Информация о файле обновления Галактика G_LASTNUMD_DLL_91170.TXT


Описание файла обновления:
ФайлG_LASTNUMD_DLL_91170.TXT
ОбновлениеG_LastNumD_dll_91170
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентG_LASTNUMD
ТипDLL
Версия9.1.17.0
Дата2018-06-18 16:42:01
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.183995NEWОбеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1790359.1.16.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1643409.1.15.0Создание новой системной аналитикиКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
1. Создание новой таблицы аналитических признаков для использования в целевом учете в качестве одного из уровней. Обязательные признаки: - ссылка на МЦ - ссылка на группу налогов по позиции - ссылка на позицию спецификации документа по которому МТР поступил в ОСТ - ссылка на первичный документ по которому МТР поступил в ОСТ - вид первичного документа - ссылка на производителя(изготовителя) МТР (каталог контрагентов) (Возможно необходимо добавление системного атрибута "Изготовитель" к spsopr) - *дата приходного ордера в ОСТ - ссылка на группу налогов из приходного документа - *признак (например, галка) , указывающий на то, что позиция относится к неиспользуемуму активу с последующим отображением дополнительных аналитик: -- *категория неиспользованных МТР (пользовательская аналитика) -- *источник образования неиспользованных МТР (пользовательская аналитика) -- *причина образования неиспользованных МТР (пользовательская аналитика) -- *план-график вовлечения неиспользованных МТР (пользовательская аналитика) -- перечень необходимой, имеющейся в наличии технической документации (мемо-поле?) -- *плановая дата вовлечения номенклатурной позиции неиспользованных МТР (поле -дата) - *признак отнесения к виду резерва с последующим отображением дополнительных аналитик резерва: -- * вид резерва -- * срок хранения в днях 2. Записи таблицы должны формироваться в момент создания партии(приходная накладная, акт о приемке материалов, акт перемещения между объектами, ДО) 3. Необходимо предусмотреть возможность в интерфейсах, в которых используются КАУ ЦУ выводить дополнительно аналитические признаки помеченные звездочкой в перечне.Добавлена системная аналитика "Дополнение объекта целевого учета", код 5068. Выбор новой системной аналитики в объекте целевого учета позволяет задавать дополнительно 6 аналитик и другую дополнительную информацию. Для выбора дополнительных аналитик реализовано окно =Настройка дополнительных аналитик объекта ЦУ= (Целевой учет запасов Настройка Дополнительные аналитики целевого учета). Первая аналитика используется для резерва, остальные пять для неиспользуемых МТР. Заполнение значений аналитик по умолчанию реализовано в Приходной накладной, Акте о приемке материалов (115), Акте об излишках (611). При привязке объекта ЦУ, либо при вставке позиций из договора в приходных документах, дополнительные аналитики заполняются автоматически. Значения берутся: 1. из внешних атрибутов соответствующей позиции спецификации; 2. если они не заданы (п. 1), то из внешних атрибутов сопроводительного документа; 3. если не заданы (п. 2), из значений по умолчанию из настройки дополнительных аналитик. Доработаны фильтры в Ведомостях МТР. Реализована возможность устанавливать фильтры по дополнительным аналитикам объекта ЦУ.
101.602899.1.14.0КБП. Нумерация на накладной на приход от поставщикаНастройкаНумерация документов
Заказчик ведет учет всех учетных документов по своим внутренним номерам, данный номер формируется автоматически по шаблону (буквы + номер по порядку). Номера по входящим документам используются справочно. В системе на сегодня нет возможности авто нумерации при создании накладной на прием от поставщика (по прочим документам, поступающим со стороны, таким как Акт на прием услуг, Накладная на прием ГП в модуле давальческого сырья, Накладная на прием сырья в модуле давальческого сырья - авто нумерация есть). Просим реализовать авто нумерацию документов: накладная на приход от поставщика, Корректирующая накладная.1. Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Включить системную нумерацию документов". В значении "Да" нумерация приходной накладной производится согласно настройкам: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формировать номер документа по" "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формат номера документа" 2. Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Приходная накладная Корректирующая накладная Формировать номер корректирующей накладной". При установленном значении "по настройке формирования номера документа", номер формируется согласно настройкам: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формировать номер документа по" "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формат номера документа"
102.1476119.1.13.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
180.90649.1.12.0операция по продлению срока носки СФОСпецодеждаПредложение по новой функциональности модуля "Спецодежда"
В настоящее время на предприятиях крупного холдинга в связи с кризисной экономической ситуацией проводят сокращение расходов за счет продления срока носки выданных в пользование предметов СФО. Собирается комиссия и по каждому отдельному выданному предмету СФО продляется срок носки. Это необходимо, чтобы данные предметы не попадали в Потребность по СФО на закупку новой спецодежды на квартал и т.д. Никакой специальной функции не получилось найти. Единственное решение мы смогли предложить только ручное и очень не удобное - входить в документ на выдачу данного предмета спецодежды (ввода в эксплуатацию или приход/поступление) и устанавливать в поле срок новое значение срока носки с учетом продления. Но система тогда предупреждает о том,ч то возникают расхождения между нормой и выданной СФО. Необходимо какая-то специальная функция/операция, по которой можно было бы проводить подобные продления сроков носки массово и документ на продление бы хранился в системе (как по карточкам ОС возможно сформировать операцию Изменение параметров с увеличением срока использования).Приходно-расходная операция "Разделение прихода" (ранее формировалась только при начислении износа на часть прихода) переименована в операцию "Изменение параметров". Добавлен новый тип документа "Акт изменения параметров". Его можно сформировать из КУ по F7 в панели расходов или из соответствующего пункта главного меню модуля. С помощью данного документа можно изменить срок службы спецодежды, выданной по нормам. Хозоперации и проводки для данного типа документа не формируются.
102.1409289.1.11.0Потеря функционала для конкретного клиентаНастройкаРедактирование организаций
Клиенту был доработан функционал по нумерации организаций на 810. Исходников нет. Вот комментарий клиента: --------------------------------------------------------------------- Исходники нам не передавали (говорили, что нельзя). Кто делал тоже не сказали (говорили, что нам это не нужно знать и мы должны общаться только с ПНР или ТП). Код организации формируется так: первые три цифры - это код страны, следующие пять цифр - порядковый номер (итого 8 знаков). Порядковый номер "сидит" в настройке Настройки Галактики Настройки РМЗ Последний внутренний номер организации Например, если значение настройки установлено 14405, то новый код организации в РБ будет - 11214405. После присвоения нового кода организации, значение настройки увеличивается на единичку.Изменена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Контроль заполнения полей Автоформирование внутреннего учетного номера" Теперь она может принимать 3 значения : - Нет (Старое "Нет") - по последним номерам БД (Старое "Да") - с помощью специальной таблицы Добавлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков Контроль заполнения полей Добавлять код страны к внутреннему учетному номеру" - ДаНет Она доступна, если у предыдущей выбрано значение "с помощью специальной таблицы". Если указано "Да", то в начало номера организации добавляется код страны. Если страна не указана, то код формируется пустым. Специальная таблица доступна в - Модуле "Настройка" Настройка Нумерация документов. Наименование документа "Контрагент". Также при выборе значения "с помощью специальной таблицы" в интерфейсе редактирования организаций в поле "Номер" доступно нажатие кнопки F3, по которой происходит переформирование номера.
102.1361619.1.10.0нумерация актов на услугиУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Клиент просит доработать нумерацию актов на услуги таким образом, чтобы при пакетном формировании этих актов из "управления договорами" каждому акту присваивался бы свой уникальный номер, на единицу отличающийся от последнего уже созданного документа.Добавили новую настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Акт на прием услуг Включить системную нумерацию документов": - нет (по умолчанию); - да. Если установлена настройка в значение "да", то учитываются настройки при создании акта на прием услуг: 1) "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формировать номер документа по" - "настройке "Автонумерация документов"; 2) "Настройки Галактики Общие настройки системы Автонумерация документов". Как при создании документа по F7, так и при пакетном формировании: Управление договорами - Операции - Пакетное формирование - сопроводительных по договорам и соглашениям.
102.1313049.1.8.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Для обеспечения корректной работы ресурс пересобран на докомпилированном словаре. Комплектность установки ресурсов будет обеспечена требованиями при установке.
102.850759.1.7.0Неудобно реализован механизм отработки реестра групповых выдачКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаУчет вещевого имущества
Реестр групповых выдач реализован на основе документа на ввод в эксплуатацию. При нажатии кнопка [Потребность] предназначенной для автоматического заполнения нижней панели личными карточками учета СФО, по которым распределяемый предмет одежды положен к выдаче на указанную дату открывается окно настройки функции отбора ЛК учета СФО. По кнопке [Продолжить] выполняется функция отбора ЛК учета СФО с учетом заданных параметров. Далее формируется Ведомость на выдачу вещевого имущества в FastReport. После нажатия кнопки [закрыть] интерфейс разноски закрывается, а информация, которую мы там сформировали не сохраняется, т.к. распределения не происходило. Необходимо, чтобы данный реестр групповых выдач сохранялся. Это необходимо для случая, когда бухгалтер формирует реестр, печатает его, затем отдает его на склад, а когда на складе в реестре будут проставлены все необходимые значения, он возвращается бухгалтеру, и чтобы заново не формировать реестр, он просто мог заполнить или откорректировать данные в уже сформированном реестре и выполнить распределение с последующим вводом в эксплуатацию.В меню модуля "Учет вещевого имущества добавлен документ "Реестр групповой выдачи спецодежды". Данный документ предназначен для выдачи определенного предмета нескольким сотрудникам в соответствии с их потребностью в этом предмете. Реквизиты документа: рабочая группа, дескриптор пользователя, номер и дата документа, группа СФО (выдаваемый предмет), разрез "Откуда" и "Куда" (подразделение/МОЛ). При этом дата реестра и группа СФО являются обязательными для заполнения полями. Реквизиты спецификации документа: номер Личной карточки учета СФО, ФИО и табельный номер сотрудника, звание сотрудника, размер необходимого сотруднику предмета, потребность сотрудника в выдаваемом предмете, выдаваемое сотруднику количество предметов. Существует два способа добавления спецификаций в документ: 1) По кнопке "Расчет потребности" открывается окно настройки отбора ЛК учета СФО, в котором можно установить фильтры по подразделениям, МОЛ, званиям сотрудников и другие параметры. 2) При нажатии F7 в нижней панели окна редактирования реестра открывается окно множественного выбора ЛК учета СФО, в котором можно пометить требуемые ЛК учета СФО. В результате в документ будут добавлены только те ЛК учета СФО, которые соответствуют установленным ограничениям, не находятся в состояниях "Закрыта" или "Приостановка", еще не были добавлены в данный реестр и по которым имеется потребность в выдаваемом предмете. Если документ содержит спецификации, то нельзя изменять дату реестра и группу СФО выдаваемого сотрудникам предмета. Поле спецификации "К выдаче" предназначено для указания количества предметов, которое необходимо выдать каждому сотруднику. Оно является редактируемым. Значение поля "К выдаче" не может превышать потребность сотрудника в предмете. Если это количество меньше потребности, то оно выделяется синим цветом. С помощью функции локального меню "Сортировка... Alt+D" спецификации документа можно отсортировать по номеру ЛК учета СФО, ФИО или табельному номеру сотрудника. С помощью функции меню "Печать документа Ctrl+P" формируется печатная форма реестра групповой выдачи спецодежды. С помощью кнопки "Ввод в эксплуатацию" осуществляется выдача одежды сотрудникам путем создания документа на ввод в эксплуатацию. При нажатии на кнопку открывается окно выбора предметов, в котором по умолчанию устанавливаются фильтры по подразделению и МОЛ (в соответствии с разрезом "Откуда" документа), по КУ (которые имеют группу МЦ, соответствующую выдаваемому предмету). Окно открывается в режиме, при котором нельзя изменять разрез Подразделение/МОЛ и фильтр по КУ. После выбора предметов выдается запрос о необходимости учитывать при выдаче размер одежды. Затем создается непроведенный документ на ввод в эксплуатацию. Дата документа, разрезы "Откуда" и "Куда" копируются из соответствующих полей реестра групповой выдачи. Если в результате формирования документа на ввод в эксплуатацию не для всех сотрудников были созданы спецификации (например, при отсутствии предметов соответствующих размеров), то выдается соответствующее сообщение, при этом в реестре значение поля "К выдаче" не изменяется. Если был создан документ на ввод в эксплуатацию, то открывается окно редактирования этого документа. Документ создается непроведенным. После его проведения проставляются сроки носки одежды, и информация о выдаче отражается в Личных карточках учета СФО. Если реестр групповой выдачи связан с документом на ввод в эксплуатацию, то в верхнем правом углу шапки реестра отображается надпись "Введено в эксплуатацию", реестр нельзя редактировать, а при нажатии на кнопку "Ввод в эксплуатацию" осуществляется переход в окно редактирования связанного документа на ввод в эксплуатацию. Доступ к реестрам групповой выдачи ограничивается значением настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Спецоснастка Доступ к документам".
102.1266779.1.6.0Что за "мусор" в нумерации документов?Управление капитальными вложениями и строительствомКаталог МЦ
Что за "мусор" в нумерации документов модуля? В БД не вообще "Собственное валютное заявление на аккредитив (44)", а в окне нумерации модуля ФРО - около 260 записей, см. вложение.Автоформирование кодов мц и услуг теперь используют номера 32144 и 32145 в таблице LastNumD. При первом запуске каталога мц или услуг происходит конвертация кодов с 44 на 32144 и с 45 на 32145
102.1260589.1.5.0добавить возможность автонумерации ДО на предоплату закупокУправление снабжениемДО на предоплату закупок
В ДО на закупку есть возможность включить автонумерацию с помощью настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Автоматическая нумерация ДО на закупку". Необходимо реализовать такую же возможность для ДО на предоплату закупок, добавив настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Автоматическая нумерация ДО на предоплату закупок".Доработано Добавлена настройка: "Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление снабжениемДО на предоплату закупокАвтоматическая нумерация ДО на предоплату закупок" Нет/Да По-умолчанию - нет. При значении "ДА" учитывает настройку нумерации по спец. таблицы и по ЦО.
101.318299.1.4.0акт на пересортицуСпецодеждаВнутреннее перемещение
В настоящее время в модулях "Спецодежда" и "Учет спецоснастки" необходима возможность сформировать и провести акт на пересортицу. Возвращать СФО или спецоснастку в модуль "Складской учет", там формировать акт на пересортицу и потом снова переводить остатки в модуль "Спецодежда" или "Учет спецоснастки" невозможно, т.к. цены в "Складском учете" усредняются.В модули "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества" добавлен новый документ "Документы - Инвентаризация спецоснастки - Акт на пересортицу". Для создания спецификации пользователь должен в окне выбора предметов (вызывается по F7 в средней панели) выбрать предметы, которые требуется списать. В результате будут созданы две операции: - расходная, которая выполнит списание выбранных предметов; - приходная, которая добавит предметы с той же КУ и количеством. В расходной операции можно изменять только количество списываемых предметов. В приходной операции можно изменять любое поле. При изменении полей приходной операции соответствующие поля в расходной операции не изменяются. Пересортировывать можно только предметы, находящиеся на складе. Поэтому списываемые и приходуемые предметы имеют состояние "на складе". Функция "Перечень серийных номеров" позволяет указать серийные номера для списываемых предметов; для приходуемых предметов такой возможности нет. Сумма по документу рассчитывается суммированием разниц стоимости приходуемых и списываемых предметов (первоначальной или остаточной в зависимости от значения настройки "Настройки Галактики - Бухгалтерский контур - Спецоснастка - Учет спецоснастки производить по") по всем спецификациям документа. Хозоперация создается для каждой спецификации акта на пересортицу. Сумма хозоперации рассчитывается как разница между первоначальной стоимостью приходуемого и списываемого предметов. Разноска созданных хозоперации возможна в модуле "Хозоперации" через пункт меню "Учет спецоснастки - Пересортица спецоснастки". Доработаны функции "Настройка - Контроль соответствия операций" (в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки") и "Администратор - Проверка целостности таблиц - Контроль целостности таблиц КБУ". Доработаны отчеты спецоснастки, в т.ч. реестры документов по спецоснастке, отчет об износе спецоснастки/СФО (отображается износ прихода по пересортице), отчет о движении спецоснастки/СФО (пересортица отображается в виде двух операций приходной и расходной). Доработана утилита F_MBP::CopyUserDescr для акта на пересортицу.
102.1158359.1.2.0Возможность привязать Центр ответственностиУправление консигнационным товаромОснование
Необходимо присваивать центр отвественности в модуле консигнация через Договор и ДО, так же как это работает в модуле управление сбытом, сейчас нет возможности подвязать ДО консигнации к центру ответственности.Управление консигнационным товаром Отпуск Основание Добавили возможность привязать Центр ответственности в расширенной информации Основании на отпуск/прием.
101.364069.1.1.0Наряды - автонумерация с нуля с начала годаЗаработная платаФормирование и расчет нарядов
Необходима возможность каждый год начинать автонумерацию нарядов с нуля.Добавлена новая настройка "Настройки Галактики - Управление персоналом - Расчеты с персоналом - Наряды - Автонумерация нарядов" с параметрами: 1. "по внутренней нумерации нарядов" - предоставляет текущую реализацию автонумерации нарядов; 2. "по специальной таблице" - нумерация производится по специальной таблице, начальный номер которой задается в интерфейсе "Нумерация документов" (модуль "Настройка". Настройка - Нумерация документов).