПИР 180.9349) являются потерей функционала. У нас предприятия осуществляют регистрацию СФ поставщика по доле подтвержденного экспорта. В этом случае: - сумма по несобственным позициям всегда регистрируется полностью и сверяется бухгалтерами с перевыставляемыми документами, которые указываются по кнопке [СФ заказчика]. - суммы по собственным позициям регистрируются по доле подтвержденного экспорта. Бывают случаи, что данную сумму по доле регистрируют вручную (не на всю сумму СФ). В результате в журнале будет отображаться неверная информация. До внесения изменений в L_SF замечаний по работе журнала полученных и выставленных счетов-фактур от предприятий не поступало. Считаем, что изменения являются потерей функционала. Необходимо вернуть работу настройки в предыдущее состояние либо добавить новую настройку.Добавлена новая настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника. Значения: - по регистрируемым записям; - по нерегистрируемым записям. В зависимости от значения настройки суммы перевыставления по посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются по регистрируемым или нерегистрируемым записям. Новая настройка доступна для редактирования и отрабатывает при значениях настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" равным: - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" при расчете перевыставляемой суммы; - "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" при расчете перевыставляемой суммы и печати журнала. Пример: Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций". Есть СФ посредника на 1200р. с 2-мя записями: - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 1000р., НДС - 152.54, основная книга, по собственным позициям. - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 150р., НДС - 22.88, нерегистрируемая, по несобсвенным позициям. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма (1200р. - 1000р.) = 200р, при печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 200р, гр.15 (НДС) - 30.51. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по нерегистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма 150р. При печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 150р, гр.15 (НДС) - 22.88.
180.98019.1.53.0Запрет формирования ЭСЧФ по документу, к которому нет доступаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
У пользователя установлена настройка: Доступ к документам - "все права в рамках группы, по всем - чтение". При этом заходим в документ чужой группы, нажимаем на три точки и формируем ЭСЧФ. Необходимо установить запрет на формирование ЭСЧФ по данной настройке.Добавлено настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" -разрешать (по умолчанию) -запрещать Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на формирование документа по учету НДС из самого документа (выбор СД будет запрещен).
101.600739.1.52.0Добавить дополнительные функции локального менюУправление снабжениемПриходные накладные
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Дополнительные функции локального меню " .Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти. Это касается следующих документов: -сопроводительные документы (накладны, акт, возврат сбыт/снабжение -ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные) -Акт выполненных работ -Акт передачи оборудования в монтаж -Акт передачи материалов на строительство -договора (список, окно редактирования, спецификация) -ПКП -каталог партий -СФ -НВП -Акт на комплектование -Акт на разукомплектование -Распоряжение на внутреннее перемещение МТР -Распоряжение на прием-отпуск МТР -Распоряжение на возврат-отпуск МТР -Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР -Распоряжение на передачу МТР в ОС -Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку -Инвентаризационная опись -Акт на пересортицу -Акт на перемещение между объектами
102.1545439.1.52.0Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФ. Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД. Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД (Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации). Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.1561519.1.52.0Поменяли местами поставщика и получателя в счет-фактуре по возмещению затрат(см. ПиР 102.152526)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Создаются акты в сбыте, в спецификации внешний атрибут - посредник, устанавливается статус для возмещения затрат. СФ нужно формировать в сбыте и регистрировать с минусом в книге покупок. Проставлять посредника и искать связанный СФ снабжения.Изменен алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке: 1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом; 2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа); 3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика "Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному шаблону поля, то он принимает значение пустой строки; 4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из атрибута к услуге. Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" задавать вручную; 5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций. Переименована настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг) на Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа).
102.1569079.1.52.0Отрицательные суммы при пересчета сумм на дату платежаУправление сбытомПакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Описание проблемы вложено.Исправлена ошибка в расчете суммы налога в НДЕ для налогов, в спецификации группы которых указана валюта.
102.1573389.1.52.0Ручное формирование ЭСЧФ по шаблонуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Многие клиенты пользуются формированием ЭСЧФ в ручном режиме, и не пользуются пакетным режимом. Однако на сегодняшний день возможность авто заполнения некоторых полей доступна только по шаблону. Предлагаю дать возможность формировать ЭСЧФ в ручном режиме тоже по шаблону - добавить пользовательскую настройку в реестр настроек по которой будет автоматически открываться интерфейс выбора шаблона по которому будет формироваться данная конкретная ЭСЧФ.Добавлена пользовательская настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Шаблон ЭСЧФ для одиночного создания счет-фактуры. Возможные значения: - нет; - поиск по приоритету; - ручной выбор. Значение по умолчанию "поиск по приоритету".
102.1582869.1.52.0Пересчет налогов в формах ТТНУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Налоговая база в расчете налоговРасчет налогов. Ввиду возможной погрешности во входных параметрах, добавлено округление налоговой базы, согласно установленных в модулях настроек.