Информация о файле обновления Галактика L_SOPRBASE_RES_91820.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SOPRBASE_RES_91820.TXT
ОбновлениеL_SoprBase_res_91820
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SOPRBASE
ТипRES
Версия9.1.82.0
Дата2018-09-21 17:12:54
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1287519.1.13.0Эргономика кода по созданию налоговых накладныхРасчеты с поставщиками и получателямиНаши налоговые накладные
Гармонизация кодаГармонизация кода.
102.1292649.1.13.0Учет входимости налогов в уч.цену при создании дооценочного ордера по корректировочному документуУправление снабжениемПриходные накладные
При создании дооценочного ордера по корректировочному документу ("Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Корректировочные документы Формировать дооценочный ордер") нужно учитывать входимость налога в учетную цену.Дооценочные ордера по корректировочному документу. При дооценке учетной цены учитывается входимость налогов в учетную цену.
101.533369.1.12.0Создание ДО в закрытом договореУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Клиент просит не давать возможности создания ДО через копирование (Ctrl+F2, Ctrl+F3) на основе закрытого договора.При копировании, а также при создании по F7, если установлен фильтр по договору/соглашению, анализируется статус договора/соглашения согласно настройке Настройки ГалактикиОбщие настройки системыИнтерфейсы выбораЗапрещать выбор договоров/соглашений в статусе Доработано для документов-основания и сопроводительных документов
102.1268979.1.12.0При запрете редактирования дает редактироватьУправление снабжениемПриходные накладные
При запрете редактирования (при наличии ордеров/проводок запрет на редактирование сопрдоков) дает редактировать: по CTRL+U - запросто меняем целевой учет, а в закладке по позиции спецификации - не дает. Закрыть и эту (CTRL+U) возможность.Сопроводительные документы. - Запрещен переход в окно с ЦУ по Ctrl+U при запрете редактирования документа. - Поля с КАУ перенесены в базовый сопроводительный документ: BaseSopr.
102.1273179.1.12.0Групповое удаление актов на комплектование(пакетирование)Складской учеткомплектование и пакетирование
Реализовать групповое удаление данных документов и документов в разрезе партий (ActComplPart) по настройке: "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Разрешать групповое удаление документов"Реализовано групповое удаление актов на комплектование(пакетирование) по настройке.
102.1277979.1.12.0Необходимо запретить редактировать цену в накладной на возврат по рекламации по настройкеУправление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Необходимо запретить редактировать цену в накладной на возврат по рекламации по настройке, как это сделано в обычных накладных, актах и ДО. Есть настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Разрешать редактирование цен и скидок в ДО, накладных и актах", необходимо распространить действие этой настройки также на документ "Накладная на возврат по рекламации".Редактирование цен в накладных на возврат. К значению настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Разрешать редактирование цен и скидок в ДО, накладных и актах" добавлена обработка рекламационных накладных. См.панель "запретить редактирование цен в", параметр "рекламационных накладных". Действие настройки распространяется на рекламационных накладные сбыта и снабжения.
102.1286429.1.12.0Не изменяется ЦУ, при корректировке его в РИ спецификации документовКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Не изменяется ЦУ(целевой учет), при корректировке его в РИ(расширенной информации спецификации документов: ДО, накладных, актов... Т.е. в РИ меняем ЦУ - см. в спецификации старые значения. Только после выхода из интерфейса редактирования ЦУ перерисовывается.Исправлено. Информация в спецификации обновляется после схода с вкладки
102.1286569.1.12.0Сделать настрпойку на групповое удаление в спецификацииКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
По аналогии с Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииРазрешать групповое удаление документов Сделать Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииРазрешать групповое удаление позиций спецификации документов Удалить настройку Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыДокументы-основанияМодификация и контроль данныхРазрешать групповое удаление спецификацииДобавлена настройка Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииРазрешать групповое удаление позиций спецификации документов Взамен Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыДокументы-основанияМодификация и контроль данныхРазрешать групповое удаление спецификации Новая настройка действует на договора, соглашения, ПКП, документы-основания, сопроводительные документы (т.е. в документах, где есть на данный момент множественный выбор в спецификации)
103.64669.1.12.0Добавить колонку с пометкой о разнесении платежей по накладным в интерфейс общего списка накладных/актовУправление снабжениемПриходные накладные
Добавить колонку с пометкой о разнесении платежей по накладным в интерфейс общего списка накладных/актов Т.е. клиент хотел бы в интерфейсе списка иметь доп. поле, подобно полям "СФ" или "П", в которых стояли бы символы "+" в случаях разнесения платежей по накладным. По аналогии с основаниями на закупку, где есть значения "V"- платежи и отгрузки, "Н" - только отгрузки, "П"- только платежи и "пусто" Что-то подобное для платежей в накладных добавить. V- полностью сумма привязана, Ч- частично, пусто -нет платежей.Добавили новую настройку: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Признак распределения платежа в списке документов" ( по умолчанию значение "нет"). При установленной настройке появляется дополнительная колонка "РП" (Распределение платежей) в основной интерфейс окна в следующие документы: - Управление снабжением - Приходные накладные/Акты на прием услуг/ Рекламационные накладные; - Управление сбытом - Накладные на отпуск/ Акты на отпуск услуг/ Рекламационные накладные. Если по документу: 1)нет распределения - устанавливается значение ""; 2)частично распределены спецификация - значение "Ч"; 3)полностью распределены спецификация - "+".
101.527839.1.11.0Отмена распределения при запрете редактирования.Управление снабжениемПриходные накладные
Используем настройка прав доступа к документам. Приходная накладная закрыта для редактирования в статусе исполняемый. Кнопка "Оприходование" доступна. После нажатия кнопки "Оприходование" пользователь выбирает Склад/МОЛ. Если пользователь ошибся в выборе Склада или МОЛ, то уже нет никакой возможности исправить ситуацию. Если еще раз нажать кнопку "Оприходование", то перевыбрать Склад/Мол не предлагает. Настройки "При оприходовании обязательно указывать МОЛ", "Автоматический выбор МОЛ в документах" не помогают. Сделать "Очистить распределение" нельзя, так как накладная закрыта для редактирования. Предложение: дать возможность перевыбрать Склад/Мол или сделать доступным пункт меню "Очистить распределение" при запрете накладной на редактирование.Очистка распределения по складам в сопроводительных документах. Разрешена отмена распределения при запрете редактирования документа, если по документу нет ордеров.
102.1268839.1.11.0Реализовать возможность удаления нескольких (помеченных) позиций в спецификации накладнойУправление сбытомНакладные на отпуск
Реализовать возможность удаления нескольких (помеченных) позиций в спецификации накладной. Сейчас есть возможность удалять из спецификации накладной только по одной МЦ/услуге. Предлагаем реализовать пометку позиций спецификации и удаление помеченных одним махом.Добавлена возможность группового удаления спецификации в следующих документах: -накладная на сбыт, снабжение -рекламационные накладные в сбыте, снабжении -акты на услуги на сбыт, снабжение -акт приемки материала Работает по настройке Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыКонтроль удаления и модификацииРазрешать групповое удаление документов
102.1272549.1.10.0Складской учет | Документы | Акты на перемещение между объектами--нужно реализовСкладской учетАкты на перемещение между объектами
Складской учет | Документы | Акты на перемещение между объектами--нужно реализовать печать реестра документов с печатью штрих кода.Реализована печать реестра в FCom и FR
102.1272559.1.10.0Складской учет | Документы | Акты передачи в УКС | Акты передачи материалов на сСкладской учетАкты передачи материалов в строительство
Складской учет | Документы | Акты передачи в УКС | Акты передачи материалов на строительство--нужно реализовать печать реестра документов с печатью штрих кода.Реализована печать реестра в FCom и FR
102.1272579.1.10.0Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | Отчет пУправление капитальными вложениями и строительствомОтчет по форме М-29 (Ведомость переработки давальческих материалов) [Россия]
Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | Отчет по форме М-29 (Ведомость переработки давальческих материалов)--нужно реализовать печать реестра документов с печатью штрих кода.Реализована печать реестра в FCom и FR
102.1272589.1.10.0Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | ВедомосУправление капитальными вложениями и строительствомВедомость оборудования, монтаж которого начат
Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | Ведомость оборудования, монтаж которого начат--нужно реализовать печать реестра документов с печатью штрих кода.Реализована печать реестра в FCom и FR
102.1272599.1.10.0Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | РеестрУправление капитальными вложениями и строительствомРеестр смонтированного оборудования
Управление капитальными вложениями и строительством | Документы | Акты | Реестр смонтированного оборудования--нужно реализовать печать реестра документов с печатью штрих кода.Реализована печать реестра в FCom и FR
102.1274079.1.10.0Перевести накладные на pMarkerУправление сбытомНакладные на отпуск
В сопроводительных документах использовать системный маркерВ списках следующих документах используется системная пометка: -накладные (сбыт, снабжение,консигнация) -рекламационные накладные (сбыт, снабжение,консигнация) -акты (сбыт, снабжение,консигнация) -накладные на перемещение (склад-ОС/НМА/розница/спецоснастка, внутреннее) -акты на списание, пересортицу, внутреннее перемещение, о приемке материалов, об излишках, о недостаче -транзитные накладные
102.1261409.1.9.0Распределение платежей и пересчет накладной из локального менюУправление сбытомНакладные на отпуск
В бизнес-процессе клиента используется расчет суммы НДЕ-накладной по курсам на дату платежа. В Галактике существует пакетная функция "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладныхактов на дату платежа". Но для корректного пересчета требуется, чтобы платеж уже был распределен по этой накладной. Таким образом после создания накладной по ДО, клиент должен перейти в платежку и распределить её. Далее клиент должен либо выполнить пакетную функцию, либо каким-либо другим образом запустить пересчет суммы накладной. Это дополнительные временные затраты для операторов. Вот выдержка из письма клиента: "Накладная это такой документ, который надо оформить и в большинстве случаев не выходя сразу распечатать. Ходить в платежки, чтобы их перераспределить, потом идти в пакетный пересчет, а потом обратно в накладную, чтобы ее напечатать - это не для людей. Тем более, когда такого рода документов становиться все больше..." Предлагается реализовать возможность распределения платежа по накладной и пересчет суммы накладной из локального меню накладной.В акты на услуги и накладные (сбыт, снабжение) добавлена кнопка "Платежи по ДО". Работает аналогично кнопке "Платежи по документу" в ДО, т.е. показывает платежи по ДО, связанному с накладной или дает возможность создания платежных документов по ДО, а также распределения платежей. Если с сопроводительным документом не связано ДО, то выдается соответствующее предупреждение.
102.1263019.1.9.0Передавать в OtkatToOldState текущую командуУправление сбытомНакладные на отпуск
Замечено, что секция Always принимает даже при бездействующей Галактики как минимум 3 события: cmWhoIamForToolbar, cmWhoIamMarkCommand, cmCanIHandle. Возможно на быстродействие системы сильно не скажется, но на объем sil-логов скажется точно. Потому решили передавать текущую команду как параметр.Изменена работа параметра TW метода OtkatToOldState. Function OtkatToOldState (Mess: boolean; TW: word): boolean; интерфейса SoprBase и наследников. TW - передается текущая команда (CurCommand)
102.1269099.1.9.0Накладные мц -> Спецодежда, печать документов в FastReport со шкСкладской учетНакладная на перемещение склад -> Спецоснастка
Требуется печать реестра накладных на внутреннее перемещение по аналогии с накладными на сбытВ следующих документах добавлена возможность печати реестра помеченных накладных (в FCOM и FastReport): Накладные на внутреннее перемещение Транзитные накладные Накладные склад -> ОС Накладные склад -> НМА Накладные склад -> розничная торговля Накладные склад -> Спецоснастка
101.486669.1.8.0Цена в корр.акте не соответсвует цене из исходного актаУправление сбытомАкты на услуги, работы
Цена в корр.акте не соответсвует цене из исходного акта. Дополнительное описание во вложении.Корректировочные документы. Исправлен расчет цены в корректировочных документах. Сейчас цена пересчитывается исходя из стоимости, рассчитанной без учета настроек округления.
102.1258399.1.8.0Печать истории изменения статусаУправление снабжениемПриходные накладные
Печать истории изменения статуса Нужна возможность распечатать историю изменения статусов при отсутствии права изменять статус (Настройка ? Настройка прав доступа к документам). Изначально пользователь, который создает документ, имеет право на изменение статуса из одного состояния в другое, затем следующий пользователь, который работает с накладной, меняет статус на другой. И нужно получить протокол изменения статусов, т.е. когда документ был готов для работы следующего пользователя. Главное, что пользователь, который участвовал в изменении статуса хочет получить распечатку изменения статусов по дате и времени. Эта распечатка служит доказательством, что документ вовремя передан для работы следующему пользователю (после изменения статуса). Но если у пользователя нет права изменять статус, то нет и возможности распечатать историю изменения статусов.В окна редактирования на поле статуса добавлена обработка F4 - переход на историю изменения (без возможности редактирования - только на просмотр и печать). Для следующих (на данный момент) документов: сопроводительные документы (накладные, акты, рекламация)
102.1250139.1.7.0Доработка проблемы 102.123547Управление сбытомНакладные на отпуск
Доработка проблемы 102.123547. В результате предварительного тестирования выяснилось, что при работе с предложенным функционалом, у ряда пользователей могут возникнуть проблемы с предлагаемым отбором документов для создания сводного корректировочного документа. Предлагаю добавить при создании СКД фильтр, который будет доступен для настройки пользователем - реквизиты фильтра, те же что используются в настоящий момент при отборе документовПри создании сводной корректировочной накладной - открывается интерфейс "Выбор документов для сводного корректировочного", на который изначально накладывается фильтр по Контрагенту, Валюте и Входимость налогов (значения из накладной, на которой мы находимся). Установить фильтр по ДО и Договору можно через пункт меню "Фильтр".
102.1233439.1.6.0Сразу предупреждение, а не открывать интерфейс выбораУправление капитальными вложениями и строительствомРеестр смонтированного оборудования
Сразу предупреждение, а не открывать интерфейс выбора из текущих остатков, если запрет на редактирование. См. вложение. Для "Формы-29" - аналогично.Базовый сопроводительный документ. Текущая команда сохраняется в переменную: basCurCommand.
102.1235479.1.6.0. Единый корректировочный счет-фактураУправление сбытомНаши счета-фактуры
Единый корректировочный счет-фактура Федеральным законом от 05.04.2013 N 39-ФЗ внесены изменения в п. 5.2 ст. 169 НК РФ, вступающие в силу 1 июля 2013 г. и предусматривающие составление единого корректировочного счета-фактуры к двум и более счетам-фактурам, ранее выставленных налогоплательщиком. Единый корректировочный счет-фактура составляется только в отношении счетов-фактур, выставленных в адрес одного и того же покупателя. Согласно поправкам в едином корректировочном счете-фактуре необходимо указывать, в частности: - порядковые номера и даты составления всех счетов-фактур, к которым составляется единый корректировочный счет-фактура (подп. 2 п. 5.2 ст. 169 НК РФ); - количество товаров, работ, услуг по всем счетам-фактурам до и после уточнения количества (подп. 5 п. 5.2 ст. 169 НК РФ); - стоимость всего количества товаров, работ, услуг по всем счетам-фактурам без НДС и с НДС до и после внесенных изменений (подп. 8, 12 п. 5.2 ст. 169 НК РФ); - разницу между показателями счетов-фактур (подп. 13 п. 5.2 ст. 169 НК РФ). Соответствующие изменения должны быть внесены в правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). Возможно как дополнение формы корректировочного счета-фактуры и правил его заполнения, так и утверждение самостоятельной формы единого корректировочного счета-фактуры и правил заполнения такого счета-фактуры.Для документов, по которым доступна возможность создавать корректировочные документы. Сводный корректировочный документ: - документ может создаваться по 2-м или более сопроводительным документам - к выбору могут быть доступны только документы с одинаковыми: контрагентом, валютой, входимостью налогов, ДО, договором - позиции, по которым уже производилась корректировка к выбору не доступны - сводный корректировочный документ не связывается ни с каким сопроводительным документом, связь сохраняется только на уровне спецификаций - каждая позиция спецификации сводного связана с одной позицией исходного (корректируемого) документа В список и окно редактирования добавлен пункт локального меню: Создать Сводную корректировочную накладную (Создать Сводный корректировочный акт). По данному пункту меню открывается интерфейс выбора сопроводительного документа для корректировки. При первой отметке автоматически устанавливается фильтр по контрагенту, валюте, входимости налогов, ДО, договору. Если выбрано ноль документов, то фильтр автоматически снимается. Жирным шрифтом отмечается документ, по которому будет сформирована шапка сводного корректировочного. Нужно выбрать 2 или более документов. После выбора документов откроется интерфейс с выбором спецификации, в котором уже собраны все спецификации отмеченных ранее документов. Цена кол-во и налоги проставляются уже с учетов всех ранее проверенных корректировок. После выбора позиции происходит создание сводного корректировочного документа. По сводному корректировочному сопроводительному документу создается сводный корректировочный СФ, который регистрируется в основной книге. При печати СФ выводится список исходных СФ, см. Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) в текстовом и FR-форматах.
102.1244049.1.6.0Дополнительная обработка мемо-поля ПримечаниеУправление сбытомНакладные на отпуск
В сопроводительных документах мемо-поле Примечание может использоваться для хранения сканов оригиналов документов. Оригиналы могут приходить позже, в это время документ уже может быть не доступен для редактирования. Предлагается добавить настройку: Разрешить редактирование мемо-поле примечание при запрете редактирования документа Да/НетСопроводительные документы сбыта, снабжение, консигнации, укс. Обработка поля примечание перенесена в базовый интерфейс BaseSoprDoc. Добавлена новая настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Модификация и контроль данных Разрешать редактирование мемо-поля "Примечание" при запрете редактирования документа". При включенной данной настройке разрешено редактирование мемо-поля "Примечание" при запрете редактирования сопроводительного документа.
102.1245069.1.6.0Переход из сопроводительных документов на договора, ДО, СФ реализовать на базовом интерфейсеУправление сбытомНакладные на отпуск
Переход из сопроводительных документов на договора, ДО, СФ реализовать на базовом интерфейсеРеализован переход из сопроводительных документов на договора, ДО, СФ реализовать на базовом интерфейсе.
102.1113149.1.5.0Корректировка должна работать по F4!Управление сбытомНакладные на отпуск
Корректировка должна работать по F4! В спецификации выполняем функцию "Документы, поставляемые с грузом" - видим циановый интерфейс и поля легко корректируются! А на F4 - никакой реакции, а надо чтобы запись становилась доступной для корректировки. См. вложение.Документы поставляемые с грузом в спецификации накладной. Убраны кнопки F4, F7, F8 в статус строке. Изменен цвет, на соответствующий интерфейсам редактирования.
102.1209659.1.5.0Запрет отвязывать закрытые договораУправление договорамиНе знаю, какая именно часть модуля Управление договорами, научите
Запрет отвязывать закрытые договора У клиента в процессе работы с договорами из-за ненадлежащего исполнения пользователями регламентов работы возникает большое количество некорректностей. Вследствие этого падает до недопустимого уровня достоверность информации. Клиент просит добавить настройку, позволяющуе на уровне системы запретить действия, приводящие к нарушению баланса взаиморасчетов по закрытым договорам. А именно: запретить разрывать связи между документами (ДО, платежи, сопроводительные документы) и закрытыми договорами.Только для отвязки из Сопроводительных документов. Отвязка договора. При включенной настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Разрешать отвязывание закрытых договоров/соглашений/ПКП от документа" запрещена отвязка договора, соглашение и ПКП в статусе закрытый. Если закрыто ПКП, то нельзя отвязать и соглашение и договор. Если закрыто соглашение, то нельзя отвязать договор.
102.1236559.1.5.0Реализовать реестр накладных на FastReportКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Реализовать реестр накладных на FastReportРеестр сопроводительных документов сделан на FastReport
102.1236669.1.5.0Отвязку договора, соглашение, ПКП реализовать на базовом интерфейсеУправление сбытомНакладные на отпуск
Отвязку договора, соглашение, ПКП реализовать на базовом интерфейсеСопроводительные документы. Отвязка договора, соглашения, ПКП. Реализована на базовом интерфейсе накладных/актов сбыта, снабжения, УКС: - BaseSoprDoc Добавлена процедура: - Procedure UnBindDogovor; Вызывается из панели: - Panel basPanelKatSopr в событии: - cmDelOnProtect
104.194649.1.5.0Нужно дополнительное поле в верхней панели Накладной на возвратУправление снабжениемНакладные на возврат по рекламации
Пользователь отгружает товар с тарой (по 10-20 позиций в накладной), их клиент делает возврат ВСЕЙ тары, отгруженной ему в течении всего периода (300-500 штук). Формируя накладную на возврат, выбирать накладные на отгрузку с тарой в данном случае не удобно - клиенту приходиться буквально пользоваться калькулятором для подсчитывания общей суммы по накладной на возврат. Предложение: Сделать поле в верхней панели, типа поля Сумма по накладной, назвать его Количество по накладной и чтобы в это поле выводилось количество по мере добавления позиций в спецификацию (типа суммировалось)Добавлены вычисляемые поля для сопроводительных документов: TotalKolFact - общее количество по спецификации TotalMCKolFact - общее количество по товарным позициям по спецификации TotalUslKolFact - общее количество по услугам спецификации Следует учесть, что значения данных полей легитимны, если спецификация содержит позиции с одинаковыми коэффициентами отпускных единиц и совпадающей учетной единицей В учетных единицах: TotalKolFactU - общее количество по спецификации TotalMCKolFactU - общее количество по товарным позициям по спецификации TotalUslKolFactU - общее количество по услугам спецификации Следует учесть, что значения данных полей легитимны, если спецификация содержит позиции с одинаковыми учетными единицами везде суммируются значения поля SpSopr.kolFact Для использования требуется добавить поле конфигуратором
104.200049.1.5.0Убрать вывод диалога с номером ордера с "ОК"Управление сбытомНакладные на возврат по рекламации
Необходимо убрать вывод диалога с номером ордера с "ОК", т.к. как нет пакетного формирования ордеров по рекламационным накладным приходится вручную обрабатывать большое кол-во документов , в силу специфики работы Заказчика, издательство , возвратных документов много. Вместо данного диалога, предлагаю выводить номер ордера рядом с датой оприходования. Таким образом на один клик будет меньше, тем более, что менеджеру информация про номер сформированного номера не актуальна.Убран вывод сообщения о формировании ордеров (в случае успеха). В накладных выводится теперь номер и дата ордера (если один) и количество ордеров, если несколько. При наведении мышки на поле выводится в всплывающей подсказке весь список ордеров
102.1127589.1.4.0Формирование сбытовых корректирующих документов из спискаУправление сбытомНакладные на отпуск
Для всех документов, доступных через ф-л "отфактуровка отпуска", что запускается из приходных накладных и актов на приемку материала, добавить возможность создавать такие документы из списка, на подобии корректировочных накладных и корректирующих приходных. - Добавить пункты меню "Создать / редактировать Корректирующую накладную" в список документов и окно редактирования. Горячая клавиша: Alt+K - После выбора пункта меню предлагать окно выбора спецификации, на подобии корректировочных документов. - Создавать 2 документа, один сторнирующий, другой корректирующий. Сторнирующий - точная копия исходного, только с обратным знаком в кол-ве. Корректирующий - формируются по выбранным позициям. - Запретить редактирование сторнирующего документа и документа, по которому есть сторно (исходного). - В корректирующем документе разрешить все действия, что и в обычном. - Перед формированием ордера по корректирующему документу - создавать ордера по сторнирующему. Аналогично с удалением - предварительно удалить сторнирующий. - Удаление корректирующего документа проводить только после удаления сторнирующего - При корректировки, изменении ДО по сопр.документам не объединять позиции исходного, сторнирующего и корректирующего документа ни при каких условиях, чтобы в ДО они так же были отдельными позициями, либо реализовать данное по настройке, а не по флажкам объединять позиции и сворачивать цены см., например, операции - корректировка ДО. - Допускать создание корректирующих документов по корректирующим. - В список документов добавить столбец "КН" и отмечать "+" корректирующую, "-" сторнирующую. Обычные накладные будут без отметки. Выделять "серым" цветом, исходные документы, т.е. те по которым есть сторнирующие и корректирующие. - Все вышеописанное будет относиться и к документам, созданным через ф-л отфактуровкиДобавлена возможность создания корректирующих документов из списка и окна редактирования: - Накладная на внутреннее перемещение /склад-склад - Накладная на передачу МЦ в ОС - Накладная на передачу МЦ в спецоснастку - Акт на списание МЦ со склада - Акт передачи оборудования в монтаж - Акт передачи материалов на строительство - Акт на прием услуги - Акт на оказание услуги - Накладная на отпуск МЦ Добавлены пункты меню "Создать / редактировать Корректирующую накладную" (Alt+K). Пункт меню доступен при включенной настройке: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы Разрешать создание корректирующих документов из списка накладных/актов". После выбора пункта меню вызывается интерфейс с выбором спецификации, в котором к выбору доступны НЕКОРРЕКТИРОВАННЫЕ позиции (такие позиции, по которым не было корректирующих). Далее создаются 2 документа: один сторно, на выбранное количество, но с минусом; другой на выбранное кол-во. Запрещено редактирование документов, по которым были корректировки. Запрещено редактирование сторно-документов. По одному исходному документу может быть создано несколько корректирующих, по принципу: для одной позиции допускается только одна корректировка. Разрешена корректировка корректирующего документа. Настройки: добавлен раздел "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы" Настройки: Переносить ссылку на ТХО, Наследование дескрипторов документов, Сохранять ссылку на ДО, Сохранять ссылку на договор, календарный план распространяются как на отфактуровку, так и на корректировку. Дата создания: для отфактуровки определяется настройкой: Отфактуровка отпуска. Дату создания документов заполнять по дате; для корреткировки определяется настройкой: Корректирующие документы. Дату создания документов заполнять по дате. Из актов на списание убран пункт "Сторнирование документа", т.к. введена корректировка документа. Ввиду большой трудоемкости, по остальным тезисам будут зарегистрированы отдельные ПИР: 102.116175 - Корректировка документов. Раскраска в документов в списке. 102.116174 - Корректировка документов. Разрешать созд. корректировочн. д-ов по корректирующим 102.116173 - Корректировка документов. Изменение/корректировка ДО 102.116172 - Корректировка документов. Формирование ордеров.
102.1188089.1.4.0Переработка расчета налогов на таблицах в памятиУправление сбытомНакладные на отпуск
В настоящий момент остро встала проблема переработки расчета налогов на таблицах в памяти. Чем плохо предыдущее решение? Тем что для того, чтобы рассчитать налог нужно создать записи в таблице SpDocNal. Достаточно много примеров в коде, когда для расчета налогов создают записи SpDocNal в БД (а есть еще и примеры связанных таблиц, например, SpSopr, KatSopr поля которых выступают в качестве параметров расчета), а затем их удаляют. Данный метод медленный (т.к. вставка и удаления записей в БД занимают почти все время расчета), не корректный, т.к. есть вероятность наличия отвязанных записей таблицы SpDocNal, не удобный в плане кодирования. Из плюсов можно отметить только то, что данные расчета всегда останутся в БД. По данному ПИРу будет предпринята попытка реализовать расчет налогов на таблицах в памяти с возможностью записи результата в БД.Система Галактика. Расчет налогов. Выполнена переработка расчета налогов из G_Nalog.dll в L_Nalog.res. Описание функций см. в L_NaolgVipNalogFunNalogFun.vih
102.1223519.1.4.0Переносит название на другую строку ( решение по пир 102.121204)Управление сбытомСчета, ДО на продажу
На картинке (см. вложение) видно как стоя на позиции МЦ ее вариант наименования подсвечен снизу, но не в одну строку, а с переносом, можно подправить?Добавлены настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Работа с МЦ, услугами Отображать варианты наименования МЦ/услуг" в две строки/в одну строку В панели окна редактирования документа для вывода варианта наименования (или наименования МЦ/услуги) вывод может осуществляться в одну или 2 строки Доработано в документах логистики, в которых выводились варианты наименования: -договора, соглашения, ПКП -документы основания -сопроводительные документы -документы складского учета
180.71639.1.4.0Контроль документов закрытого периода в актахУправление сбытомАкты на услуги, работы
Клиент пишет следующее ==================== Если надо сформировать акты с датой выписки, попадающей в закрытый период, система не дает это сделать, хотя дата ИСПОЛНЕНИЯ (т.е. фактического принятия к учету) относится к текущему или даже более позднему периоду (т.к. первоначально заполняется по текущей системной дате) Подробности - во вложении. ======================Акты на прием/оказание услуг. Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Модификация и контроль данных В актах на прием/оказание услуг закрытый период контролировать по дате" По данной настройке определяется дата, по которой будет проходить контроль на попадание документа в закрытый отчетный период Логистики. P.S. Чтобы ДО создавалось на дату исполнения нужно выставить настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формирование документов Диалог дополнительных параметров формирования ДО из накладных/актов" и в диалоге выбрать дату исполнения.
102.1231579.1.3.1Потеря приемствености! Долго создаются записи в KATSOPRУправление сбытомНакладные на отпуск
На текущих компонентах (см. полный отчет во вложении) при первом входе в интерфейс накладных на отпуск возникает две проблемы: 1. Долго открывается интерфейс 2. При нажатии F7 открывается окно создания накладной и Галактика зависает на несколько минут от 5 и более. При следующем создании записи - тоже самое (только по времени меньше) - есть зависание.Исправлено
102.1161759.1.3.0Корректировка документов. Раскраска в документов в списке.Управление сбытомНакладные на отпуск
В список документов добавить столбец "КН" и отмечать "+" корректирующую, "-" сторнирующую. Обычные накладные будут без отметки. Выделять "серым" цветом, исходные документы, т.е. те по которым есть сторнирующие и корректирующие, а также сторно документы. Корректирующие и корректировочные (и исходные к корректировочным) документы выделять зеленым цветом.Сопроводительные документы. Сбыт, снабжение, склад. Реализована раскраска записей в списке документов. Черный (0) - все документы Серый (ColorSysGray) - сторно документы и сторнированные документы. Зеленый (ColorSysGreen) - корректирующие документы. Фиолетовый (ColorSysPurple) - корректировочный документы и документы, по которым созданы корректировочные.
102.1213159.1.3.0Реализовать функции FSRound.vpp как методы SDFunsУправление снабжениемПриходные накладные
Реализовать функции FSRound.vpp как методы SDFunsОкругление в сопроводительных документах. В SDFuns.vih добавлены две ф-ции: Function FSRoundRub(__VidSopr: word; __Value: double): double; Назначение: Округление сумм в НДЕ Параметры: __VidSopr - вид сопроводительного документа __Value - сумма в НДЕ Возвращает: Округленную сумму в НДЕ, согласно настроек округления Function FSRoundVal(__VidSopr: word; __Value : double): double; Назначение: Округление сумм в валюте Параметры: __VidSopr - вид сопроводительного документа __Value - сумма в валюте Возвращает: Округленную сумму в валюте, согласно настроек округления
102.1213799.1.3.0Реализовать на базовом сопр.документе обработку ЦО и ИсполнителяУправление снабжениемПриходные накладные
Реализовать на базовом сопр.документе обработку ЦО и ИсполнителяРеализованы методы в наследниках BaseSopr Function PickFIOBefore : boolean; // Вызывается до выбора исполнителя в документах Function PickFIOAfter (pNewPersons: comp): boolean; // Вызывается после выбора исполнителя в документах Function PickOtvPodrBefore : boolean; // Вызывается до выбора центра ответственности в документах Function PickOtvPodrAfter (pNewOtvPodr: comp): boolean; // Вызывается после выбора центра ответственности в документах Function UnBindOtvPodrBefore: boolean; // Вызывается до отвязки центра ответственности в документах.
101.492729.1.2.0Высвобождение платежа по корректировочной накладной/актуУправление снабжениемНе знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите
Высвобождение платежа по корректировочной накладной/акту Есть сопроводительный документ на 100 рублей, платеж на 100 рублей. Эти документы находятся в закрытом периоде(!) В текущем периоде приходит корректировочный документ на сумму -5 рублей и корректировочная счет-фактура. Необходимо скорректировать платеж по сопр. документу, чтобы можно было высвободить хозоперацию на 5 рублей для оплаты другой накладной/акта. Вариант формирования ДО по корректировке не подходит, т.к. платеж находится в закрытом периоде и пользователь не имеет прав редактировать документ в закрытом периоде,(перепривязывать ДО). Необходимо как для документов Снабжения так и для Сбыта (если необходимо, то зарегистрирую дополнительный ПИР на Сбыт) Может как вариант использовать функцию "Высвобождение платежа" как в рекламац. накладных?Реализован функционал высвобождения ранее распределенного платежа по корректировочной накладной. Функционал реализован по аналогии с высвобождением платежа по рекламационным накладным. В окне редактирования и в самом списке накладных на прием или закупку, для корректировочных накладных добавлен новый пункт локального меню - "Высвобождение платежа по корректировочной накладной". Высвобождение возможно в случае, если корректировочная накладная отрицательная и если по накладной, для которой сформирована корректирующая накладная, существует распределение по спецификации в платежных документах. Высвобождение происходит только один раз. После выполнения высвобождения, во внешнем атрибуте "Признак обработки" корректировочной накладной записывается значение "да". При выполнении высвобождения происходит поиск платежей, к которым привязано ДО и выполнено распределение по спецификации накладной, к которой сформирована корректировочная накладная. В случае, если ДО был оплачен несколькими платежными документами, ищется последний платеж по ДО относительно даты корректировочной накладной, но с суммой достаточной для высвобождения, т.е. если корректировка на -1000 руб., а по ДО (сумма ДО 3000 руб.) распределены несколько платежей: 100 руб., 2000 руб., 900 руб., то должен высвободится платеж на 2000 руб. Если ни одной суммы распределенных платежей не хватает полностью, то высвобождаются по порядку ближайшие по дате платежи, т.е. несколько. В найденном платежном документе формируется дополнительная ХО с датой корректировочной накладной, на сумму этой накладной, не распределенная по ДО, при этом запись, с которой идет высвобождение, уменьшается на сумму корректировочной накладной. Если к хозоперации, из которой необходимо высвободить сумму, привязана проводка, или данная хозоперация находится в закрытом периоде, то она уводится в "минус", а вместо неё создается точно такая же, но либо без проводок, либо в открытом периоде. Следует отметить, что высвобождение не производится путем корректирования оплаты позиций спецификации накладной, в соответствии с корректировочной накладной и последующим уменьшением суммы хозоперации. Функционала позволяющего такое сделать - нет, а разработка длительна. Реализовано путем отмены распределения по спецификации накладной, затем уменьшение хозоперации на сумму корректировочной накладной, и снова распределение по спецификации накладной, в соответствии с текущими настройками системы. Реализовано один в один с высвобождением по рекламационным накладным.
102.1196759.1.2.0Неверное закрытие интерфейсаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Находимся в уже полностью введенном акте - курсор в поле <Основание>. F7. Создается пустой документ, сразу же запускается интерфейс выбора ДО. Esc. Интерфейс акта переходит в режим редактирования последнего введенного??????????? 1. Автоматический запуск интерфейсов выключен. Но как видно не для всех полей. 2. Если уж вышел, то возвращаться нужно туда же. Все, выше сказанное, относится и к актам в сбыте.При нажатии F7 не работала фокусировка согласно настройке Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыСопроводительные документыПри создании накладной устанавливать курсор на поле Для актов всегда фокус устанавливается на номер.
102.1205019.1.2.0Реализовать обработку поля с хозоперацией на базовом сопроводительном документеУправление сбытомНакладные на отпуск
Реализовать обработку поля с хозоперацией на базовом сопроводительном документеСопроводительные документы. Обработка поля с хозоперацией. Реализована на базовом сопроводительном документе. Доступны виртуальные методы: // Вызывается ДО выбора хозоперации в документах. Function PickHozOperBefore: boolean; // Вызывается ПОСЛЕ выбора хозоперации в документах. Function PickHozOperAfter: boolean; Локальные методы: // отвязка хозоперации в документах Function DelHozOper: boolean; // Выбор статуса хозоперации в документах Function PickHozOper: boolean;
102.1212789.1.2.0Реализовать процедуру SetRoundFormat как метод SDFunsУправление снабжениемПриходные накладные
Реализовать процедуру SetRoundFormat как метод SDFunsСопроводительные документы. Для задания точности в полях используется процедура: Procedure SetRoundFormat(__VidSopr : word; __cVal: comp); Параметры: __VidSopr - вид сопроводительного документа __cVal - ссылка на валюту документа
102.943179.1.2.0Привязка к доверенности нескольких накладныхУправление снабжениемДоверенность
Привязка к доверенности нескольких накладных Нужна возможность привязки к одной доверенности нескольких сопроводительных документов.Управление снабжение/сбытом - Доверенность Доработка: возможность множественного выбора документа-основания (ДО), а так же сопроводительного документа (сопр.док.) в доверенности. Добавили закладки: "Спецификация" - МЦ/Услуги доверенности; "Документ-основание" - связанные ДО с доверенностью; "Сопроводительные документы" - связанные сопр.документы с доверенностью. Убрали поля с окна редактирования в расширенной информации: "По документу N" и "Сопроводительный документ N", т.к. данная информация находится в закладках. Для старых документов, которые содержали данные по документу-основанию и по сопроводительному документу (поля "По документу N" и "Сопроводительный документ N"), переносятся (при открытии окна редактирования) в новые поля (закладки "Документ-основание" и "Сопроводительный документ"). При выборе ДО/ сопр.документа заносится контрагент из этих документов в доверенность. При открытии окна "Выбор сопроводительного документа", возможно установить фильтр по контрагенту в зависимости от помеченных документов при нажатии Insert, при массовым выборе (+) будет устанавливаться фильтр на контрагент, который содержится на записи, где мы находимся. Закладка "Документ-основание" содержит следующие поля: -"УчСП" - Учитывать спецификацию док.-основания - при выборе ДО мы заносим спецификацию из ДО или нет, в зависимости от этого ставиться значение "+" или "-".; -"Дата"- Дата формирования ДО; -"Номер"- Номер ДО; -"Сумма по ДО"- Сумма по ДО; -"Вал."- Символ валюты ДО; -"Примечание"- Наименование ДО. В данной закладке мы можем выбрать(F3), Добавить (F7), Удалить(F8). При выборе ДО: - выдается дополнительное окно "Формировать спецификацию" (как и ранее). При продолжении формирования (кнопка "Продолжить"), в выбранных ДО в поле "УчСп" устанавливается "+", при отмене выбора спецификации - значение "-", т.е. не учитывается спецификация данного ДО. - при вставке спецификации из ДО, то вставляются ток из тех ДО, которые содержать в поле "УчСп" значение "+". - удаляется вся спецификация доверенности и все сопроводительные документы, которые были привязаны к нашей доверенности, удаляются. Закладка "Сопроводительные документы" содержит следующие поля: -"УчСП" - Учитывать спецификацию сопроводительного документа- при выборе акта/накладной мы заносим спецификацию из сопр.док. или нет, в зависимости от этого ставиться значение "+" или "-"; - "Название документа" - Наименование сопроводительного документа ( в зависимости от типа документа); - "Номер документа" - Номер сопроводительного документа(акта/накладной); - "Дата" - Дата сопроводительного документа; - "Сумма" - Сумма по сопроводительному документу; -"V" - отметка выполнения поля (+ -МЦ/Услуги/Деньги получены, А - аннулирована, Н - не использована). В данной закладке мы можем выбрать(F3), Добавить (F7), Удалить(F8) документ. При выборе сопр. документа: - проверяется связь с ДО, которые находятся в закладке "Документ-основание", если же нет ДО, то будет добавлен в доверенность. При вставке спецификации из сопр. документа по запросу: "Переформировать спецификацию доверенности?" - "Да", то заменяется вся спецификация теми документации, которые имеют значение "+" в поле "УчСп", а так же в ДО устанавливается во все поля "УчСп" значение "-". - устанавливается связь между документами (в сопр. документе в расширенной информации устанавливается ссылка на нашу доверенность). При удалении сопр. документа из доверенности, чиститься связь между этими документами (из расширенной информации сопр. документа удаляем связь с доверенностью). При попытке учета спецификации из документа-основания или из сопроводительного документа (меняем значения поля "УчСп"), то будет устанавливаться значение "+" в это поле. Если мы выбираем в закладке "Документ-основание", то у всех сопроводительных документах это поля примет значение "-", аналогично при изменении значения в закладке "Сопроводительные документы". При этом произойдет переформирование всей спецификации доверенности, по документам, у которых в поле УчСП в значение "+". Отметка выполнения. Была перенесена в закладку "Сопроводительные документы". При выборе документа идет проверка о выполнении и в зависимости от установленных условий, которые можно указать в диалоговом окне при вызове меню "Проверка выполнения доверенности": -Наличие складских ордеров по накладной; -Спецификация доверенности совпадает с актом/накладной; -Одинаковое ДО у доверенности и акта/накладной. Если хотя бы один документ не выполнен, тогда в шапке не будет пустое поле, а не значение "МЦ/Услуги получены". Приходные накладные, Акты на прием, Накладные на отпуск: - В расширенной информации можно выбрать доверенность и в эту доверенность будут заноситься данные нашего документа в закладку "Сопроводительные документы"; - При удалении документа, удаляем связь между сопроводительными документами и доверенностью, аналогично касается ДО (удаляется документ из доверенности). При удалении документов (ДО или сопр. документа) происходит переформирование всей спецификации доверенности - заносится только та спецификация, которая содержится в оставшихся документах (ДО или сопр. док. в зависимости от закладки и поля "УчСп").
104.194519.1.2.0Необходимо реализовать возможность выписки доверенности по нескольким ДОУправление снабжениемДоверенность
Необходимо реализовать в системе возможность выписки и печати одной доверенности по нескольким ДО (сопр. док.) от одного поставщика Основание - п. 6 Инструкции о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенонстей на получение ТМЦ, введеной приказом Министерства финансов Украины от 16.05.96 г. N 99. 6. Доверенность на получение ценностей от поставщика за нарядом, счетом, договором, заказом, соглашением или другим документом, что их заменяет, выдается доверенному лицу под расписку и регистрируется в журнале регистрации дов_реностей. В случае, когда доверенное лицо должно получать нужные ценности в одном месте (из одного состава), но за несколькими нарядами, счетами и другими документами, что их заменяют, ей может быть выдана одна доверенность с указанием в ней номеров и дат выдачи всех нарядов, счетов и других аналогичных документов или несколько дов_реностей, если ценности должны быть получены на разных составах. При выписывании доверенности перечень ценностей, которые надлежит получить по ней (графа "Наименования ценностей" в бланке доверенности), наводится обязательно с указанием названия и количества ценностей для получения, независимо от того, есть ли такие сведения в документах на отпуск (наряде, счете, договоре, заказе, соглашении и тому подобное) ценностей. Незаполненные строки доверенности прочеркиваются. http://www.doverennost.com.ua/document/instruktsija-o-porjadke-registratsii-vyda nnykh-vozvrashhennykh-i-ispolzovannykh-doverennostejj-na-poluchenie-tsennostejj/Управление снабжение/сбытом - Доверенность Доработка: возможность множественного выбора документа-основания (ДО), а так же сопроводительного документа (сопр.док.) в доверенности. Добавили закладки: "Спецификация" - МЦ/Услуги доверенности; "Документ-основание" - связанные ДО с доверенностью; "Сопроводительные документы" - связанные сопр.документы с доверенностью. Убрали поля с окна редактирования в расширенной информации: "По документу N" и "Сопроводительный документ N", т.к. данная информация находится в закладках. Для старых документов, которые содержали данные по документу-основанию и по сопроводительному документу (поля "По документу N" и "Сопроводительный документ N"), переносятся (при открытии окна редактирования) в новые поля (закладки "Документ-основание" и "Сопроводительный документ"). При выборе ДО/ сопр.документа заносится контрагент из этих документов в доверенность. При открытии окна "Выбор сопроводительного документа", возможно установить фильтр по контрагенту в зависимости от помеченных документов при нажатии Insert, при массовым выборе (+) будет устанавливаться фильтр на контрагент, который содержится на записи, где мы находимся. Закладка "Документ-основание" содержит следующие поля: -"УчСП" - Учитывать спецификацию док.-основания - при выборе ДО мы заносим спецификацию из ДО или нет, в зависимости от этого ставиться значение "+" или "-".; -"Дата"- Дата формирования ДО; -"Номер"- Номер ДО; -"Сумма по ДО"- Сумма по ДО; -"Вал."- Символ валюты ДО; -"Примечание"- Наименование ДО. В данной закладке мы можем выбрать(F3), Добавить (F7), Удалить(F8). При выборе ДО: - выдается дополнительное окно "Формировать спецификацию" (как и ранее). При продолжении формирования (кнопка "Продолжить"), в выбранных ДО в поле "УчСп" устанавливается "+", при отмене выбора спецификации - значение "-", т.е. не учитывается спецификация данного ДО. - при вставке спецификации из ДО, то вставляются ток из тех ДО, которые содержать в поле "УчСп" значение "+". - удаляется вся спецификация доверенности и все сопроводительные документы, которые были привязаны к нашей доверенности, удаляются. Закладка "Сопроводительные документы" содержит следующие поля: -"УчСП" - Учитывать спецификацию сопроводительного документа- при выборе акта/накладной мы заносим спецификацию из сопр.док. или нет, в зависимости от этого ставиться значение "+" или "-"; - "Название документа" - Наименование сопроводительного документа ( в зависимости от тима документа); - "Номер документа" - Номер сопроводительного документа(акта/накладной); - "Дата" - Дата сопроводительного документа; - "Сумма" - Сумма по сопроводительному документу; -"V" - отметка выполнения поля (+ -МЦ/Услуги/Деньги получены, А - аннулирована, Н - не использована). В данной закладке мы можем выбрать(F3), Добавить (F7), Удалить(F8) документ. При выборе сопр. документа: - проверяется связь с ДО, которые находятся в закладке "Документ-основание", если же нет ДО, то будет добавлен в доверенность. При вставке спецификации из сопр. документа по запросу: "Переформировать спецификацию доверенности?" - "Да", то заменяется вся спецификация теми документации, которые имеют значение "+" в поле "УчСп", а так же в ДО устанавливается во все поля "УчСп" значение "-". - устанавливается связь между документами (в сопр. документе в расширенной информации устанавливается ссылка на нашу доверенность). При удалении сопр. документа из доверенности, чиститься связь между этими документами (из расширенной информации сопр. документа удаляем связь с доверенностью). При попытке учета спецификации из документа-основания или из сопроводительного документа (меняем значения поля "УчСп"), то будет устанавливаться значение "+" в это поле. Если мы выбираем в закладке "Документ-основание", то у всех сопроводительных документах это поля примет значение "-", аналогично при изменении значения в закладке "Сопроводительные документы". При этом произойдет переформирование всей спецификации доверенности, по документам, у которых в поле УчСП в значение "+". Отметка выполнения. Была перенесена в закладку "Сопроводительные документы". При выборе документа идет проверка о выполнении и в зависимости от установленных условий, которые можно указать в диалоговом окне при вызове меню "Проверка выполнения доверенности": -Наличие складских ордеров по накладной; -Спецификация доверенности совпадает с актом/накладной; -Одинаковое ДО у доверенности и акта/накладной. Если хотя бы один документ не выполнен, тогда в шапке не будет пустое поле, а не значение "МЦ/Услуги получены". Приходные накладные, Акты на прием, Накладные на отпуск: - В расширенной информации можно выбрать доверенность и в эту доверенность будут заноситься данные нашего документа в закладку "Сопроводительные документы"; - При удалении документа, удаляем связь между сопроводительными документами и доверенностью, аналогично касается ДО (удаляется документ из доверенности). При удалении документов (ДО или сопр. документа) происходит переформирование всей спецификации доверенности - заносится только та спецификация, которая содержится в оставшихся документах (ДО или сопр. док. в зависимости от закладки и поля "УчСп").
180.72339.1.2.0Нехватка исходников в папке FRM: L_SoprDocКонтур логистикиL_SoprDoc
При установке патчей в папку FRM рядом с exe галактики кладутся всевозможные файлы vih, inc, которые могут понадобиться пользователю при компилировании пользовательских доработок. После установки актуальных патчей в этой папке не хватает следующих файлов, SRCCompSrcLL_SoprDocvipFltInDocsoprtype.vpp которые каким-то образом инклюдятся при включении такой конструкции в prj-файл #statusline "statgal" #include galnet.inc end; #include glovars.inc #include galaktika.vilфайл soprtype.vpp переименован в soprtype.inc
101.494679.1.1.0Акты передачи в строительствоУправление капитальными вложениями и строительствомАкт передачи оборудования в монтаж
Необходимо внести ряд изменений в акты передачи материалов/оборудования в строительство: 1) В шапку акта добавить поле "Объект". При выборе материалов из текущих остатков, по умолчанию устанавливать фильтр по объекту, указанному в шапке акта. 2) На данный момент при выборе ТМЦ нет никакого контроля, что именно передается в строительство: материал или оборудование. В большинстве случаев в целевом учете используется разрез "Статья затрат объектов строительства". Нужна настройка, которая будет разграничивать какие стати затрат относятся к материалам, а какие к оборудованию. При формировании Актов передачи позволять выбирать остатки в разрезе ЦУ с учетом этой настройки.Относится к: Акт передачи оборудования в монтаж, акт передачи материалов на строительство. 1. Разработан интерфейс выбора из остатков в разрезе объектов строительства. Использование интерфейса выбора в разрезе объектов строительства в актах передачи задается следующими настройками: - "Настройки Галактики Управление капстроительством Документы Акты передачи <F3> в спецификации актов передачи"; - "Настройки Галактики Управление капстроительством Документы Акты передачи <Ctrl><F3> в спецификации актов передачи". Окно выбора из остатков в разрезе объектов строительства состоит из трех панелей: В верхней панель отображаются установленные фильтры по МОЛ, подразделению и объекту строительства. Значения данных фильтров берутся из шапки акта передачи. Так же в верхней панели есть поле "Группировать по Группе МЦ", которое позволяет сгруппировать МЦ в средней панели по Группе МЦ. Средняя панель (таблица) содержит: - Наименование группировки (Наименование МЦ или Группа МЦ); - Номенклатурный номер МЦ; - Группа МЦ (присутствует если поле "Группировать по Группе МЦ" не установлено) - Единица измерения; - Остаток; - Цена в рублях; - Сумма в рублях. Нижняя панель (таблица), содержит следующие поля: - Партия; - Наличие (доступное для выбора количество МЦ); - Выбрано (выбранное пользователем количество МЦ); - Значения аналитик объекта ЦУ. Открытие окна настройки фильтров реализовано при помощи пункта локального меню "Фильтр:". Доступны фильтры по: - Склад; - МОЛ; - Партия; - МЦ; - Группа МЦ; - Аналитики КАУ1 - КАУ10; Изменять фильтры, которые берутся из шапки акта передачи (Склад, МОЛ и если задан объект строительства) пользователю не доступно. 2. В шапку актов передачи добавлено поле "Объект строительства". 3. Добавлены две пользовательские настройки: - "Настройки Галактики Управление капстроительством Документы Акты передачи Акт передачи оборудования в монтаж Статья затрат для оборудования"; - "Настройки Галактики Управление капстроительством Документы Акты передачи Акт передачи материалов на строительство Статья затрат для материалов". Настройки позволят разграничивать, какие статьи затрат относятся к материалам, а какие к оборудованию. При выборе спецификации из текущих остатков в разрезе объектов строительства, на остатки накладывается фильтр по: - указанным в шапке акта передачи Склад, МОЛ; - объекту строительства (если он указан в шапке акта); - статье затрат для материалов, заданной в настройках системы.
102.1085529.1.1.0Доработка фильтров по Alt+B согласно настройкеУправление снабжениемПриходные накладные
При установленной настройке: "Настройки Галактики Общие настройки системы Фильтр - интервал дат Автоматически менять фильтр" = да. Фильтр по дате создания должен быть недоступен только в пределах дат из настройки. При нажатии на кнопку "Снять фильтр" - фильтр по датам не должен сниматься.Фильтры в сопроводительных документах. Фильтр "по датам" (создания и оприходования) учитывает настройку "Настройки Галактики Общие настройки системы Фильтр - интервал дат Автоматически менять фильтр" = да. Интервал фильтра по датам по документу не выходит за рамки интервала фильтра по датам из настройки.