Информация о файле обновления Галактика L_PRNSOPR_RES_91820.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_PRNSOPR_RES_91820.TXT
ОбновлениеL_PrnSopr_res_91820
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_PRNSOPR
ТипRES
Версия9.1.82.0
Дата2018-08-09 16:55:17
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.64521NEWЛишние пробелы в наименованиях МЦ в ТОРГ-12Управление сбытомНакладные на отпуск
Лишние пробелы в наименованиях МЦ в ТОРГ-12 Возникают разрывы прямо в середине важных аналитик, в т.ч. касающихся сертификации продукции, что совершенно недопустимо. В обычных накладных, формируемых в редакторе Бизнес-текст, таких проблем не возникает.Поправлен вывод наименования МЦ в формах Торг-12 в формате RTF.
102.180042NEWНеверные ставки НДС в печатной форме УПД со статусом 2 в формате FR в случае отличия величины ставки МЦ от величины основной ставки НДСУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Неверные ставки НДС в печатной форме УПД со статусом 2 в формате FR в случае отличия величины ставки МЦ от величины основной ставки НДС. см. вложениеПоправлен вывод ставок НДС в печатной форме УПД со статусом 2 в формате FR. Вывод информации аналогичен отчету в RTF формате.
102.182388NEWРаспространить действие настройки и на актыКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Распространить действие настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать При печати накладных использовать варианты наименования МЦ/услуг" и на акты. Сейчас при значении настройки = НЕТ открывается окно выбора вариантов, а не должно. В накладных печатает наименование МЦ/услуги. При значениях Да и по умолчанию работает, как и накладных. И поправить название настройки: При печати накладных/актов использовать варианты наименования МЦ/услуг". Для 9.2 тоже.Поправлено название настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать При печати накладных/актов использовать варианты наименования МЦ/услуг".
102.185239NEWПроблема с явно заданным номером страницы при печати на принтере в отчетах FastReportКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Корректировку в отчетах сделал и залил в https://by01-svn.topsoft.local/Central/Gal/trunk ревизия 344156. Необходимо выпустить обновления. 1 CompSrcLL_PrnSoprFR3L_PRNSOPR!!PRNTOVNFORFASTREP fr_prndata Универсальный передаточный документ.fr3 Миненкова Е.В. (minenkova) удалить явно заданный номер страницы: 1 2 CompSrcLL_PrnSoprFR3L_PRNSOPR!!PRNTOVNFORFASTREP fr_prndata Корректировочный универсальный передаточный документ.fr3 Миненкова Е.В. (minenkova) удалить явно заданный номер страницы: 1 6 CompSrcLL_PrnSoprFR3L_PRNSOPR!!PRNTOVNFORFASTREP fr_prndata Форма ТОРГ-12.fr3 Миненкова Е.В. (minenkova) удалить явно заданный номер страницы: 1 7 CompSrcLL_PrnSoprFR3L_PRNSOPR!!PRNTOVNFORFASTREP fr_prndata Форма ТОРГ-12 (руб вал).fr3 Миненкова Е.В. (minenkova) удалить явно заданный номер страницы: 1Исправлено
180.10787NEWв Диадок выгружается КПП головной организвции при отправке документа филиалуУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
У ящика есть подразделения - филиалы со своим КПП. В СФ указан КПП филиала. Выгружается в Диадок с КПП головной организации, а должен быть КПП филиала, указанный в выгружаемом СФ.При выгрузке УПД в xml КПП продавца и покупателя выгружается аналогично, как при печати СФ (согласно настроек "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать .."). При выгрузке УПД с функцией ДОП/ДИС наименование и ИНН продавца/покупателя тоже подчиняется правилу выгрузки СФ - если есть головная организация, выводятся данные головной организации, а не филиала.
102.1710899.1.81.0Не заполнять графу ТН-2 "выданной" при заполнении реквизитов CMRУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Клиент утверждает, что при отправке товаров нерезидентам РБ при заполнении TH-2 в графу "Доверенность" согласно правилам необходимо заполнять реквизиты CMR. Соответственно это поле ТТИ заполняется вручную (а не выбором из докуметов) При этом при печати в форме следующее поле "выданной" автоматически заполняется значением поля "Грузополучатель". Необходимо, что бы при указании реквизитов CMR это поле оставалось пустым.Если внесена информация "реквизиты CMR", то поле "выданной" остается пустым.
102.1848039.1.81.0Не обнуляется комиссия в некоторых документахСкладской учетАкты об излишках
Не обнуляется комиссия в некоторых документах: Акт об излишках/недостачах Акт на пересортицу НВП Накладная склад-ОС Накладная склад - НМА Накладная склад - розничная торговля Накладная склад - спецоснасткаИсправлено
102.1848059.1.80.1Комиссия в НВП при печате каждый раз пропадает в интерфейсеСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Комиссия в НВП при печати каждый раз пропадает в интерфейсе. Так же происходит и в следующих накладных: Накладная склад - ОС Накладная склад - НМА Накладная склад - Спецоснастка Накладная склад - розничная торговляИсправлено
101.636739.1.80.0Ошибки в корректировочном и исправительном УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Корректировочный УПД. Ошибки в печатной форме. 1. Не выводится диалог выбора подписантов 2. Не печатается руководитель организации в формате *.rtf 3. В формате FR кривое форматирование в разделе подписантов. Для корректировочного и исправительного УПД Пример и сводный отчет во вложении.Для корректировочного УПД изменено: - добавлен выбор подписантов - руководитель, главный бухгалтер, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни. - поправлены поля в формате FR.
101.640459.1.80.0Неверное заполнение строки 8 при пакетной печати УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
В печатной форме УПД в строке [8] выводится № договора, а при его отсутствии - № счета. При пакетной печати в каждом УПД, в котором отсутствует связь с договором, выводится № первого счета без договора.Поправлен вывод строки (8) для УПД при пакетной печати отчетов.
101.642989.1.80.0Увеличить размер поля CertNomer (Номер_сертификата) для вывода в отчет FRУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Просьба увеличить размер поля CertNomer (Номер_сертификата) для вывода в отчет FR Сейчас размер поля ограничен 40 символами: SRCCompSrcLL_PrnSoprvipFastreportPrnSoprDataStream.inc Table fr_docspecif//MPrnSoprSpNakl ... [setrif_nom ] fr_docspecif.CertNomer; SRCCompSrcLL_PrnSoprvipFastreportPrnSopr.inc Table Struct MPrnSoprSpNakl ... , CertNomer /* Номер_сертификата */ : s40Размер поля CertNomer (Номер_сертификата) исправлен на размер 255 символов для вывода в отчет FR.
102.1751789.1.80.0УРиУ. При печати доверенности использовать интерфейс подписантов FeeSignersУправление снабжениемДоверенность
УРиУ. При печати доверенности использовать интерфейс подписантов FeeSignersПри печати доверенности используется интерфейс подписантов FeeSigners
102.1812229.1.80.0В акте на перемещение между объектами скрыть поле подписантов или добавить вывод подписантовСкладской учетАкты на перемещение между объектами
В акте на перемещение между объектами скрыть поле подписантов или добавить вывод подписантов в формы. На старых ресурсах было скрыто данное поле.В акте на перемещение между объектами при вызове формы "Выбор сотрудников" скрыто поле подписантов.
102.1839959.1.79.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.641269.1.78.0Единицы измерения при печати формы - "Корректировочный универсальный передаточный документ"Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Единицы измерения при печати формы - "Корректировочный универсальный передаточный документ" При печати формы "Корректировочный универсальный передаточный документ", в поле "Единица измерения" выводятся учетные единицы измерения МЦ вместо отпускных единиц указанных в накладной на отпуск. В обычном УПД печатаются отпускные.Исправлен вывод единиц измерения в Корректировочном УПД на отпускные.
102.1833559.1.77.2Минфин упразднил оттиск штампа (печати) грузоотправителя и грузополучателя на товарно-транспортной и товарной накладных.Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Минфин упразднил оттиск штампа (печати) грузоотправителя и грузополучателя на товарно-транспортной и товарной накладных. Новые правила действуют с 18 мая 2018 года - даты вступления в силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. N 26 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь". Бланки ТТН и ТН с реквизитами "Штамп (печать) грузоотправителя" и "Штамп (печать) грузополучателя", имеющиеся у организаций, действительны до их полного использования. Субъектам хозяйствования, использующим эти бланки, разрешено не проставлять в них ни штампы, ни печати. Нужно изменить наши формы согласно требованиям законодательства.Согласно законодательства изменены формы ТТН-1 и ТН-2 в форматах RTF, FastReport и текстовые.
102.1826549.1.77.1Ошибка в выводе реквизитов банкаУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Ошибка в выводе реквизитов банка. До обновлений выводился банк указанный в договоре или счете, сейчас выводится банк по умолчанию.Формы ТТН вывод реквизитов банка. Если с СД связан договор (соглашение), то банк выводится из договора (соглашения), иначе - активный
102.1697529.1.77.0УПД. Печать номера и даты СФУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
УПД. Печать номера и даты СФ Просят сделать дополнительные настройки для печати строки (1) универсального передаточного документа. 1) Формат даты счета-фактуры печатать так - 18 июля 2017. (во всех образцах заполнения УПД, найденных в интернете заполнено именно так), а не через слеш как сейчас. 2) Сделать настройку при печати, как в счет-фактуре - "Убрать лидирующие нули в номере", иначе получается расхождение в нумерации, при использовании и УПД, и счетов-фактур.Формат даты счета-фактуры для УПД аналогичен формату даты для счета-фактуры. Добавлена настройка как для СФ - "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Печатать начальные нули в номерах документов".
102.1723569.1.77.0Ошибка в строке 1б корректировочного УПДУправление сбытомПечатные формы ТТН
Ошибка в строке 1б корректировочного УПД При печати сводного корректировочного документа в формате УПД в поле "к счету-фактуре (счетам-фактурам)" печатается номер и дата текущего корректировочного документа. Требуется вывести номера и даты исходных документов.Выводятся номера и даты счет-фактур для сводного корректировочного документа в формате УПД.
102.1788139.1.77.0Выбор подписантов из сторонних сотрудниковКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Выбор подписантов из сторонних сотрудников Кладовщики и члены комиссий зачастую числятся на одном предприятии, а ведут склады или числятся в комиссиях на других. При печате например накладных на внутр. перемещение приходится в картотеку сотрудников добавлять "левые карточки" сотрудников, которые вовсе не работают на данном предприятии, что затрудняет работу. В связи с этим, необходима доработке функционала по ручному добавлению сотрудников (не состоящих в штате) в различные комиссии , а также в поля затребовал, разрешил , отпустил. Это касается всех типов накладных , актов. Такое решение есть в модуле касса, при печате кассового ордера доступен выбор сторонних сотрудников, в данный справочник можно добавлять необходимые данные и пользоваться ими.Добавлен однократный вызов конвертера после установки обновления для переноса комиссий из складского учета в форму подписантов. В формах для настройки печати в складском учете были подключены интерфейсы выбора подписантов для комиссий для следующих случаев: - М-7; - ОС-14; - акты на списание МЦ; - акты на пересортицу; - акты об излишках; - акты о недостачах.
102.1806689.1.77.0Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4 не соответствуют образцуУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4 не соответствуют законодательному образцу.Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4 поправлены согласно законодательного образца.
102.1808279.1.77.0ТОРГ-12 по лому без привязки к СФУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
ТОРГ-12 по лому без привязки к СФ Сейчас, при печати ТОРГ-12 по реазизации лома выводится запись "НДС исчисляется налоговым агентом" только, если накладная связана с СФ типа "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА" (Код 7265)..." Однако согласно п. 3 ст. 168 НК РФ: "3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных". Т.е. сейчас накладная по форме ТОРГ-12 формируется верно (с полем НДС исчисляется налоговым агентом), если привязать СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА", но если необходимо сформировать накладную по форме ТОРГ-12 без СФ (согласно ст.168 п.3), то накладная по реализации лома формируется НЕ ВЕРНО (БЕЗ ПОЛЯ "НДС НАЧИСЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ"). Необходимо в форме ТОРГ-12 по Накладным на реализацию лома выводить запись "НДС исчисляется налоговым агентом", без привязки СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА". Предлагаю, если СФ не привязан к накладной, то учитывать Форму расчета, указанную в настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома".Учитывается настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома", если к накладной не привязана счет-фактура. Реализовано для Торг-12 и универсального передаточного документа.
102.1787539.1.76.0ТОРГ-12 в связи с изменениями в СФ при продаже шкур и ломаУправление сбытомПечатные формы ТТН
ТОРГ-12 в связи с изменениями в СФ при продаже шкур и лома в части оформления Торг-12, просят печатную форму торг-12 привести в соответствие с формой счета-фактуры, т.е. в графе НДС указать "НДС исчисляется налоговым агентом"Добавлена запись "НДС исчисляется налоговым агентом", при привязке СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА"(Код 7265).
106.104319.1.76.0Торг-12. Реквизиты банка плательщикаУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Торг-12. Реквизиты банка плательщика Вопрос касается и печатных форм ТОРГ-12 и выгрузки в ЭДО. Сбыт. Есть цепочка документов: Накладная - Договор - Соглашение к договору. В каталоге контрагентов у плательщика определен Текущий счет в банке, т.е. "По умолчанию". У него же есть другие счета. Есть в статусе "Закрытый" и "Рабочий". В договоре определен банк и реквизиты счета плательщика. Договор заключен в 2015 году. Действие договора до 31/12/2017. Статус исполняемый. Реквизиты банка (Банк, БИК, счет) те, которые (на сегодня) в каталоге контрагента определены как "Закрытый". С 2015 по текущий день ежемесячно заключаются соглашения к договору. При формировании нового соглашения, автоматически ставятся реквизиты банка и счета из договора (т.е. устаревшие). Меняем их на новые (только в соглашении), т.е. который в каталоге контрагентов определен как "По умолчанию". В ТОРГ-12 в реквизитах банка плательщика выгружаются "Старые" реквизиты банка (из Договора, а не из соглашения). Сейчас, с переходом на ЭДО, печатаем "Галактическую" форму накладной. Приходится руками в печатной форме переправлять и в загруженной форме в самом Диадоке. Документы создают несколько пользователей, с разной последовательностью ввода документов. Накладная - договор, соглашение -Печать Торг-12 - ДО Накладная - Контрагент - договор, соглашение - Печать - ДО ДО - договор, соглашение - накладная - Печать Когда накладная формируется из ДО, то реквизиты банка выгружает правильно. Когда одна накладная (без ДО), то НЕТ. Когда ДО создано из накладной, то тоже выгружает/печатает не верно. Необходимо реквизиты банка подтягивать из прикрепленного соглашения при формировании накладной по Договору/соглашениюПри наличии соглашения с банком по-умолчанию информация печатается из соглашения.
102.1684739.1.75.0неверное наимменование валюты в печатной формеУправление сбытомПечатные формы ТТН
В управлении сбытом. К валютной накладной в рос руб, создан корректировчный документ. Запускаем печать в фастрепорт этого документа. В нем код валюты печатает верно 643, а наименование валюты----печатает белорусский рубль, вместо росссийский руб. В каталоге валют валюта занесена верно. В национальной денежной единице тоже заполнено все верно.Поправлен вывод наименования валюты для корректировочного документа.
102.1718469.1.75.0Добавить новые разделы настроек для Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладныеУправление материально-техническим обеспечениемНастройка (см. модуль Настройка)
Добавить новые разделы настроек для Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладные Общие настройки системы/ Логистика / Складской учет / Документы / Транзитные накладные Добавить в настройку Складской учет / Сопроводительные документы новый раздел "Транзитные накладные" и добавить секции настроек "Дополнительные функции локального меню" и "Запуск алгоритмов" аналогично разделу по Накладным на внутреннее перемещение.Добавлен новый раздел настроек "Настройки ГалактикиЛогистикаСкладской учетСопроводительные документыТранзитная накладная", в том числе: "Дополнительные функции локального меню" и "Запуск алгоритмов". "Запуск алгоритмов" включает в себя следующие настройки: И-перед формированием ордеров, до проверки наличия, выполнить алгоритм; -перед формированием ордеров, после проверки наличия, выполнить алгоритм; -после формирования ордеров выполнить алгоритм; -перед удалением ордеров выполнить алгоритм; -после удаления ордеров выполнить алгоритм; -перед изменением статуса выполнить алгоритм; -после изменения статуса выполнить алгоритм; -перед печатью накладной выполнить алгоритм; -после печати накладной выполнить алгоритм; -перед удалением документа; -после удаления документа И.
102.1783769.1.75.0УПД при продаже лома и шкур письмо ИФНС от 16.01.2018 N СА-4-3/480@Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
УПД при продаже лома и шкур письмо ИФНС от 16.01.2018 N СА-4-3/480@ В письме от 16.01.2018 Т СА-4-3/480@ Федеральная налоговая служба представила подробные разъяснения по порядку применения НДС при реализации на территории РФ сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов (далее - сырые шкуры и лом). Приведены порядок заполнения форм СФ. Соответственно нужна и форма УПД.Добавлена запись "НДС исчисляется налоговым агентом", при привязке СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА"(Код 7265).
102.1790359.1.74.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.627169.1.73.0УПД. Актуализировать шапку документа в связи с постановлением No 625 от 25.05.2017Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
В шапке документа должно быть указано "Приложение No 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 No 625)"В шапку документа добавлено "Приложение No 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 No 625)"
101.632839.1.73.0Номер сопроводительного документа в печатной форме УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
УПД. По накладной есть СФ, т.е. у УПД статус 1. Номер СФ и сопроводительного документа отличаются. Клиент просит выводить номер сопрдока в строке 12 печатной формы: Иные сведения об отгрузке, передаче (12). В электронном виде номер выводится в блоке ТранГруз, например: <ТранГруз><ТранНакл ДатаТранНакл="31.12.2017" НомТранНакл="000033"/></ТранГруз>В поле "Иные сведения об отгрузке, передаче (12)" добавлен вывод транспортной накладной, информация выводится по настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Формы 1-Т и Торг-12 (РФ) Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из".
106.105339.1.73.0формы КД, формируемые в FR не заполняют поле "К накладной (акту)"Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Формы КД, формируемые в FR не заполняют поле "К накладной (акту)"Исправлено заполнение поля "К накладной (акту)" для корректировочных документов.
101.626899.1.72.0ЭДО. Выводить Контракт вместо ДоговораУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора По ПиР 101.56457 и 101.56458 при включении настройки можно видеть в интерфейсах нужное название договора. Предлагается для ЭДО ввести дополнительную для отражения этого названия "договора" в ЭДО (больше всего интересуют УПД и СФ).При выгрузке и печати УПД наименование договора в элементе "ОснПер - НаимОсн", строке "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" выводится, как при отображении наименования в интерфейсах: 1. При настройке "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорамиНаименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации" = "да", согласно установленному значению во внешней классификации к договору "Наименование договора"; 2. При пустом значении в классификации или значению настройки "нет" - по настройкам "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Пользовательские названия документов". При пустом значении настроек - "Договор" или "Соглашение".
101.630009.1.72.0ТОРГ-2Управление снабжениемФормы ТТН, Акты
Как заполняются поля в накладной и ТОРГ-2. Ошибки исправить.Поправлен вывод полей с количеством для отчета ТОРГ-2.
101.632719.1.72.0Диадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить выгрузку кода товараработуслуг в xml для УПД. По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД: - значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную; - если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).
102.1739029.1.72.0Страна происхождения при печати ТТН-1Управление сбытомПечатные формы ТТН
С 01.10.2017 при печати ТТН-1 в колонке "Наименование" требуется для импортного товара вместо страны ввоза печатать страну происхождения. Ранее для страны ввоза использовался зарезервированный внешний классификатор "Дополнительная информация МЦ". Для стран происхождения требуется завести и выводить на печать другой внешний классификатор - так как страна может быть другой. Например: ранее клиент вел учет стран через каталог МЦ. Теперь вынужден перейти на отражение страны происхождения к позиции спецификации. Если окажется что страна происхождения РБ, то значение классификатора не присваивается, но при этом к каталогу МЦ остается привязана старая информация и она при печати попадет в ТТН. Клиент настаивает что справочники стран происхождения и стран ввоза должны быть разными, и не хочет терять ранее введенную информацию - у клиента очень большая актуальная номенклатура по МЦ.Добавлена настройка для ТТН-1 "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ) Печатать страну происхождения в колонке "Наименование" со значениями: - "Да" - печатаем информацию из классификатора "Страна происхождения" - "Нет" - информация из классификатора "Дополнительная информация МЦ"
102.1770979.1.72.0Изменили форму трпнспортной накладнойУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Изменили форму транспортной накладнойИзменили форму транспортной накладной
101.628909.1.71.0Печать УПД по нескольким актам.Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Управление сбытом - Документы - Акты на оказание услуг, работ. Помечаем несколько актов. Печатаем УПД. Проблемы: -в столбце "А" проставляется сквозная нумерация строк. -в строке "Всего к оплате" цифры суммируется нарастающим итогом от УПД к УПД. -в начале документа установили большие пробелы, которые сдвигают документ на второй лист.Поправлен вывод нумерации и итоговых сумм для УПД в формате RTF.
102.1731169.1.71.0В печатной форме (форма CMR (Беларусь)) в приложении вместо кода ТНВЭД отображается БАР-код МЦУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Путь на печатную форму, в которой обнаружена проблема: Управление сбытом-Накладная на отпуск-Печать-Печать документа в Fastreport-Форма CMR (Беларусь) При формировании указанной формы в приложении, вместо кода ТНВЭД, отображается БАР-код МЦ.Исправлен вывод кода в приложениях к форме CMR (Беларусь) в Fastreport.
101.627779.1.70.0В торг-12 и коды ОКЕИУправление сбытомПечатные формы ТТН
В Торг-12 и коды ОКЕИ Печатная форма ТОРГ-12 в FastReport Управление сбытом > Документы > Накладные на отпуск > Редактирование накладной на отпуск МЦ > Печать > Печать документа в FastReport > Форма ТОРГ-12 Если в настройке "Единица измерения в формах ТОРГ-12 и 1-Т" стоит значение "учетная ", то коды по ОКЕИ печатаются. А если значение "отпускная", то не печатаются/Исправлен вывод кодов ОКЕИ для формы ТОРГ-12 в FastReport.
102.1700559.1.70.0УПД по акту привести в соответствие с законодательной формойУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
????
102.1731789.1.70.0Внесены не все законодательные поправки в форму RTF УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Внесены не все законодательные поправки в форму RTF УПД Не внесены изменения в стр.8 УПД формы Word. После решения ПИР 102.172613 нет слов "(при наличии)". В форме FR и Корректировочном УПД в форме RTF эта строка поправлена.Поправлена форма УПД в RTF формате.
102.1734429.1.70.0УПД. Слишком большой отступ сверху в шапке УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
УПД. Слишком большой отступ сверху в шапке УПД В верхней части печатной формы очень много пустого места.Убран большой отступ перед шапкой УПД.
101.625639.1.68.0Диадок. Добавить вывод доп. документов оснований в строку 8 УПДУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
При выставлении УПД за оказанные транспортные услуги, необходимо указывать информацию о документах основаниях (ДО). К ним относятся: Складская расписка, Транспортная накладная, Товарная накладная, Поручение экспедитору, Экспедиторская расписка, УПД, Счет-фактура, Путевой лист. Т.к. строка № 8 УПД является обязательной к заполнению, и информация указанная в ней будет предоставлена в ИФНС, необходимо информацию о ДО указывать в этой строке после Договора. Выводится должен тот ДО - данные по которому заполнены. Предлагаю сделать по аналогии с ИнфПолФХЖ1, то есть добавить выбор набора ВА для Основания (строка 8 УПД). При этом данные заполняемые автоматически (Договор, доп. соглашения) должны так же сохраняться. См. вложенный файл.Добавлен новый интерфейс "Атрибуты для элемента "Основание передачи"". В интерфейсе добавляются атрибуты, которые будут выводится в печатной форме УПД в строке 8 и при выгрузке в xml в элементе ОснПер. Атрибуты заводятся к сопроводительным документам. В интерфейсе есть возможность указать название атрибута вручную (поле Наименование), либо выбрать из списка уже существующих. При нажатии на кнопку "Сохранить выбор атрибутов для всех документов " выбранные атрибуты будут проставляться во всех документах, если они заполнены. Следует также учитывать, что если не будет заполнено поле "Дата", то атрибут не будет выгружаться. При выгрузке и печати УПД сначала выводится Договор, Доп.соглашение, привязанные к документу, затем атрибуты, выбранные в интерфейсе. Из-за особенностей вывода данных в xml, заполнять атрибуты вручную, не через интерфейс "Атрибуты для элемента "Основание передачи"" не рекомендуется. Вызывается новый интерфейс по локальному меню "Установка атрибутов для УПД" - "Атрибуты для ОснПер" из: - интерфейса "Экспорт универсального передаточного документа" (Управление сбытом - Операции - Импорт/экспорт - Экспорт универсального передаточного документа); - интерфейса "Экспорт документов в xml-файлы для электронного документооборота" (лок.меню из интерфейса счетов-фактур "Экспорт для ЭДО"), только если помечен один СФ и в интерфейсе выбран тип "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)"; - интерфейса "Отправка документов" (лок. меню "Диадок. Отправить"). А так же по лок.меню сопроводительного документа (Накладная на отпуск, Акта на оказание услуг, работ, Рекламационной накладной) "Установка атрибутов для УПД" - "Атрибуты для "Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)"". В интерфейсе "Экспорт документов в xml-файлы для электронного документооборота" кнопка "Атрибуты для ИнфПолФХЖ1" заменена соответствующим лок.меню.
101.621339.1.67.0Интерфейс выбора подписантов при пакетной печати УПДУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
При множественной печати накладных/актов и выборе формы "Универсальный передаточный документ" через 1 документ (на 1, 3, 5 и т.д.) выскакивает интерфейс выбора подписантов, если речь идет о печати в формате FR. Если печатать в rtf, интерфейс выбора подписантов вызывается несколько раз, но не столько, сколько помечено документов. Закономерность отследить не удалось. Требуется, чтобы интерфейс выбора срабатывал только 1 раз на все документы.Исправлен вывод подписантов при множественном выборе : выводит один раз окно выбора подписантов для FastReport и RTF отчетов.
102.1694689.1.67.0Ошибка в номере договора в ТОРГ-12Управление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Ошибка в номере договора в ТОРГ-12 Строка Основание, поле Номер - номер договора выводится с лишними символами "-/" в начале номераИсправлен вывод номера договора и даты транспортной накладной в ТОРГ-12.
102.1726139.1.67.0Изменение в форме УПДУправление сбытомНакладные на отпуск
Изменение в форме УПД. Форму универсального передаточного документа (УПД) можно дополнить реквизитами из новых счетов-фактур, применяемых с 1 октября, разъяснила ФНС в письме от 14.09.2017 № ЕД-4-15/18322. ю С 1 октября 2017 года надо применять только новые формы счетов-фактур. Правительство РФ постановлением от 19.08.2017 № 981 внесло изменения в форму и порядок (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). В новом счете-фактуре появились графа 1а "Код вида товара", а также строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)" (с 1 июля 2017 года). Так как УПД содержит реквизиты первички и счета-фактуры и при необходимости разрешается самостоятельно вносить в нее изменения, то можно дополнить бланк новыми реквизитами из счетов-фактур.Добавлены изменения в соответствии с законодательством в печатные формы "Универсальный передаточный документ" и "Корректировочный универсальный передаточный документ" (FastReport и RTF).
106.104169.1.66.0ЭДО. Строка Основание передачи- вывод N соглашения, N доверенности и прУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
ЭДО. Строка Основание передачи- вывод N соглашения,N доверенности и пр Клиент просит расширить возможности выбора информации, которая попадает в строку Основание передачи в УПД В расшифровке к строке перечислены возможные варианты заполнения этой строки Желателен формат вывода, где были бы: - N дог. из настройки - дата договора из настройки - N соглашения к договору из настройки - дата соглашения из настройки - N доверенности По возможности: - N договора внешний и его дата - N соглашения внешний и его дата. Возможно это дополнительный интерфейс выбора нужной информации: кому надо ставит флаги, кому не надо - пропускает параметры. яаПри печати УПД в поле "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" и при выгрузке УПД в xml в элемент "ОснПер" выводится информация в след.порядке: - договор; - заказ-наряд (при отсутствии договора); - счет (основание) (при отсутствии договора, заказ-наряда); - доверенность (при отсутствии договора, заказ-наряда, основания).
102.1686209.1.65.0При отсутствии значений для строки 8 печатной формы СФ нужно выводить прочерк.Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При отсутствии значений для строки 8 (Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)) печатной формы СФ нужно выводить прочерк. То же касается и сбыта.Если ИГК не задан, то при печати СФ ставится прочерк.
106.104639.1.65.0Некорректная выгрузка УПД для актов и накладных без СФУправление сбытомЭкспорт по учету сопроводительных документов
Некорректная выгрузка УПД для актов и накладных без СФ С 01.07.2017 для ЭДО будут использоваться форматы УПД и упраздняются электронные форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ Но выгрузка актов и накладных без СФ через УПД сейчас в системе происходит некорректно Проблема требует срочного рассмотрения, т.к. формат должен использоваться уже с 01.07.2017гДобавлена настройка: Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать Универсальный передаточный документ Номер при отсутствии счета-фактуры. Значения: - сопроводительного документа (по умолчанию); - б/н. При выгрузке Универсального передаточного документа в ЭДО по сопроводительному документу без СФ: - "НомерСчФ" = в зависимости от настройки: номер сопр.документа или "б/н"; - "ДатаСчф" = дате сопроводительного документа. Аналогично, при выгрузке Универсального корректировочного документа: "НомерКСчФ" = номеру сопр.документа или "б/н" (в зависимости от настройки) и "ДатаКСчФ" = дате корректировочного сопроводительного документа. Так же приведена в соответствие печать УПД и УКД без СФ - в строке 1 указывается номер = номеру сопр.документа или "б/н" (в зависимости от настройки) и дата сопроводительного документа. Для корректировочного документа, созданного по документу без СФ, в строке 1б "к счету-фактуре №" указывается номер сопр.документа или "б/н" (в зависимости от настройки) и дата исходного сопр. документа.
180.101829.1.65.0печать УПД из Акта выполненных ремонтов на заказТехническое обслуживание и ремонт оборудованияАкты выполненных ремонтов на заказ
клиент формирует Акт выполненных ремонтов на заказ, по нему создает СФ. необходима возможность распечатать из Акта выполненных ремонтов на заказ печатной формы УПД (как по документам сбыта)В интерфейс Экспорта универсального передаточного документа (Управление сбытом - Операции - Импорт/экспорт - Экспорт универсального передаточного документа) при установленном значении в поле документ "Сопроводительный документ" добавлена возможность выбора типа документа "Акт выполненных ремонтов на заказ". Экспорт УПД также возможен из СФ - локальное меню "Экспорт в ЭДО". Для "Актов выполненных ремонтов на заказ" добавлено локальное меню печать накладной. При выборе данного пункта печатается документ УПД.