Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911190.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911190.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911190
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.119.0
Дата2018-08-23 19:06:11
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.185807NEWНе отрабатывает настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Есть акт в RUR от российского Контрагента. Дата акта - 22.06.2018г., дата цен - 16.06.2018. НДС в акте считается верно по курсу на дату цен. Когда формируем ЭСЧФ в ней по кнопке "Спецификация" видим НДС, рассчитанный по курсу на дату документа. Настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату" установлена в "дату цен". Если у контрагента изменить страну (поставить не входящую в ЕвроАзЭС, то расчет НДС ведется верно, по дате цен. Во вложении - обоснование от Заказчика со ссылками на законодательство. Есть БД: \by01-1214dataDATA Открыт доступ для Бизы Татьяны. Акт снабжения №АКТ №1 от 22/06/2018.Снабжение. Для валютных актов из стран ЕвраЭС при формировании ЭСЧФ в НДЕ не идет пересчет сумм на дату исполнения, суммы переносятся из акта.
102.1703739.1.118.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперациейКассаАвансовый отчет
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперацией при установленной настройке "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да и "Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" =НЕТ нужно АВТОМАТИЧЕСКИ создаватьпереформировывать хозоперации спецификации. Сейчас нужно вызывать принудительно. (Ctrl+Enter)Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" изменены значения на следующие: - не синхронизировать; - по запросу; - автоматически. В случае, если в данной настройке установлены значения "по запросу" или "автоматически", а значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" установлено в "нет", то если происходила модификация записей позиций спецификации, при уходе с вкладки "Спецификация" произойдет запуск автоматического формирования хоз.операций по позициям спецификации. Запрос на выполнение данной операции будет выдаваться только в режиме "по запросу".
102.1808629.1.118.0Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФДля обозначения, что создаваемая корректирующая запись в исходном СФ не случайна, при ее создании заполняется примечание "Служебная обнуляющая запись (спецкорректировка книги продаж)".
102.1810769.1.118.0Возврат от неплательщика НДСУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возврат от неплательщикПокупатель - не плательщик НДС. Если покупатель возвращает весь товар, тогда новый счет-фактура (на возврат) никем не составляется. Поставщик регистрирует в книге покупок свой счет-фактуру, который он составил при отгрузке товаров покупателю с кодом вида операции 16. В графе 9 книги покупок должно вставать наименование Поставщика (ООО "ТД Аскона"), в графе 10 книги покупок должен указываться ИНН Поставщика (ООО "ТД Аскона"). (Письмо ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@)Сбыт, доработка возвратов для неплательщиков НДС. Неплательщики НДС определяются атрибутом "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" в каталоге контрагентов. Если возврат полный, по одной накладной, то для возвратной накладной СФ не создается. Если при этом находится исходный СФ с одной записью регистрации, то предлагается автоматически создать сторнировочную запись "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС", иначе запись необходимо создавать вручную. Если возврат по неплательщику не полный, то создается корректировочный СФ с отрицательной суммой. Записи и по полному и по неполному возвратам попадают в книгу покупок с кодом 16. Для записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" организация всегда проставляется собственная, для корректировочной записи - по настройке "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок". Также доработано пакетное формирование: по полным возвратам СФ не создается, по неполным - корректировочный отрицательный СФ. Отменяется решение 102.167767, возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535, меняется алгоритм, но код операции 16 остается и проверка атрибута по истории.
102.1833409.1.118.0Некорректно заполняются поля по ставке 18%Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Некорректно заполняются поля по ставке 18% Создаем новый документ, выбираем тип "Счет-фактура поставщика, НДС НА". Вводим сумму без НДС в поле 18%, поля заполняются не корректно.Изменено отображение сумм в интерфейсах редактирования СФ и записей регистрации для типов СФ, НДС НА: В СФ: - отображаются только суммы без НДС; - в сбыте сумма отображается в строке с основной ставкой 18% (ранее сумма была в строке "Без НДС"). В записях регистрации: - в сбыте - отображаются только суммы без НДС; - в снабжении - все суммы, т.к. там НДС есть. При редактировании данных СФ изменяются только доступные суммы - без НДС.
102.1850579.1.118.0Закрыть доступ к ручному редактированию сумм без НДС в интерфейсах редактирования СФ при продаже лома и шкур ( тип НДС, НА) по ставкам 0 и 10 и без НДСУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Предлагаю закрыть доступ к ручному редактированию сумм без НДС в интерфейсах редактирования СФ при продаже лома и шкур ( тип НДС, НА) по ставкам 0%,10% и "без НДС" во избежание ошибок при ручном заполнении СФ этих типов, поскольку сейчас лом сырья цветных металлов и сырье шкур подпадает только под ставку 18% и все прочие ставки не должны быть задействованы.Для СФ и записей регистрации с типами НДС НА закрыт доступ для редактирования всех сумм кроме сумм по ставке НДС 18%.
102.1852399.1.118.0Проблема с явно заданным номером страницы при печати на принтере в отчетах FastReportКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Корректировку в отчетах сделал и залил в https://by01-svn.topsoft.local/Central/Gal/trunk ревизия 344156. Необходимо выпустить обновления. 3 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г).fr3 Кудрявцева Е.В. (kudryavceva) удалить явно заданный номер страницы: 1 4 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1 8 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1 9 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1Исправлено
102.1855139.1.118.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Дополнить идентификатор SoprDocХозоперацииРазноска ТХО "Все документы"
Дополнить идентификатор SoprDoc. Необходимо чтобы идентификатор возвращал ссылку на счет-фактуру и спецификацию счет-фактуры. Будет использоваться с идентификатором SPSF. Доработка для 9.1 и 9.2.В идентификаторе SpSF добавлены режимы извлечения аналитик: Режим 8 - выдает значение исправленного счета-фактуры. А также для Nreс спецификации СФ, который можно получить в ТХО ключем &KAU[Кау:5038][Режим:168], при установленной циклической обработке по аналитике "Спецификации сопроводительных документов" Режим 9 - выдает значение исходного счета-фактуры. А также для Nreс спецификации СФ, который можно получить в ТХО ключем &KAU[Кау:5038][Режим:169], при установленной циклической обработке по аналитике "Спецификации сопроводительных документов".Работает при установленном флаге "расчет разницы между спецификациями исправленного и исходного СФ".
102.1855219.1.118.0Не требовать заполнение поля 16 (Код страны) для физических лицУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В ПиР 102.180041 решался вопрос про обязательное заполнение поля 16 в ЭСЧФ. Клиент утверждает: Согласно "Инструкции по заполнению электронного счета-фактуры" поле №16 для физлица заполнять не требуется.Для физ.лица или незаполненной организации ЭСЧФ проверка на заполнение кода страны не идет.
180.107879.1.118.0в Диадок выгружается КПП головной организвции при отправке документа филиалуУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
У ящика есть подразделения - филиалы со своим КПП. В СФ указан КПП филиала. Выгружается в Диадок с КПП головной организации, а должен быть КПП филиала, указанный в выгружаемом СФ.При выгрузке УПД в xml КПП продавца и покупателя выгружается аналогично, как при печати СФ (согласно настроек "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать .."). При выгрузке УПД с функцией ДОП/ДИС наименование и ИНН продавца/покупателя тоже подчиняется правилу выгрузки СФ - если есть головная организация, выводятся данные головной организации, а не филиала.
102.1860309.1.117.2Не отправляются ЭСЧФ на портал, сломана структура xml-файлаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не отправляются ЭСЧФ на портал, сломана структура xml-файла, появился лишний тег xmlns="" по всему документу, а он должен быть только в шапке с адресом порталаСтруктура выгружаемого xml-файла приведена в соответствии с требованиями.
101.648829.1.117.1В книгу покупок попадает неучтенная суммаУправление снабжениемКнига покупок
В книгу покупок попадает неучтенная сумма без привязки к какой либо записи.Исправлено, суммы без записей регистрации в книгу не попадают.
101.627199.1.117.0Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку печать документаУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку Просмотр документа (Печать). Сейчас чтобы вывести документ на печать, надо сначала выбрать функцию " Диадок.Показать документ (Переход)", затем перейдя в Г.Диадок. выбрать "Просмотр Документа"В локальное меню ДО, накладных на отпуск/на прием, счетов-фактур добавлена кнопка "Диадок. Печать документа", которая позволяет открыть печатную форму документа Диадок.
101.644039.1.117.0Анализ истории изменения атрибутов организации для собственной организации при печати книг. Анализировать дату "по"Управление сбытомКнига продаж
При печати книги покупок/продаж для собственной организации предлагается анализировать дату "по" из параметров печати во время анализа истории изменения атрибутов организации. При текущем алгоритме, иногда возникают некорректные ситуации - печатаются старые атрибуты.Печать заголовка книги, собственная организация. Из истории изменений атрибутов организации данные берутся либо на дату окончания периода печати для основной книги, либо на дату составления дополнительного листа.
102.1670949.1.117.0заполнение пункта 17.1Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
заполнение пункта 17.1 в разделе 3 ЭСЧФ "Постановление Министерства по налогам и сборам республики Беларусь 25 апреля 2016 г. № 15 Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления)" п 57. 3абзац При реализации плательщиками объектов филиалам, не исполняющим налоговые обязательства юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Налогового кодекса Республики Беларусь, при заполнении плательщиками ЭСЧФ для направления таким филиалам в строке 17.1 "Код филиала (обособленного подразделения)" должен быть указан код, который соответствует коду данного филиала в справочнике. бизнес процесс клиента см во вложенном файлеСбыт, при создании ЭСЧФ по сопроводительному документу в поле 17.1 и 18 отображаются данные из филиала - грузополучателя сопрдока. Необходимо в каталоге контрагентов для филиала заполнить УНП, равный УНП головной организации.
102.1805439.1.117.0Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчикаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчика 1)для СвСФЗ по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Подрядчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры посредника" внести их в поле "Привязанная сумма"; 2)для СвСФПс по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Заказчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры заказчика" внести их в поле "Привязанная сумма"Доработка привязки сумм для сводного СФ заказчика и сводного СФ посредника: - для СФ заказчика возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузоотправитель равен организации СФ посредника; - для СФ посредника возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузополучатель равен организации СФ заказчика. Не рекомендуется связывать сводный и не сводный СФ после данной доработки, т.к. они имеют разные структуры. Для того, чтобы пользователи не запутались в перекрестных ссылках и могли составить себе некоторое представление о том, почему связанная сумма вычислилась именно так, в расширенной информации сводного СФ списки грузо выводятся с суммами по грузо.
102.1813359.1.117.0Отображаются неверно записи в доп листе книги продажУправление сбытомКнига продаж
Отображаются неверно записи в доп листе книги продаж.СФ с разными организациями и грузо, запись регистрации типа корректирующая оплату, предоплату - в доп.листе печатается корректно, с КПП грузо.
102.1820779.1.117.0Заполнение стр.230 раздела 9 декларации при продаже шкур и ломаБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Значение строки 190 раздела 8 и строк 230-280 раздела 9 не соответствует данным их книги покупок/продаж за аналогичный периодТеперь данные по итоговым строкам разделов 8 и 9, а так же страницы данных разделов, полностью соответствуют книге покупок/продаж за период налоговой декларации
102.1824709.1.117.0Внесены изменения в формирование эл. формата в книги покупок и продаж, в доп.лист, в журналы СФ Приказом ФНС от 06 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@Расчеты с поставщиками и получателямиПредложения по развитию модуля СФ
Внесены изменения в формирование эл. формата в книги покупок и продаж, в доп.лист, в журналы СФ Приказом ФНС от 06 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@Доработаны выгрузки Журнала учета полученных и выставленных СФ и книг покупок и продаж, включая доп.листы, в xml согласно новым изменениям. Есть возможность выгружать старые форматы версии 5.02, либо новые версии 5.03: в журнале - в поле с выбором "Версия", в книгах - в поле "Тип отчета".
102.1832609.1.117.0Перевыбор типа записи регистрации в СФ противоположного направленияУправление сбытомНаши счета-фактуры
Перевыбор типа записи регистрации в СФ противоположного направления. Если при первом выборе направление записи устанавливается корректно, то при втором, и вообще четном, оно изменяется на противоположное.СФ, создание записи противоположного направления и перевыбор ее типа работает корректно вне зависимости от количества выборов.
102.1835129.1.117.0Неверны итоговые суммы при печати СФ НДЕ-эквивалентУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверны итоговые суммы при печати СФ НДЕ-эквивалент При печати валютного СФ с параметром "печатать НДЕ-эквивалент" не верно считаются итоговые суммы. Клиент сообщил, что при реализации услуг по валютному договору счета-фактуры формируют и печатают в валюте. При этом в ряде случаев покупатель просит предоставить счёт фактуру в НДЕ-эквиваленте. Кроме того, по книге продаж формируются бухгалтерские проводки. Печатная книга продаж в НДЕ-эквиваленте используется для сверки.Исправлено, корректно рассчитывается сумма НДЕ в СФ по нескольким курсам. СФ со старыми, некорректными суммами следует переформировать заново.
102.1838969.1.117.0Исправить зависание в просмотре связей между СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Исправить зависание в просмотре связей между СФ. Проявляется, если создать сопрдок, корректирующий, СФ и по локальному меню СФ-исправление, а затем запустить просмотр связей из исходного СФ.Исправлено, зависания не происходит.
102.1846709.1.117.0не найдена MSVCR120.DLLУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Галактика при входе в любой модуль, и вызове чего либо ( например Документы - Акт на прием услуг) выдает сообщение, что не найдена MSVCR120.DLL. При отключении C_Diadoc такой проблемы нет. Настройка "Настройки ГалактикиОбщие настройки системыРабота с Контур.Диадок" = нет" ОС - Windows Server 2012 R2Исправлено
180.106839.1.117.0дата принятия на учет МЦ по записи в корректирующей накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При регистрации счет-фактуры, созданной из корректирующего документа неотфактурованной поставки, ставится неверная дата принятия на учет товара в книге покупок. Ставится дата создания исходного первичного документа, а должна быть дата оприходования из исходного первичного документа. Например, накладная 97 от 09.02.2018. Счет-фактуры нет, оприходована 14.02.2018 (фактическая дата получения МЦ): После получения счет-фактуры создается корректирующая накладная 97КН. Создается и регистрируется счет-фактура. Дата составления - 09.02.2018. Дата получения и регистрации 29.03.2018. Дата оприходования в записи о регистрации устанавливается 09.02.2018, а должна 14.02.18 (дата оприходования накладной №97). В книге покупок дата принятия на учет товаров ставится 09.02.2018, хотя должна попасть дата оприходования первичного документа (в нашем случае 14.02.2018, дата оприходования накладной №97).При регистрации счета-фактуры, созданного из корректирующего сопроводительного документа, если по исходному сопроводительному документу СФ не создан, но есть оприходование, то дата оприходования в записи регистрации = дате оприходования из исходного документа.
180.107129.1.117.0Новые типы СФ (учет металлолома в рамках договора комиссии).Управление сбытомНаши счета-фактуры
Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба добавить новые типы СФ при учете металлолома в рамках договора комиссии.Добавлены новые типы записей СФ: в сбыте: - Счет-фактура заказчика, НДС НА; - Счет-фактура заказчика, аванс, НДС НА; - Корректировочный счет-фактура заказчика, НДС НА; - Исправление СФ заказчика, НДС НА; - Исправление корректировочного СФ заказчика, НДС НА; в снабжении: - Счет-фактура посредника, НДС НА; - Счет-фактура посредника, аванс, НДС НА; - Корректировочный счет-фактура посредника, НДС НА; - Исправление СФ посредника, НДС НА; - Исправление корректировочного СФ посредника, НДС НА. При печати журнала учета полученных и выставленных СФ 2017г для данных типов СФ КВО = 33 - для авансовых СФ и 34 - для отгрузочных СФ, суммы в гр.14-15 (для корректировочных - в гр.16-19) выводятся 0. При выгрузке в xml для данных типов СФ: СтТовУчНалВсего, СумНДС (для корректировочных - РазнСтоимКСчФ (Ум/Увел), РазнНДСКСчФ - Ум/Увел - СумНДС) = 0.
102.1792099.1.116.1эсчфУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Клиент отгрузил нам товар и выставил эсф. Мы оприходовали товар , оказалось, что он бракованный. мы создали рекламационную накладную на возврат на весь товар. Клиент выставил исправленный эсчф с нулевыми значениями налоговой базы и суммы НДС, тем самым аннулировав предыдущий эсчф. Клиент действовал в соответствии с законом----- В этом случае надо создать и выставить покупателю исправленный ЭСЧФ с нулевыми значениями налоговой базы и суммы НДС. В исправленном ЭСЧФ делается ссылка на исходный ЭСЧФ (п. 1, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 10 ст. 106-1 НК). В Галактике необходимо разрешить привязку исправленного ЭСЧФ к накладной на возврат при условии полного возврата по накладной на приход. Если возврат частичный, то создается дополнительный ЭСЧФ, но это у нас работает.Доработано единичное создание ЭСЧФ по полному возврату из рекламационных накладных - создается исправленный ЭСЧФ с нулевой суммой. Регистрация в книги идет нулевой записью, запись регистрации в исходном ЭСЧФ сторнируется отрицательной записью. Аналогично работает аннулирование ЭСЧФ через исправительный сопрдок.
102.1839959.1.115.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.643219.1.114.0Откуда брать полное наименование валютыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем для СФ полное наименование валюты брать из другой настройки.Создана новая настройка "Полное наименование НДЕ для печати СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Значение по умолчанию - "российский рубль". Если СФ в НДЕ или в валюте с кодом 643, то при печати СФ в поле "Валюта: наименование, код" выводится наименование из данной настройки.
101.643489.1.114.05 столбец в СФ по авансу при реализации ломаУправление сбытомНаши счета-фактуры
5 столбец в СФ по авансу при реализации лома должен быть заполнен, у нас сейчас просто прочерк.При печати авансового СФ, НА гр.5 заполняется
102.1714619.1.114.0УРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистикиЗаменен термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистики. Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в номере
102.1715779.1.114.0Привязывать доп. ЭСЧф к Корректирующей накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Если по накладной было оприходовано одно количество, а по факту количество поставленного товара оказалось другим клиенты оформляют в нашей системе корректирующую накладную (т.е отменяют первую и создают новую на правильное количество), поскольку им необходимо провести это ордерами по складу - отминусовать неправильный приход и создать правильный. При этом контрагент клиента по правилам составляет соответствующий акт на разницу сумм первой и второй накладной а к ней, следовательно, дополнительную ЭСЧф. Необходимо реализовать возможность импорта и привязки дополнительной ЭСЧф для данной ситуации.Доработано создание, импорт и привязка Дополнительного ЭСЧФ к корректирующей накладной. При создании ЭСЧФ по накладной выдается диалог с выбором типа: "исправленный" или "дополнительный". Дополнительный ЭСЧФ по корректирующей накладной создается на разницу между суммами исходной и корректирующей накладной.
102.1764569.1.114.0Не работает порядковая нумерация СФ по шаблону, где статичная часть начинается с буквыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не работает порядковая нумерация СФ по шаблону, где статичная часть начинается с буквы (пример во вложении). Если статичная часть начинается с цифры, то нумерация работает корректно и продолжается.Исправлено - корректно работает нумерация по шаблону, если он начинается со статичной буквенной части.
102.1783559.1.114.0УРиУ - Доработка сквозной нумерации исходящих счетов-фактурУправление сбытомНаши счета-фактуры
Нужно выполнить доработку сквозной нумерации исходящих СФ с контролем уникальности по следующему формату номера: ГГГГ/ММ/СС/NNNN/XX, где ГГГГ - год выписки СФ ММ - номер масяца выписки СФ с 01 до 12 СС - номер дня выписки СФ с 01 по 31 NNNN - порядковый номер СФ за определенный день определенного месяца, состоящий из 4 знаков. ХХ - признак (код) филиала Сейчас проверка уникальности номера счета-фактуры осуществляется в рамках Филиала. Нужна сквозная нумерация в целом по Обществу, то есть NNNN - порядковый номер СФ должен быть уникальным.Формат номера - &Y[4]/&M[2]/&D[2]/&N[4]/&P Установить значение настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера" = "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1)". Замечания по другим способам нумерации: "Сквозная нумерация СФ по формату номера" = - по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1) - да (каждый год начинается с 1) При таких настройках последний номер хранится в спецтаблице. Это позволяет избежать ошибок нумерации вида "в номере участвует дата, формируется СФ за более позднюю дату, потом за более раннюю", которые по предыдущему алгоритму формирования номера (последнему СФ в списке) были неразрешимы. ВАЖНОЕ замечание: при первом запуске формирования СФ и его номера по спецтаблице, в которой еще нет информации о нумерации конкретного типа СФ, вычисление первого номера может проходить очень медленно (проверяются все СФ с данной нумерацией с начала года для вычисления корректного последнего номера). Дальнейшая нумерация будет проходить с приемлемым быстродействием. При ручном изменении номера СФ, изменении настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера" или любом другом способе пользовательского вмешательства в процесс нумерации: если произошел сбой, то в интерфейсе "Нумерация документов" (модуль Настройка, меню Настройка) можно откорректировать номер, по которому будут формироваться следующие СФ. Данные по нумерации конкретного СФ можно посмотреть по Alt+2 (для шаблона идет подтип+тип), затем в интерфейсе найти записи с наименованием "Счет-фактура наша", тип = 72, по подтипу выбрать нужную запись и изменить номер.
102.1787979.1.114.0УРиУ - Доработка вычисления номера, по которому был сформирован номер текущего СФ.Управление сбытомНаши счета-фактуры
По ПИРу 102.178355, УРиУ - Доработка сквозной нумерации исходящих счетов-фактур, была существенная доработка вычисления номера СФ. Необходимо с ее учетом доработать вычисление номера, по которому был сформирован номер текущего СФ.Доработано корректное отображение номера СФ, на основании которого был сформирован текущий номер (Alt+2). Замечание - т.к. поле для хранения номера - 20 символов, то некоторые очень длинные номера могут обрезаться, но это не принципиально, т.к. по первым 20-ти символам номер найти можно.
102.1835509.1.114.0Не регистрируется отложенная регистрацияУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Не регистрируется отложенная регистрация После установки обновлений у клиента перестала регистрироваться отложенная запись регистрации, если в одна позиция с внешнем классификатором "Режим зачета НДС" в значении "отложенная регистрация". Выдается прикладная ошибка.Корректно проходит регистрация СФ одной записью типа "Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)".
180.106039.1.114.0Книга покупок. Заполнение графы 9-10 при коде вида операции 27Управление снабжениемКнига покупок
В продолжении к ПИР 101.63085 Уточнено, что графе 9 "Наименование продавца" не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени. пп. "н" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 В нашем случае сводные счета фактуры составляются от имени Экспедитора, а не комиссионера (агента). Бухгалтерия утверждает что в части экспедирования графы 9-10 должны быть заполнены, т.к. в правилах ведения книги покупок об экспедиторе слов нет.К СФ автоматически создается вн.атрибут "Печать продавца в книге покупок для кода 27". Если значение атрибута не равно 0, то при печати книги покупок для записей регистрации с кодом 27 графы 9-10 заполняются. По умолчанию значение атрибута = "нет", в книге покупок информация о продавце (графы 9-10) не заполняется.
101.645689.1.113.2СФ в формате FastReport выводится на двух листахУправление сбытомНаши счета-фактуры
Отчет Fast Report "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" выводится на двух листах. Раньше выводился на одном.В счете-фактуре (формат А4, с 1 октября 2017г) изменено разбиение страниц, реализованное в пир 180.10665. Уменьшен допуск на размер области печати подписантов, но несмотря на это в некоторых случаях может происходить разбиение страницы на 2, хотя зрительно данные могли бы вписаться в свободное место.
180.107119.1.113.1Новые типы СФ и записей кн. продаж (учет металлолома при реализации нал. агенту).Управление сбытомНаши счета-фактуры
Нужны новые типы документа для учета НДС (Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры): 1. "Исправление СФ оплата, предоплата, НДС НА" (код вида операции 33) 2. "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (код вида операции 34) При регистрации этих видов счетов-фактур должны формироваться аннулирующие записи книги продаж: 1. "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (код вида операции 33) 2. "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (код вида операции 34) А также исправительные записи книги продаж: 1. "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление)" (код вида операции 33) 2. "Регистрация СФ, НДС НА, исправление" (код вида операции 34). Аннулирующие и исправительные записи книги продаж должны попадать в Книгу продаж с кодом вида операции 33 и 34. Сумма записи должна попадать в графу 14.Добавлены новые типы СФ в сбыте: - "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА" (КВО - 33); - "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (КВО - 34); - "Исправление корректировочного СФ, НДС НА" (КВО - 34). При регистрации этих СФ формируются аннулирующие записи в книге продаж: - "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (КВО - 33); - "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (КВО - 34); - "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" или "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (КВО - 34). А также исправительные записи: - Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление) (КВО - 33); - Регистрация СФ, НДС НА (исправление) (КВО - 34). Сумма аннулирующих и исправительных записей попадает в графу 14. Доработана также регистрация в доп.лист. При регистрации СФ с типами "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА", "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА", "Исправление корректировочного СФ, НДС НА", если исходный СФ и исправительный СФ в разных налоговых периодах, то формируется запись регистрации "Корректирующая оплату, предоплату запись" / "Корректирующая запись (книга продаж)". При печати записи в доп.листе книги продаж КВО = "33"/"34", заполняется графа 14.
101.641389.1.113.0Ошибка отображения документов в списке просмотр связей между корректировочными и исправленными с/фУправление сбытомНаши счета-фактуры
Ошибка отображения документов в списке просмотр связей между корректировочными и исправленными с/ф Клиент нашел у себя документ который отображается не совсем корректно: Нашел у себя такой документ, при котором показываются не все документы в этом списке. Через дебаггер прошелся по таблице TmpSchFact и получилась такая картина {0005000000005E85h,0000000000000001h,0,0} {0005000000005FECh,0005000000005E85h,0,1} {00050000000066E1h,0005000000005FECh,0,1} {00050000000064A0h,0005000000005FECh,0,0} {00050000000066DEh,00050000000064A0h,0,1} Т. е. для 0005000000005FECh поле ISLEAF должно быть 0, т. к. у него есть дочерние узлы. Т. к. они вставились позже, этот параметр не изменился.Исправлено, цепочки исходных, корректировочных и исправленных СФ отображаются корректно (локальное меню Просмотр связей... или Alt+1).
102.1791129.1.113.0В дополнительном ЭСЧФ в поле Номер ЭСЧФ не отображается номерУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В дополнительном ЭСЧФ в поле Номер ЭСЧФ не отображается номер (поле CRECS(10) в таблице SCHFACT имеет нулевую запись). Дополнительная ЭСЧФ сформирована по ЭСЧФ на возврат товара поставщику (розница). Случай не единичный - таких ЭСЧФ много.При импорте ЭСЧФ на возврат товара поставщику (розница) номер ЭСЧФ заполняется. Добавлена также проверка на пустое значение при инициализации окна редактирования ЭСЧФ - если пустое, то оно заполняется.
102.1797589.1.113.0Доработать печатную форму корректировочного СФ в формате FR для нового типа корректировочных СФ при покупкепродаже лома металлов и сырья шкур (Россия)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать печатную форму корректировочного СФ в формате FR для нового типа корректировочных СФ при покупкепродаже лома металлов и сырья шкур (Россия)- некрасиво разбивается на страницы, поскольку разбиение идет не по строкам таблицы, а по текстовым строкам.Доработано, разбивается на страницы красиво.
102.1799709.1.113.0При печати доп. листа книги покупок по зачету аванса покупателю выводится код операции 13 вместо 22Управление снабжениемКнига покупок
При печати доп. листа книги покупок по зачету аванса покупателю выводится код операции 13 вместо 22.Корректировка записи регистрации аванса в момент отгрузки в доп.листе должна идти записью с типом "Корректирующая запись - сторно (книга продаж/покупок)". "Корректирующие записи" для этого не используются. Для типов "Корректирующая запись - сторно (книга продаж/покупок)" установлены коды операции 21 и 22, они всегда печатаются в книгах. В том числе для случая, когда в сторно не задана корректируемая запись.
102.1802219.1.113.0ЭСЧФ. В формате Excel при печати формы ЭСЧФ не выводится раздел 4 и 5.Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
ЭСЧФ. В формате Excel при печати формы ЭСЧФ не выводится раздел 4 и 5.Исправлен некорректный вывод формы ЭСЧФ в формате Excel.
102.1804959.1.113.0Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ заказчикаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ заказчика в интерфейсе реестра СФ.Таблица SF_Consumer_View, SF_Consumer_View.Num - номер СФ заказчика, SF_Consumer_View.dFact - дата составления.
102.1805659.1.113.0Печать книги покупок и доп.листа к нейУправление снабжениемКнига покупок
Клиент просит в шаблоне BookPrZk.xlt по пути: exeXLSL_SF увеличить размер шрифта штрих-кода до 28 в самой книге 2017 и доп. листе к ней. А то при распознавании - не распознается.Для книг 2017г. поле со штрих-кодом увеличено до 28 пикселей.
102.1812029.1.113.0эсчф по накладным на приемку молокаУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Есть накладная на прием молока. Один завод поставил другому заводу молоко ,его оприходовали по накладной на прием молока. Теперь поставщик выставил эсчф на портал. Получатель хочет импортировать эту эсчф. Но у нас нет возможности в настройке импорта указать первичный документ---- накладная на прием молока( а в первичный документ---накладная на приход эта накладная не попадает). Можно пойти обходным путем, создать сводную накладную на базе этой и эсчф привязать к сводной накладной. Но клиенту так работать неудобно, он требует в список первичных документов добавить---накладная на прием молока, чтоб была возможность эсчф привязать напрямую к накладной.В импорте ЭСЧФ добавлена возможность работы с накладными на прием молочного сырья (кнопка Поиск первичных документов). Только при наличии лицензии на молоко MILK.
102.1812809.1.113.0Лишние записи регистрации в авансовом СФ на продажу лома и шкур (НА)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Лишние записи регистрации в авансовом СФ на продажу лома и шкур (НА) В СФ с типом "Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА" при первом нажатии на кнопку "Зарегистрировать" запись создается верная. Затем при каждом нажатии на кнопку создается нулевая запись регистрации.Исправлено, нулевые записи регистрации не создаются.
102.1815749.1.113.0Исправление номера СФ в книге продажУправление сбытомКнига продаж
Исправление номера СФ в книге продаж Необходимо доработать процесс исправления номера СФ в книге продаж (аналогично по Книге покупок). Сейчас это поле неактивно. У заказчика указан неправильный номер СФ - это одна из возможных ошибок. Ситуация такая: В бумажном варианте № СФ проставлен верно. Пользователь в системе неправильно ввел номер (это чисто ошибка пользователя). С неправильными номерами сдали декларацию. Теперь надо исправить. Дело в том, что в Книге продаж отражаются не только записи регистрации наших СФ. Но также туда попадают записи по регистрации Корректировочных СФ по снабжению, имеющие в исправлении знак "-" и, соответственно, попадающие в Книгу противоположного направления. Также (у клиента был именно этот случай) в Книгу продаж попадают записи по Восстановлению НДС и по "Регистрации аванса от поставщика в момент отгрузки".Для всех корректирующих записей добавлена возможность редактирования номера записи.
102.1818159.1.113.0В случае ручной перепривязки документадоговораДО и смены контрагента у ранее зарегистрированного СФ типа "Счет-фактура, предоплата поставщику, ручная привязка документов" регистрационная запись остаетУправление сбытомНаши счета-фактуры
В случае ручной перепривязки документадоговораДО и смены контрагента у ранее зарегистрированного СФ типа "Счет-фактура, предоплата поставщику, ручная привязка документов" (см. решение 102.181042) ручная регистрационная запись остается неизменной (даже контрагент!). Необходимо либо выдавать предупреждениезапрос на соответствующее изменение либо запрещать перевыбор при наличии регистрационной записи.При ручном выборе ДО в интерфейсе редактирования СФ выдается предупреждение и не идет привязка ДО, если контрагенты в ДО и СФ разные.
102.1818609.1.113.0В статусе "Полный" предоставить возможность поменять тип счет-фактурыУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Когда от контрагента приходят оригиналы документов, по документу начисления создается документ-оригинал со статусом "полный". Если создать счет-фактуру именно из этого документа, то поменять тип созданного счет-фактуры с данным статусом уже нельзя. Необходимо предоставить возможность поменять тип СФ.Убрана проверка при изменении типа СФ, созданного по сопроводительному документу с полным статусом (Быстрое закрытие). Сейчас тип такого СФ можно изменить на любой стандартный, не исправительный и не корректировочный.