Информация о файле обновления Галактика F_COMMON_RES_911050.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_COMMON_RES_911050.TXT
ОбновлениеF_Common_res_911050
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_COMMON
ТипRES
Версия9.1.105.0
Дата2018-08-10 19:30:37
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
106.105869.1.104.0ФИО в складских документах выходит полностьюСкладской учетАкты на списание
Выводить ФИО подписантов в комиссии в складских документах в зависимости от настройки "Бухгалтерский контурФормат инициалов в расшифровке подписи"ФИО подписантов в комиссии в складских документах выводятся в соответствии с настройкой "Бухгалтерский контурФормат инициалов в расшифровке подписи"
101.629379.1.103.0Отчет агента - выбор подписантовУправление сбытомНе знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
Отчет агента - выбор подписантов Необходимо доработать функционал "Печать отчета агента" Нужно добавить в параметры отчета выбор подписантов. Вместо полного "имя отчество" нужно выводить инициалы Сейчас подписанты берутся из договора и приходится для каждого подписанта создавать свой шаблон.1. Добавлен выбор подписантов при печати отчета агента. Если группа подписантов не выбрана или пустая, то в отчет агента выводится подписант как и прежде, указанный в агентском многостороннем договоре по кнопке "Контрагент 1" (диалоговое окно "Просмотр реквизитов контрагента", поля "Подписал" и "ФИО"). 2. В случае выбора группы подписанта в тексте отчета агента используется должность и фамилия подписанта в родительском падеже (указывается в окне редактирования группы подписантов на вкладках "ФИО (варианты написания)" и "Должности (варианты написания)"). В случае использования подписанта, указанного в агентском многостороннем договоре, окончания для должности, фамилии, инициалов при необходимости редактируются.
101.636739.1.103.0Ошибки в корректировочном и исправительном УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Корректировочный УПД. Ошибки в печатной форме. 1. Не выводится диалог выбора подписантов 2. Не печатается руководитель организации в формате *.rtf 3. В формате FR кривое форматирование в разделе подписантов. Для корректировочного и исправительного УПД Пример и сводный отчет во вложении.Для корректировочного УПД изменено: - добавлен выбор подписантов - руководитель, главный бухгалтер, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни. - поправлены поля в формате FR.
102.1751789.1.103.0УРиУ. При печати доверенности использовать интерфейс подписантов FeeSignersУправление снабжениемДоверенность
УРиУ. При печати доверенности использовать интерфейс подписантов FeeSignersПри печати доверенности используется интерфейс подписантов FeeSigners
102.1839959.1.102.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1793509.1.100.0Штрих-кодирование лицевого счета в заработной платеИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
Нужно добавить штрих-код в новый документ: Лицевой счет в заработной плате. ШК требуется для связки со сканами некоторых входящих документов по сотруднику.В лицевой счет добавлена возможность привязки штрих-кода.
102.1814869.1.99.0Запрет создания документа Справка по расчету процентов по сторонним векселямВекселя и кредитыСправки для налогов по векселям
Необходимо убрать запрет создания документа "Справка по расчету процентов по сторонним векселям" при установленной настройке доступа к документам "Свои - изменение, по группе чтение".Исправлено.
102.1788139.1.98.0Выбор подписантов из сторонних сотрудниковКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Выбор подписантов из сторонних сотрудников Кладовщики и члены комиссий зачастую числятся на одном предприятии, а ведут склады или числятся в комиссиях на других. При печате например накладных на внутр. перемещение приходится в картотеку сотрудников добавлять "левые карточки" сотрудников, которые вовсе не работают на данном предприятии, что затрудняет работу. В связи с этим, необходима доработке функционала по ручному добавлению сотрудников (не состоящих в штате) в различные комиссии , а также в поля затребовал, разрешил , отпустил. Это касается всех типов накладных , актов. Такое решение есть в модуле касса, при печате кассового ордера доступен выбор сторонних сотрудников, в данный справочник можно добавлять необходимые данные и пользоваться ими.Добавлен однократный вызов конвертера после установки обновления для переноса комиссий из складского учета в форму подписантов. В формах для настройки печати в складском учете были подключены интерфейсы выбора подписантов для комиссий для следующих случаев: - М-7; - ОС-14; - акты на списание МЦ; - акты на пересортицу; - акты об излишках; - акты о недостачах.
102.1790359.1.97.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.632989.1.96.0Проблемы с интерфейсом подписантов в случае если они сторонние (не сотрудники предприятия)Настройка, Обмен бизнес-документами и др.Подписанты
Проблемы с интерфейсом подписантов в случае если они сторонние (не сотрудники предприятия) При вводе нового подписанта иногда (не всегда) не происходит сохранения Должности или ФИО, так же, возникают проблемы с их склонениями. Например, после ввода данных не заполняется склонение по падежам должности. После заполнения вручную и нажатия на кнопку "Сохранить" и выхода из интерфейса с помощью кнопки "Выход" данные пропадают совсем. При входе в интерфейс видно, что пропали только варианты именительного падежа для ФИО и должности. Иногда у некоторых подписантов в качестве склонения ФИО "чужие" данные.Доработано создание подписантов в каталоге сторонних подписантов. При нажатии кнопки "сохранить" в верхней панели для нового подписанта: Формируются все падежи (включая сокращенные формы) ФИО Если было заполнено поле "должность", формируется запись Именительного падежа должности Работает кнопка "сохранить" в нижних панелях.
102.1735299.1.95.0Для РБ необходимо актуализировать печатную форму Приказа о переводе на другую работу по СТБ 6.38-2016 (индивидуальный)Управление персоналомВсе индивидуальные приказы (прием, перевод, отпуск, увольнение)
Для РБ необходимо актуализировать печатную форму Приказа о переводе (перемещении) на другую работу по СТБ 6.38-2016 (индивидуальный).Разработана система выбора визирующих для приказов. В интерфейсе "Управление персоналом / Настройка / Заполнение каталогов / Распорядительные действие по персоналу" добавлена колонка "Группа подписантов". В данном интерфейсе можно создать группу визирующих и выбрать для этого ответственных за это сотрудников и указать для какого приказа они должны выводится в соответствующем месте. РПД-5. Печать индивидуальной формы на FastReport (СТБ). 1. В шапке установлены полуторные отступы. 2. В заголовке приказа указываются фамилия и инициалы сотрудника. 3. Номер и дата договора отображаются в формате - "тип" от "дата" № "номер договора". 4. В приказе о переводе/перемещении выводятся визирующие.
101.627539.1.93.0Некорректно устанавливается значение настройки "Не распределять платеж по МЦ из группы"НастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
Некорректно устанавливается значение настройки "Не распределять платеж по МЦ из группы" Меняем значение настройки у пользователя, а устанавливается значение у администратора, который меняет значениеИсправлено. Значение настройки "Не распределять платеж по МЦ из группы" меняется для выбранного пользователя.
101.583249.1.92.0Доп. поля для транспортной декларацииБухгалтерская отчетностьДекларация по транспортному налогу
Предлагаем в карточке ОС предусмотреть ввод данных необходимых для декларации по налогу на ТСДобавлен новый вид документа ОС - "налог на транспортные средства (РФ)". В данном документе можно заполнить информацию необходимую для формирования декларации по налогу на ТС. Информация из документа может быть импортирована в налоговый справочник ТС с помощью контекстного меню справочника "Импорт ТС" - "Из модуля "Учет ОС" - "Используя документ для налога на ТС". Для импорта и обновления информации (используя документ для налога на ТС) необходимо обязательное заполнение поля "Контрольная дата документа". Будут отбираться только документы, дата которых не больше значения данного поля/ В новом документе документе можно переопределить импортируемое значение для полей "Идентификационный номер ТС", "Марка ТС", "Регистрационный знак (номер) ТС". Если эти поля не заполнены в документе, то они как и раньше будут браться из карточки ОС. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если ранее вы производили импорт ТС из модуля "Учет ОС" в справочник ТС, а после обновления планируете заполнять информацию с помощью реализованного документа, то вам необходимо удалить старую информацию о таких ТС из справочника, так как в такой ситуации будет происходить дублирование информации (останется и старая запись, и появится новая, из документа)
101.626749.1.92.0Список документов.Бухгалтерская отчетностьДекларация по налогу на имущество организаций
Если заполнить документ кадастровой информации и находясь в поле "Кадастровый номер" использовать клавиши "Page Up" или "Page Down", то произойдет дублирование информации в полях "Кадастровый номер" и "Условный номер". Если в попытаться изменить информацию в документе (например поле "Не является объектом налогообложения по зем. налогу"), то возникнет сообщение об ошибкеВнесены изменения в документ кадастровой информации, устраняющие данную ошибку
102.1674259.1.91.0УРиУ Функционал Добавить новый вид распоряженияСкладской учетРаспоряжение на внутреннее перемещение МТР
К распоряжениям на перемещение МТР нужно добавить новый тип распоряжения -"Распоряжение на изменение целевого назначения".Добавлен новый вид распоряжения: Распоряжение на изменение целевого назначения МТР. Вызывается из модуля Складской учет - Документ - Распоряжения на перемещение МТР Данный вид распоряжения похож по функциональности на Распоряжения на перемещение МТР за следующими отличиями: - у распоряжения один склад и один МОЛ - обязательное поле - Склад, если оно не заполнено, то нельзя перейти в спецификацию - Если спецификация выбрана, то нельзя поменять Склад и МОЛ - По данному виду распоряжения формируется акт на перемещение между объектами: F3 в поле Распоряжение Акта
102.1684939.1.91.0добавить поле "Статус" в документ "Ввод в эксплуатацию"СпецодеждаВвод в эксплуатацию
Клиент просит добавить поле "Статус" в документ "Ввод в эксплуатацию" по по аналогии с документом "Акт выполненных работ".В окно редактирования документов спецоснастки/спецодежды добавлено поле "Статус". Работает разграничение прав пользователя по статусам. Сохраняется история изменения статусов. Доработано для следующих документов: - приход, поступление; - ввод в эксплуатацию; - внутреннее перемещение; - возврат из эксплуатации; - переоценка; - изменение параметров; - акт на списание; - ведомость начисления износа; - акт о недостачах; - акт об излишках; - пересортица.
101.622869.1.89.0Раздел 2.1 строка 030. Выводить не внутренний инвентарный номер, а присвоенный вБухгалтерская отчетностьДекларация по налогу на имущество организаций
Из письма ФНС от 3 июля 2017 г. N БС-4-21/12769@ "О порядке заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций" следует, что по строке 030 раздела 2.1 (инвентарный номер) можно указывать не только инвентарный номер ОС из его карточки, но и инвентарный номер присвоенный органами технической инвентаризации (БТИ). Необходимо реализовать возможность заполнения инвентарного номера данными из БТИ К+: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219514Теперь если в документе "Кадастровая информация" ОС задано значение для поля "Инвентарный номер", то значение для строки 030 будет взято из этого поля. В обратном случае - из поля "Инвентарный номер" карточки ОС
102.1691309.1.89.0"Сложные объекты" в декларации по налогу на имущество организаций за 2017 год.Бухгалтерская отчетностьДекларация по налогу на имущество организаций
Необходимо реализовать возможность объединения страниц Разделов 2.1 и 3, т.к. это может быть необходимо при наличии сложных карточек ОСДобавлена возможность объединения страниц Разделов 2.1 и 3 при предварительном просмотре с помощью пунктов контекстного меню "Объединить страницы "Раздела 2.1"", и "Объединить страницы "Раздела 3"" соответственно. Пункт меню для Раздела 2.1 будет доступен только в случае наличия полностью одинаковых страниц (без учета поля "Остаточная стоимость основных средств") данного раздела, которые и будут объединены. На объединенной странице в поле остаточной стоимости будет отображена сумма полей "Остаточная стоимость основных средств" всех объединенных страниц. Пункт меню для Раздела 3 будет доступен только в случае наличия полностью одинаковых страниц данного раздела, которые и будут объединены. Также в документ "Кадастровая информация" добавлена возможность ограничить импорт инвентарных номеров в декларацию и расчет отметив пункт "Не использовать инв. номер". По умолчанию (когда данный пункт не отмечен), если в документе указано значение в поле "Инвентарный номер", то импортируется данное значение, иначе - инвентарный номер из карточки ОС. В случае когда данный пункт отмечен - импорт инвентарного номера не производится (даже при наличии информации об инвентарном номере в карточке ОСа или документе).
102.1695779.1.88.0У одного пользователя не работает Контроль суммы проводок и суммы ХО.Финансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
У одного пользователя не работает Контроль суммы проводок и суммы ХО. Проявляется только у одного пользователя. Пользователь создает бух.справку (сумма=0), запускает формирование ТХО. Создаются проводки. Сумма проводок больше 0. Выходит из документа. Сообщения о том что сумма проводок не соответствует сумме хоз.операции не появляется. Настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Типовые проводки Контроль соответствия сумм хозоперации и проводок в ТХО"=да. Формирование ТХО через закладку "Хоз.операции" так же не приводит к формированию сообщения о разных суммах. В свою очередь при локализации проблемы пересчитывали ее права, и назначали администратором, всю локальную папку Galaxy удаляли, индивидуально подключенных ресурсов нет у нее, от любого другого пользователя войдя в ею созданную бухсправку в поле "сумма в рублях" набирая 0 выдает ошибку о несоответствии и предлагает откорректировать сумму документа. От нее не получается сделать даже это. Описание пользователя и сил протокол во вложении. Проблема для пользователя критична.У пользователя слишком длинный дескриптор. В результате не отрабатывают проверки прав доступа основанные на работе с семафорами, потому что имя семафора не должно превышать 38 символов, а из-за длинного дескриптора, имя семафора формируемое из суммы NREC записи и дескриптора превышает это ограничение и в результате не отрабатывают многие алгоритмы, один из которых - контроль сумм хозоперации и проводки при привязки ТХО. Изменен алгоритм формирования имен семафоров, теперь все NREC преобразуются в 35-ричную систему, в результате используется меньше символов на хранение номера, а вместо дескриптора используется NREC пользователя, который так же преобразуется в 35-ричную систему.
102.1684239.1.87.0Проинициализировать объект для работы с общеиспользуемыми функциямиУчет ОСВедение картотеки
В алгоритмах ТХО есть список очень удобных для работы общеиспользуемых функций, которые позволяют "вытянуть" значение любого атрибута, поля зная nrec записи... Данными функциями удобно также пользоваться при создании вычисляемых полей, сложных фильтров(CTRL+A). Но в интерфейсе инвентарных карточек данные функцию не работают пока мы на фоне не откроем интерфейс с хозоперациямиПри загрузке приложения добавлена инициализация сервера ТХО для работы с общеиспользуемыми функциями
102.1691289.1.87.0Необходимо обновить XSD формат декларации по налогу на имуществоБухгалтерская отчетностьДекларация по налогу на имущество организаций
Необходимо обновить XSD формат декларации по налогу на имущество организации, в соответствии с письмом ФНС России от 13.06.2017 №21-1-09/0158@Был обновлен XSD формат декларации. Теперь для поля "Доля кадастровой стоимости здания в соответствии с п. 6 ст. 378.2 НК РФ" (стр. 035 Раздела 3) можно задавать правильную дробь вида (от 1 до 14 цифр)/(от 1 до 14 цифр). Ранее максимальная длинна числителя и знаменателя была 10 цифр
102.1691299.1.87.0Необходимо обновить XSD формат расчета по авансовому платежу по налогу на имуществоБухгалтерская отчетностьРасчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций
Необходимо обновить XSD формат расчета по авансовому платежу по налогу на имущество, в соответствии с письмом ФНС России от 13.06.2017 №21-1-09/0158@Был обновлен XSD формат расчета. Теперь для поля "Доля кадастровой стоимости здания в соответствии с п. 6 ст. 378.2 НК РФ" (стр. 035 Раздела 3) можно задавать правильную дробь вида (от 1 до 14 цифр)/(от 1 до 14 цифр). Ранее максимальная длинна числителя и знаменателя была 10 цифр
102.1681339.1.86.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусамУчет ОСДругие интерфейсы по ОС
Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусам ОС - Настройка - Настройка прав доступа к документам: добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации"доработано корректировка разниц переведена на новые константы cgOs_101_OsRazn на cgOs_52_OsRazn ОС cgOs_102_OsRazn на cgOs_52_OsRazn НМА и БД записи по ключу TiDk + cgOs_52_OsRazn
102.1647129.1.85.0Обновление декларации по налогу на имущество организацийБухгалтерская отчетностьДекларация по налогу на имущество организаций
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения" Планируется обновить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций Проект приказа содержит новую форму налоговой декларации, а также налогового расчета по авансовому платежу, форматы представления форм отчетности в электронном виде и требования к их заполнению. Предполагается применение новых форм отчетности начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2017 года. Ссылка на проект приказа: http://regulation.gov.ru/projects#npa=61986Реализована новая версия формы "Декларация по налогу на имущество организаций" В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Декларация по налогу на имущество организаций (2017 г.)". Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года. К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215444 СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
102.1647149.1.85.0Обновление налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организацийБухгалтерская отчетностьРасчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения" Планируется обновить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций Проект приказа содержит новую форму налоговой декларации, а также налогового расчета по авансовому платежу, форматы представления форм отчетности в электронном виде и требования к их заполнению. Предполагается применение новых форм отчетности начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2017 года. Ссылка на проект приказа: http://regulation.gov.ru/projects#npa=61986Реализована новая версия формы "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций" В "Электронную отчетность", добавлен отчет: "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущ. организаций (2017 г.)". Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года. К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215444 Цитата из письма ФНС России от 14.04.2017 NБС-4-21/7139@: "Дополнительно сообщаем, что в случае представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу начиная с расчетов за первый квартал 2017 года по форме, утвержденной Приказом (в частности, в случае заполнения налоговых расчетов налогоплательщиками, применяющими с 1 января 2017 года установленные статьей 385.3 Кодекса особенности исчисления налога в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью), налоговым органам рекомендуется принимать указанные налоговые расчеты." К+: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215729 СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для работы с новым отчетом, следует внести его в список используемых "Электронных отчетов". Для этого надо добавить его в интерфейсе "Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Настройка электронной отчетности | Настройка отчетов" (F7 - добавить).
102.1666029.1.84.0КИС ФХД Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахПри изменении статуса документа добавлена проверка настройки применения/ отмены ТХО в данном статусе. Настройка осуществляется в пункте меню "Настройка формирования проводок по статусам". Реализовано только для сквозной привязке ТХО и при ручном изменении статуса
102.1670519.1.84.0При установленном запрете можно создать первую новую запись (документ) на закладке "Список документов"Учет ОСВедение картотеки
При установленном запрете ("Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к таблицам Запретить модификацию Каталога основных средств и нематериальных активов" = да) можно создать первую новую запись (документ) на закладке "Список документов". При перемещении по Ctrl+Tab на закладку ИК "Список документов", если на ней отсутствуют записи, то сразу открывается интерфейс редактирования документа и есть возможность при запрете, создать новую запись для карточки.Исправлено. Запись не создается.
101.618649.1.83.0пропали данныеИнтеграции с системами ЭХДПоиск ШК и функции подсистемы интеграции
На версии 9.1 отсутствует документ "Инвентиаризация"(Кодl - 758). В 8.1 был.Добавлен тип документа "Инвентиаризация"(Кодl - 758)
102.1651179.1.82.012 КАУ : Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиФинансово-расчетные операцииАналитическая ведомость (формирование)
Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиДоработан отчет "Аналитическая ведомость(формирование)/просмотр" Группировка в отчете реализована на таблицах RepGrLst, RepGrOne, RepGroup. Реализован конвертер по переносу группировок в новое хранилище. Удален старый интерфейс настройки параметров отчета.
101.606109.1.81.054ФЗ. Передача данных из документов Галактики в ККТКассаПриходный кассовый ордер
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция, 2016). На сегодняшний день, применяя наличные, предприятие формирует чек ККТ на сумму, принятую от покупателя. По новым правилам в чеке надо указывать спецификацию ДО/накладной. Повторно вводить спецификацию документа из Системы в ККТ нереально. Цель взаимодействия с online ККТ - передача информации в ККТ. Также, желателен вариант - получение от ККТ подтверждение факта платежа. Схема взаимодействия видится такая: На основании заявки Покупателя выписывается ДО. На основании ДО - накладная. Если Покупатель платит наличными деньгами, то в Системе формируется ПКО. Кассовый чек должен соответствовать ПКО. Поэтому и формироваться должен из ПКО. По хорошему, надо бы получить отклик от online ККТ и изменить статус ПКО. Предложение клиента по связи с online ККТ. 1. Практически все ККТ имеют связь с 1С. Если Система сумеет эмулировать эту связь, то проблема будет решена. 2. ККТ имеют драйверы общения с компьютером. Можно (при простом протоколе обмена) сделать свой виртуальный драйвер, который будет обращаться к драйверам производителя. В курсе проблемы Сергей Белый.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Выполнять регистрацию в ККТ" со значением по умолчанию "нет", при включении которой в окне редактирования ПКО и РКО появляется кнопка "Регистрация в ККТ". Если после включения настройки кнопка не появилась, то значит у пользователя не реализована точка расширения epKO_isNotExistExtPoint. Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Пароль оператора для ККТ" в которой задается пароль оператора для выполнения регистрации в ККТ. Если данная настройка не заполнена, выполнение регистрации невозможно. Добавлена системная настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Пароль администратора для ККТ", в которой задается пароль администратора для ККТ. Если данная настройка не заполнена, выполнение регистрации невозможно. Реализованы следующие точки расширения: 1) ExtensionPoint epKO_isNotExistExtPoint; Предназначена для проверки существования обработчиков точек расширения, при наличии которых должна возвращать false. 2) ExtensionPoint epKO_KKTInitConnection(cDoc: comp; sAdmPass, sOperatorPass : string; wOperation : word; pStr : iObjExtStr); Предназначена для инициализации сеанса регистрации ККТ кассового ордера с номером записи cDoc, паролем администратора sAdmPass, паролем оператора sOperatorPass и типом операции wOperation (0-не определен; 1-продажа; 2-возврат продажи; 3-покупка). Кроме этого, передается объект строк pStr, с помощью которого можно формировать наборы строк, которые необходимо отобразить в окне регистрации в ККТ. Для наполнения объекта строками необходимо воспользоваться методом pStr.SetString(_Num : longInt; _sStr : string), где _Num - номер строки (возможны значения от 1 до 16000), _sStr - значение строки. В первой строке должно храниться наименование операции, которое будет отображаться в наименовании окна с позициями подлежащих регистрации в ККТ. Кроме этого в объект можно задать ссылку на объект для работы с драйвером. Для установки ссылки нужно воспользоваться процедурой pStr.SetObject(_pObj : pointer), а для чтения функцией pStr.GetObject : pointer. 3) ExtensionPoint epKO_KKTRegistration(wTiDk, wOperation: word; sAdmPass, sOperatorPass, sNamePos: string; dKol, dPrice, dTaxRate, dSumTax, dSumTaxForOne: double; bModeTax : boolean; pObject : pointer);double; bModeTax : boolean; pObject : pointer); Производит передачу информации о оплачиваемой позиции спецификации накладной, где wTiDk - тип документа, wOperation - тип операции (0-не определен; 1-продажа; 2-возврат продажи; 3-покупка), sAdmPass - пароль администратора, sOperatorPass - пароль оператора, sNamePos - наименование позиции, dKol - оплаченное количество, dPrice - цена, dTaxRate - ставка налога, dSumTax - сумма налога, dSumTaxForOne - не округленная сумма НДС за одну позицию, bModeTax - входимость налога в стоимость позиции (true - входит), pObject - указатель на объект драйвера контрольно-кассовых машин. 4) ExtensionPoint epKO_KKTDoneConnection(cDoc: comp; sAdmPass, sOperatorPass : string; pObject : pointer); Предназначена для завершения сеанса регистрации ККТ кассового ордера с номером записи cDoc, паролем администратора sAdmPass, паролем оператора sOperatorPass и указателем pObject на объект драйвера контрольно-кассовых машин. 5) ExtensionPoint epKO_KKTCloseSession(sAdmPass, sOperatorPass : string); Предназначена для закрытия смены в ККТ. Инициируется выполнением пункта главного меню "Настройка->Касса->Закрытие смены в ККТ" в модуле "Касса". Для того что бы данный пункт меню появился, необходимо что бы администратор, с помощью функции запуска внешнего интерфейса, открыл интерфейс F_PLPOR::VKKTMAKEMENU (F_PlPor.res). В данном интерфейсе можно либо сформировать меню, либо удалить. Что бы увидеть результат, необходимо перейти в другой модуль и вернуться назад. Для выполнения операции закрытия смены в ККТ, так же необходимо включить настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Разрешать закрытие в ККТ". Выполнение регистрации возможно только при наличии распределения по спецификации накладной/акта. После нажатия на кнопку проверяется текущий статус документа и если уже установлен статус отображающий что регистрация ККТ уже проводилась (статус у которого в поле "Код" указано значение "4"), вызывается точка расширения epKO_KKTInitConnection(comp(0) sAdmPass, sOperatorPass, pStr), которая может использоваться для повторной печати последнего сформированного чека. Если операция регистрации производится впервые, то вызывается точка расширения инициализации регистрации, в которую передается номер записи КО и пароли администратора и оператора, а так же объект строк, который наполняется в точке расширения. После успешного выполнения инициализации регистрации в ККТ, отображается окно, в верхней части которого отображаются строки, сформированные пользователем, в средней части отображаются все распределенные позиции, а в нижней части кнопки управления и общая сумма распределенных позиций. После нажатия на кнопку "Продолжить" обрабатываются все распределенные позиции КО и вызывается точка расширения epKO_KKTRegistration с соответствующими параметрами. Завершающим этапом идет вызов точки расширения epKO_KKTDoneConnection в которую передается номер записи КО и пароли администратора и оператора, и указатель на объект драйвера контрольно-кассовых машин. Если в результате выполнения вышеописанного алгоритма не возникло ошибок, то в кассовом ордере устанавливается статус отображающий что регистрация ККТ произведена успешно (статус у которого в поле "Код" указано значение "4").
102.1593069.1.80.0Не открывается документ с типом "Сводный сопроводительный документ на закупку" через поиск штрих-кодаИнтеграции с системами ЭХДПоиск ШК и функции подсистемы интеграции
Управление снабжением Документы Система электронного хранения документов Поиск штрих-кодов При поиске штрих-кода, по документом с типом "Сводный сопроводительный документ на закупку", и попытке открыть документ в системе, документ не открывается, а курсор встает на последний документ в списке сводных сопроводительных документов.Для документов: -Сводные сопроводительные документы на закупку -Сводные накладные на отпуск -Сводные накладные на отпуск (консигнация) -Сводные сопроводительные документы на отпуск -Сводные накладные (внутреннее перемещение) доработано позиционирование на документ при открытии из окна Поиск по штрих-коду.
102.1622439.1.79.0инвентаризация склада: заменить Комиссию на ПодписантовСкладской учетИнвентаризационные бланки
Сейчас в РБ идет ежегодная инвентаризация всего Склада, ОС, МБП, ... Комиссии при этом одни и те же. Для склада придется повторять ввод комиссий, т.к. используется старое решение "Комиссия", а не "Подписанты".В инвентаризации Складского учета заменили выбор Комиссии на Подписантов. Добавлена конвертация Комиссий в Подписанты. Если ранее была выбрана комиссия в Инвентаризации, то при конвертации она автоматически будет заменена на аналогичных подписантов с таким же списком членов.
101.610839.1.78.0Контролировать дублирование документа по типу при тиражировании прикрепленных документовУчет ОСВедение картотеки
Картотека - Ведение картотеки. Помечаем несколько инвентарных карточек -> Локальное меню - Дополнительно - Тиражирование прикрепленных документов. Предлагается контролировать уже прикрепленные документы в карточках, куда происходит тиражирование. И если документы такого типа уже привязаны в карточке, то не копировать. Так как наличие двух разных документов одного типа может повлиять на корректность расчета декларации на имущество.Доработана функция локального меню "Дополнительно - Тиражирование прикрепленных документов" Картотеки ОС. В окне выбора прикрепленных документов для копировая, при пометке по одному (по Insert), после пометки курсор переходит на следующую строку Примечание: основное решение находиться в компоненте F_OS. Здесь доработка эргономики.
101.611859.1.78.0Нужна настройка округления только для модуля "Векселя и кредиты"Векселя и кредитыВыданные кредиты
Сейчас суммы в кредитах округляются согласно настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления Округление сумм в банковских документах". Необходимо добавить свою настройку округления.Добавлены настройки: - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Правила округления Округление сумм по кредитам"; - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Правила округления ..суммы в НДЕ округлять до"; - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Векселя и кредиты Кредиты Правила округления ..валютные суммы округлять до".
102.1635299.1.77.0Убрать функцию локального меню "Проверка нумерации документов" для модуля Платежный календарь.Платежный календарьНастройка нумерации документов модуля
Убрать функцию локального меню "Проверка нумерации документов" для модуля Платежный календарь. Данная функция реализована только для модулей ФРО и Касса.Доработан интерфейс "Нумерация документов модуля": Функция локального меня "Проверка нумерации документов" доступна только в модулях ФРО и Касса.
103.83679.1.77.0нумерация реестров в ФРО должна быть по тем же правилам, что в модуле ЗПФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
нумерация реестров в ФРО должна быть по тем же правилам, что в модуле ЗП, чтобы контролировалась уникальность номеров создаваемых реестров не только в ФРО , но и в модуле ЗП. Так как обязательным требованием Сбербанка РФ является уникальность номеров реестров в рамках года.Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Формирование номеров Нумерация реестров по перечислениям Нумерация реестров по перечислениям" добавлено значение - по настройкам модуля "Заработная плата" Контроль уникальности номеров и формирование номеров в режиме "по последним номерам БД" с раздельной нумерацией по виду реестра будет доработан.
102.1617769.1.76.0Доработка подписантов в электронных документахУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
Доработка подписантов в электронных документахИзменены подписанты в интерфейсе экспорта накладных/актов. Вместо одного человека, теперь необходимо выбрать группу подписантов, состоящую из: - Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни) - Отпуск разрешил - За руководителя организации - За главного бухгалтера - Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал - Груз получил / услуги, результаты работ, права принял Обязательным для заполнения является "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)", остальные используются, если в исходных документах не указаны ответственные лица. 1. Акт на оказание услуг "Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов Титул исполнителя "Сдал" - "Доверенное лицо" из акта Если не указан - "Операцию провел" из акта Если не указан - ИЛИ "Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал" из подписантов Титул заказчика "Принял" - Уполномоченный представитель из атрибутов организации заказчика 2. Акт на получение услуг (для Диадок) Титул заказчика "Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов "Принял" - "Доверенное лицо" из акта Если не указан - "Операцию провел" из акта Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов 3. Накладная на отпуск "Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов Титул исполнителя "ОтпускРазреш" - из ТТИ Если не указан - "Отпуск разрешил" из подписантов "Бухгалтер" - "За главного бухгалтера" из подписантов Если не указан - из настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Главный бухгалтер" "ОтпускПроизв" - из ТТИ Если не указан - "Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал" из подписантов Титул заказчика "ГрузПринял" - из ТТИ Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов 4. Приходная накладная (для Диадок) Титул заказчика "Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов "ГрузПринял" - из ТТИ Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов "ГрузПолучил" - из ТТИ 5. Универсальный передаточный документ Титул исполнителя "За руководителя организации" из подписантов "За главного бухгалтера" из подписантов "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов "СвЛицПер" - "Доверенное лицо" из накладной Если не указан - "Сдал отправитель" из ТТИ Если не указан - Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал Титул заказчика "Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов "СвЛицПрин" - "Доверенное лицо" из накладной Если не указан - "Груз получил" из ТТИ Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов
линейный список". ">102.1630269.1.76.0Окно "Нумерация документов модуля Платежный календарь": вынести на панель инструментов функцию "Представление "дерево <-> линейный список".Платежный календарьНастройка нумерации документов модуля
Окно "Нумерация документов модуля Платежный календарь": вынести на панель инструментов функцию "Представление "дерево <-> линейный список".Доработано.
102.1634529.1.76.0Не выбирается "пустая" группа подписантовСпецодеждаАкт инвентаризации СФО
В акте инвентаризации спецодежды пытаюсь выбрать "пустую" (т.е. без сотрудников) группу подписантов - не получается.Доработано.
102.1611789.1.75.0Вернуть поле Сумма в интерфейсе выбора работников при создании реестраФинансово-расчетные операцииРеестры по перечислениям
После изменения интерфейса выбора работников возможность быстрого поиска была восстановлена в F_PIPOR 67, но колонку Сумма для ввода разных сумм при отметке работников не вернули. Просьба вернуть колонку Сумма, чтобы была возможность проставлять суммы при выборе работников, во вложении скриншот старого интерфейса с колонкой суммаДобавлен раздел настроек: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям" В новый раздел перенесены настройки: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Отображать реестры по перечислениям в платежных документах" "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Возможность привязки реестров к платежным документам" "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Контролировать получателя платежа и банк при выборе лицевых счетов в реестрах по перечислениям" Добавлена настройка: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Реестры по перечислениям Для выбора лицевых счетов использовать интерфейс модуля "Заработная плата" - "Нет" (по умолчанию) - "Да"
102.1623569.1.74.0Не устанавливается дата последнего изменения настройки "Документы, формируемые по умолчанию по ФОП"Платежный календарьНастройки модуля ПК в "Настройке"
Не устанавливается дата последнего изменения настройки "Документы, формируемые по умолчанию по ФОП". Появился новый филиал. В ходе выставления настроек для него обнаружили, что при изменении настройки "Настройки Галактики Управление финансами Платежный календарь Формирование платежных документов Документы, формируемые по умолчанию по ФОП" не появляется дата последнего изменения, пользователь и настройка не становится черной. Возникает ощущение, что что-то сделано не так, и появляются сомнения, будет ли с такой настройкой корректно все работать. Просьба - либо дать какие-то рекомендации как эту настройку активировать, либо сделать, чтобы она актуализировалась при изменении.Сохраняется дата последнего изменения для настройки "Настройки Галактики Управление финансами Платежный календарь Формирование платежных документов Документы, формируемые по умолчанию по ФОП". Если дата изменения настройки не сохраняется после установки обновления, то необходимо по F4 перейти в окно изменения настройки, затем с помощью Delete удалить строковое значение настройки и нажать кнопку "Установить". После этого дата изменения настройки будет сохраняться.
102.1617109.1.73.0Изменить иконкиКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
В верхнюю панель окна редактирования сопроводительных документов модулей "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Складской учет" и "Управление капитальными вложениями и строительством" добавлена инструментальная панель с иконками: "Внешние классификаторы" (Alt+C) и "Внешние атрибуты" (Alt+A). Первая из них очень похожа на иконку "Поиск по фильтру". Изображение на второй по смыслу больше соответствует вызываемой ею функции. Для установления единого стиля этих иконок и соответствия изображений на иконках с вызываемыми функциями предлагаю на первой отображать сочетание символов "ВК" (внешняя классификация), а на второй - соответственно "ВА".Изображены ярлыки К и А.
102.1522199.1.71.0Имущество из ОС - предусмотреть групповые операцииУчет ОСВедение картотеки
Добавить возможность тиражировать прикрепленные к ИК документы.В меню картотеки ОС (и НМА) в подпункт "Дополнительно" добавлена функция "Тиражирование прикрепленных документов". Данная функция позволяет скопировать прикрепленные документы из одной ИК в другую. Копирование производиться из текущей ИК в помеченные. Если текущая также является помеченной, то в нее копирование не производиться. При запуске открывается окно со списком прикрепленных документов (если есть прикрепленные документы), в котором нужно выбрать документы, которые будут скопированы.
102.1590119.1.71.0Картотека ОС, закладка "Список документов":перенести данные из внешних атрибутов в таблицуУчет ОСВедение картотеки
Картотека ОС, закладка "Список документов". Требуется перевести хранилище данных "спецификации документов", с "внешних атрибутов" на таблицу SpDocInfo. Речь идет о спецификации документов типа: - подтверждает передачу объекта в аренду - Кадастровая информация - Учет в налоговом органе - Налог на имуществоХранилище данных "спецификации документов" переведено с "внешних атрибутов" на таблицу SpDocInfo
102.1392189.1.70.0Отражение в БУ оценочных обязательствФинансово-расчетные операцииНе знаю, какая именно часть модуля "ФРО", научите
Отражение в БУ оценочных обязательств. Например, величина оценочного обязательства по состоянию на 30.09.2013 составляет 216858 тыс руб., нам необходимо определить дисконтированную стоимость обязательства, которое должно быть погашено через 3 года, величину дисконта и амортизацию дисконта по годам, сформировать проводки. Ставка дисконтирования установлена в размере 8,07%. Период исполнения обязательства: 2014г - 77187 тыс.руб. 2015г - 84320 тыс.руб. 2016г - 55354 тыс.руб. Дисконтированная стоимость рассчитывается как произведение величины оценочного обязательства на коэффициент дисконтирования. Сдиск =Стек * КД В свою очередь, коэффициент дисконтирования определяется по формуле: КД = 1 : (1 + СД)N, где: КД - коэффициент дисконтирования, СД - ставка дисконтирования, N - период дисконтирования. Коэффициент дисконтирования всегда меньше единицы и определяет количественную величину настоящей стоимости одной денежной единицы в будущем при соблюдении условий, принятых для его расчета. Таким образом, чтобы рассчитать дисконтированную стоимость, нужно знать: ю величину и сроки возмещения будущей суммы, ю ставку дисконтирования ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Изменение величины ранее признанного оценочного обязательства может происходить в следующих случаях: изменение первоначальной (недисконтированной) оценки оценочного обязательства (объемы и расценки); фактическое исполнение оценочного обязательства в текущем периоде; изменение ожидаемого срока исполнения или ставки дисконтирования; амортизация дисконта (эффект прошествия времени). Величина оценочного обязательства должна пересматриваться по результатам годовой инвентаризации по состоянию на 30 сентября и корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Амортизация дисконта по оценочному обязательству Величина амортизации дисконта, это расход по дисконтированию, который увеличивает приведенную стоимость оценочного обязательства, вследствие прошествия времени (сокращения срока, оставшегося до исполнения обязательства). Для целей амортизации дисконта в течение всего отчетного года используется ставка дисконтирования, установленная на конец года, предшествующего отчетному Бухгалтерия ежемесячно осуществляет расчет дисконтирования оценочных обязательств и отражает в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки сумму процентного расхода. Расчет расхода по дисконтированию осуществляется по формуле: Рдиск = Сдиск*Кдиск/12, где Рдиск - расход по дисконтированию в отчетном периоде; Сдиск - приведенная стоимость оценочного обязательства, подлежащая отражению в бухгалтерском балансе на конец года, предшествующего отчетному; Кдиск - ставка дисконтирования (в годовом исчислении), определенная ДВВО и ПРД, на конец года, предшествующего отчетному. Подробный пример от пользователя во вложении.Реализовано в соответствии с ТЗ
180.94039.1.70.0Разработать функционал для ведения учета резерва на ликвидацию ОСУчет ОСПредложения по новой функциональности модуля "Основные средства"
Разработать функционал для автоматизации учета резерва на ликвидацию ОС в соответствиидобавлена обработка новых типов документов (57) - нумерация по спец таблице - просмотр операций по резервам из ХозОпераций
102.1574269.1.69.0Не нужно раздувать каталог соответствия для идентификатора REPL если соответствие не найдено.ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Не нужно раздувать каталог соответствия для идентификатора REPL, если соответствие не найдено. Пример: Приходный ордер: Болт Гайка Шайба Алгоритм &Sp_ {$REPL 3 4 0 "03"} циклическая обработка по МЦ. Настройка соответствия аналитик состоит из 1 строки: "Болт" заменить на "Шуруп", Все остальные МЦ заменяются через поле "Аналитика приемника по умолчанию" = "Материальные ценности" "Значение аналитики приемника" = "Метизы" При формировании ТХО идет сообщение об ошибке: При формировании проводок не все соответствия были установлены! В "Каталоге соответствий аналитики" необходимо определить все элементы. Затем повторно сформировать проводки по ТХО. Далее протокол: яБПротокол о ненайденных соответствияхяБ: В таблице соответвия "03" не заданы соответствия! Повторный запуск ТХО отрабатывает нормально. Всё дело в том, что система после первого запуска добавит в каталог соответствия строки по тем МЦ, которые встретились в текущем документе, поставив те самые "Метизы". Так не правильно, потому что: 1. раздувается таблица соответствия. Если каталог МЦ будет 30 000 записей, то и таблица соответствия будет в конце концов столь же массивной 2. работает как то за два прохода, а не сразу за один. Предлагается: 1. сразу подставлять значение из поля "значение по умолчанию" 2. могу предположить, что механизм наполнения в таблице соответствия имеющийся сейчас кому то нужен, ну тогда добавлять по настройке.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Типовые проводки Брать значение аналитики приемника по умолчанию при не найденном соответствии". С установленным значении = "Да" директива REPL, при отсутствии соответствия в таблице соответствий, берет значение аналитики приемника по умолчанию
102.1585219.1.69.0Доработка настройки "Параметры работы с документами различных типов"Контуры: финансовый, бухгалтерского учетаПредложение по новой фукциональности финансового контура
Доработка настройки "Параметры работы с документами различных типов". В данную настройку нужно добавить тип документа "касса --- приказы на командировку". Данная доработка нужна для того, что бы, разграничить доступ по типу документа.Добавлена настройка : "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Доступ к приказам на командировки" По умолчанию значение настройки наследуется из : "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам"
102.1476119.1.68.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.599329.1.66.0Земельный налог. СправочникБухгалтерская отчетностьДекларация по земельному налогу
В справочник земельных участков налоговой отчетности при импорте из каталога ОС переносятся все записи и земля и имущество. Т.е. попадают все ОС у которых есть тип документа "кадастровая информация". Необходимо в справочник переносить только землю.В документ типа "Кадастровая информация" добавлено поле "Не является объектом налогообложения" в группу полей "Земельный налог". Для того, чтобы ОС с документом типа "Кадастровая информация" НЕ попадал при импорте в справочник земельного налога необходимо отметить данное поле.