Информация о файле обновления Галактика F_KATDOC_RES_91440.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_KATDOC_RES_91440.TXT
ОбновлениеF_KatDoc_res_91440
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_KATDOC
ТипRES
Версия9.1.44.0
Дата2018-06-06 14:06:51
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.171461NEWУРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистикиЗаменен термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистики. Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в номере
102.1793509.1.42.0Штрих-кодирование лицевого счета в заработной платеИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
Нужно добавить штрих-код в новый документ: Лицевой счет в заработной плате. ШК требуется для связки со сканами некоторых входящих документов по сотруднику.В лицевой счет добавлена возможность привязки штрих-кода.
102.1794779.1.41.0Штрих-кодирование документов сотрудникаИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
Необходимо обеспечить штрих-кодирование кадровых документов сотрудника. Добавить связь с ШК, без печати. Таблица, где хранятся документы, 25003- PASSPORTS Номер документа- NMB Дата документа - GIVENDATE Путь по меню: Заработная плата-Лицевый счет-вкладка "Кадровая информация"- кнопка "Документы".Добавлен механизм штрих-кодирования в документы сотрудников.
102.1690989.1.40.0Статус партий МЦ.НастройкаПартии товаров
На этапе входного контроля в партии устанавливается статус (годен карантин брак ...). Статус партий МЦ. Необходимо реализовать функционал установки статусов аналогично документам оперативного контура (ДО, Накладные). С возможностью просмотра истории статусов и комментариев к статусам.В каталог партий добавлены статусы. Пока набор такой: -годен -карантин -брак
102.1790359.1.39.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1674259.1.37.0УРиУ Функционал Добавить новый вид распоряженияСкладской учетРаспоряжение на внутреннее перемещение МТР
К распоряжениям на перемещение МТР нужно добавить новый тип распоряжения -"Распоряжение на изменение целевого назначения".Добавлен новый вид распоряжения: Распоряжение на изменение целевого назначения МТР. Вызывается из модуля Складской учет - Документ - Распоряжения на перемещение МТР Данный вид распоряжения похож по функциональности на Распоряжения на перемещение МТР за следующими отличиями: - у распоряжения один склад и один МОЛ - обязательное поле - Склад, если оно не заполнено, то нельзя перейти в спецификацию - Если спецификация выбрана, то нельзя поменять Склад и МОЛ - По данному виду распоряжения формируется акт на перемещение между объектами: F3 в поле Распоряжение Акта
102.1684939.1.37.0добавить поле "Статус" в документ "Ввод в эксплуатацию"СпецодеждаВвод в эксплуатацию
Клиент просит добавить поле "Статус" в документ "Ввод в эксплуатацию" по по аналогии с документом "Акт выполненных работ".В окно редактирования документов спецоснастки/спецодежды добавлено поле "Статус". Работает разграничение прав пользователя по статусам. Сохраняется история изменения статусов. Доработано для следующих документов: - приход, поступление; - ввод в эксплуатацию; - внутреннее перемещение; - возврат из эксплуатации; - переоценка; - изменение параметров; - акт на списание; - ведомость начисления износа; - акт о недостачах; - акт об излишках; - пересортица.
102.1681339.1.35.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусамУчет ОСДругие интерфейсы по ОС
Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусам ОС - Настройка - Настройка прав доступа к документам: добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации"доработано корректировка разниц переведена на новые константы cgOs_101_OsRazn на cgOs_52_OsRazn ОС cgOs_102_OsRazn на cgOs_52_OsRazn НМА и БД записи по ключу TiDk + cgOs_52_OsRazn
101.618649.1.33.0пропали данныеИнтеграции с системами ЭХДПоиск ШК и функции подсистемы интеграции
На версии 9.1 отсутствует документ "Инвентиаризация"(Кодl - 758). В 8.1 был.Добавлен тип документа "Инвентиаризация"(Кодl - 758)
101.614029.1.32.0РСВ-2017 - статусы документовЗаработная платаРСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)
Предлагается для нового РСВ подключить функционал статусов документов, который реализован для 6-НДФЛ.Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017 В новую форму РСВ (с 2017 года) добавлено поле "Статус документа", которое позволяет детализировать текущее состояние документа. Значения поля "Статус документа" для отчета РСВ: - оформляемый - готов к отправке - отправлен - сдан - возвращен на доработку Поле "Статус документа" добавлено в иерархический список отчетов в "Утвержденной отчетности" и в окно редактирования формы РСВ. При копировании существующего документа для нового документа (копии) устанавливается статус "Оформляемый". Изменение статуса документа в окне редактирования отчета производится с сохранением истории изменения статуса документа. Посмотреть историю изменения статуса можно по кнопке "EditButton". Кнопка расположена в поле "Статус". ВНИМАНИЕ!!! Для корректного отражения наименования документа в окне выбора статуса и истории изменения статусов необходимо выполнить обновление классификатора документов. Это можно сделать в модуле "Хозоперации".
102.1634669.1.31.0Добавление признака "Сдан в ИФНС", для формирования сводного отчета расшифровки раздела 1 6-НДФЛЗаработная плата6-НДФЛ (развитие)
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ В отчеты по форме 6-НДФЛ предлагается добавить поле "Статус документа", которое позволит детализировать текущее состояние документа.Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ В отчеты по форме 6-НДФЛ добавлено поле "Статус документа", которое позволяет детализировать текущее состояние документа. Значения поля "Статус документа" для отчета 6-НДФЛ: - оформляемый - готов к отправке - отправлен - сдан - возвращен на доработку Поле "Статус документа" добавлено в иерархический список отчетов в "Утвержденной отчетности" и в окно редактирования формы 6-НДФЛ. Отчеты, статус которых "оформляемый" или "возвращен на доработку" можно редактировать. Запрещено редактировать документы со статусами, отличными от "оформляемый" или "возвращен на доработку". При изменении статуса ведется история изменения статуса документа. Для отчетов 6-НДФЛ, сформированных ранее, статус документа определяется в зависимости от признака "разрешено/запрещено" редактирование документа. Для документов, для которых разрешено редактирование, статус определяется как "оформляемый", для запрещенных к редактированию документов - "готов к отправке". Детализация по статусам документов позволит в дальнейшем определять отчеты, которые сданы в ИФНС, и "подтягивать" из них суммы в другие отчеты. ВНИМАНИЕ!!! Для корректного отражения наименования документа в окне выбора статуса и истории изменения статусов необходимо выполнить обновление классификатора документов. Это можно сделать в модуле "Хозоперации".
102.1392189.1.30.0Отражение в БУ оценочных обязательствФинансово-расчетные операцииНе знаю, какая именно часть модуля "ФРО", научите
Отражение в БУ оценочных обязательств. Например, величина оценочного обязательства по состоянию на 30.09.2013 составляет 216858 тыс руб., нам необходимо определить дисконтированную стоимость обязательства, которое должно быть погашено через 3 года, величину дисконта и амортизацию дисконта по годам, сформировать проводки. Ставка дисконтирования установлена в размере 8,07%. Период исполнения обязательства: 2014г - 77187 тыс.руб. 2015г - 84320 тыс.руб. 2016г - 55354 тыс.руб. Дисконтированная стоимость рассчитывается как произведение величины оценочного обязательства на коэффициент дисконтирования. Сдиск =Стек * КД В свою очередь, коэффициент дисконтирования определяется по формуле: КД = 1 : (1 + СД)N, где: КД - коэффициент дисконтирования, СД - ставка дисконтирования, N - период дисконтирования. Коэффициент дисконтирования всегда меньше единицы и определяет количественную величину настоящей стоимости одной денежной единицы в будущем при соблюдении условий, принятых для его расчета. Таким образом, чтобы рассчитать дисконтированную стоимость, нужно знать: ю величину и сроки возмещения будущей суммы, ю ставку дисконтирования ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Изменение величины ранее признанного оценочного обязательства может происходить в следующих случаях: изменение первоначальной (недисконтированной) оценки оценочного обязательства (объемы и расценки); фактическое исполнение оценочного обязательства в текущем периоде; изменение ожидаемого срока исполнения или ставки дисконтирования; амортизация дисконта (эффект прошествия времени). Величина оценочного обязательства должна пересматриваться по результатам годовой инвентаризации по состоянию на 30 сентября и корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Амортизация дисконта по оценочному обязательству Величина амортизации дисконта, это расход по дисконтированию, который увеличивает приведенную стоимость оценочного обязательства, вследствие прошествия времени (сокращения срока, оставшегося до исполнения обязательства). Для целей амортизации дисконта в течение всего отчетного года используется ставка дисконтирования, установленная на конец года, предшествующего отчетному Бухгалтерия ежемесячно осуществляет расчет дисконтирования оценочных обязательств и отражает в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки сумму процентного расхода. Расчет расхода по дисконтированию осуществляется по формуле: Рдиск = Сдиск*Кдиск/12, где Рдиск - расход по дисконтированию в отчетном периоде; Сдиск - приведенная стоимость оценочного обязательства, подлежащая отражению в бухгалтерском балансе на конец года, предшествующего отчетному; Кдиск - ставка дисконтирования (в годовом исчислении), определенная ДВВО и ПРД, на конец года, предшествующего отчетному. Подробный пример от пользователя во вложении.Реализовано в соответствии с ТЗ Добавлены в каталог документов документы "Оценочные обязательства" и "Периоды расчета оценочных обязательств"
101.588369.1.29.0Настройка: Структура наименования КАУ. Необходимо добавить параметр.НастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
Настройка: Структура наименования КАУ. Необходимо добавить параметр. Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Структура наименования КАУ Структура КАУ по документам-основаниям Описание клиента: Параметр @type: выводить кратное наименование (аббревиатуру). Обоснование: Длинное наименование параметра "съедает" информационное пространство, желательно выводить сокращенное наименование: ДОСб - Основание на продажу (сбыт) ДОСн - Основание на закупку (снабжение) и т.д.В таблицу KatDoc добавлено поле , sName : s10 "Сокращенное наименование документа" В окно редактирования документов системы добавлено поле "Краткое наименование документа", заполняемое пользователем вручную.
102.1476119.1.28.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.600979.1.27.0В каталог документов системы добавить признак участия в расчете оперативного сальдоКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаF_KatDoc [Каталог документов]
Настройка - Заполнение каталогов - Документы системы. Добавить колонку с признаком участия документа в расчете оперативного сальдо контрагентов. Например, колонка будет называть "О". Если документ участвует, то значение в колонке "+", если нет, то ничего.В интерфейс "Документы системы" добавлена колонка "О", отображающая признак участия документа в расчете оперативного сальдо контрагентов. Если документ участвует, то значение в колонке "+", если нет, то ничего.
102.1469979.1.23.0HELP. Подключить топик к ФЛМНастройкаДокументы системы
HELP. Подключить топик к функции локального меню "Каталог абстрактных документов" окна "Документы системы" ("Хозоперации" > "Настройка" > "Документы системы").Описание функции локального меню внесено в топик "Документы системы" ("Хозоперации" > "Настройка"). Подключен топик к функции локального меню "Каталог абстрактных документов" окна "Документы системы" ("Хозоперации" > "Настройка" > "Документы системы") и к окну вызываемому этой функцией.
106.102209.1.23.0фильтр в аналитике по платежным поручениямХозоперацииБухгалтерские проводки (~ФРО)
В интерфейс выбора КАУ "Платежные документы" добавить фильтр по типу документа (по всем кассам/расчетным счетам)При наличии полного доступа хотя бы по одному из пунктов: всему счету КАССА("Настройки Галактики Бухгалтерский контур ..доступ к оборотам по счету бухгалтерского учета КАССА по") всем расчетным счетам ("Настройки Галактики Бухгалтерский контур ..доступ к документам расчетного счета по") всем валютным счетам("Настройки Галактики Бухгалтерский контур ..доступ к документам валютного счета по") всем типам бухсправок("Настройки Галактики Бухгалтерский контур ..доступ к бухгалтерским справкам по") в локальном меню доступен фильтр по системному типу документов(выбор типа документа для всех касс, расчетных счетов). При пустом DSK сначала, как и ранее, предлагается выбор пользовательского типа документа. В интерфейсе выбора можно изменить системный тип документа(в окне выбора системного типа отображаются записи, для которых установлен полный доступ(кассы, Р/С, валютные Р/С)). При установке системного типа отображается дополнительная колонка "Касса/Расчетный счет". Эта информация отображается вместо данных в заголовке окна.
102.860909.1.22.0Для белорусского НПП нет необходимых полейВедение налоговых расчетовНалоговое платежное поручение
В НПП можно распечатать белорусскую форму Платёжного Поручения. Но заполнить поля формы "Комиссию списать со счета", "Дата и номер паспорта сделки", "Расходы по переводу" нет возможности. Необходимо добавить соответствующие поля в окно доп. информации, по аналогии с интерфейсом ПП.Добавлены необходимые поля для белорусского НПП.
102.1448739.1.21.0В окно редактирования сопр.документа добавить наименование вида абстрактного документаУправление сбытомНакладные на отпуск
В окно редактирования сопр.документа добавить наименование вида абстрактного документа. Иначе не всегда можно быстро разобраться к какому виду абстрактного документа относится сопроводительный По данной проблеме стоит реализовать КаталогКаталог абстрактных документов. В Каталог документов (Заполнение каталогов - Документы системы) добавлен пункт локального меню: Каталог абстрактных документов. В нем описаны все на сегодняшний момент подвиды сопроводительных документов. Абстрактный документ - это фактически подвид документа. Он имеет свое обработку и обычно формируется по документам системы того же вида. Т.е. некое расширение документа. В каталоге 3 панели. В верхней - сами абстрактные документы. В средней - виды документов, по каким создаются абстрактные. В нижней - виды документов, по каким формируются абстрактные. Есть документ-признак, он заново не формируется, а получается из исходного путем проставления признака. В Расширенной информации по накладным/актам сбыта, снабжения, склада и укса наименование абстрактного документа можно увидеть в первой строке окна Расширенная информация по верхней панели документа. Описание абстрактных документов - Сторнирующий приходный сопроводительный документ - Используется в документах, по которым формируются только приходные ордера - Корректирующий приходный сопроводительный документ - Используется в документах, по которым формируются только приходные ордера - Налоговый акт - Используется в приходных документах для регистрации ГТД - Внутренний брак по акту - Внешний брак по акту - Сторнирующий сопроводительный документ - Используется во всех документах, кроме приходных. Частный случай - отфактуровка отпуска - Корректирующий сопроводительный документ - Используется во всех документах, кроме приходных. Частный случай - отфактуровка отпуска - Корректировочный сопроводительный документ - Формируется без корректировки количественного учета - Акт на перемещение между объектами (на недостачу) - Формируется автоматически при нехватке остатков - Сопроводительный документ для налоговых агентов - Формируется по сопроводительным документам с СФ - Акт на услуги другого контрагента по накладной с ордерами - Признак наличия ордеров по акту на другого контрагента - Консигнационная возвратная накладная с ордерами - Признак консигнационной возвратной накладной с ордерами - Документ, проимпортированный из СТ-Смета - Признак документа, проимпортированного из СТ-Смета - Документ, проимпортированный из Гранд-Смета - Признак документа, проимпортированного из Гранд-Смета - Документ, проимпортированный из АРПС - Признак документа, проимпортированного из АРПС - Индексационный акт - Используется для индексации услуг
102.1226699.1.20.0Добавить возможность работы с ЭХДПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Добавить возможность работы с ЭХДдобавлена возможность работы с ЭХД
102.1268889.1.20.0Нужна печать штрих кода для Excel отчета на базе "краткая форма распечатки расчёта" отпускаЗаработная платаРасчет отпускных
Необходимо доработать Excel отчет расчета отпускных для вывода в отчет штрих кода(для клиентов с установленной системой электронного архива), даты и номера приказа. Также необходимо устранить некоторые расхождение печатных форм бизнес-текст и Excel.Добавлена возможность генерации штрих кодов для отпусков, как при печати отчета Excel, так и из окна расчета отпуска(для клиентов с установленной системой электронного архива). Система электронного архива корректно работает только на базах MSSQL или Oracle. В отчет Excel кроме штрих кода, добавлен номер и дата приказа, также добавлены данные которые выдавались только в форме бизнес-текст, такие как наименование подразделения и должность сотрудника и т.п.. В окно расчета отпуска дополнительно к номеру приказа, выводится теперь и дата приказа. Система запоминает последнюю распечатанную форму отчета, поэтому для того, чтобы при расчете отпуска, выдавался отчет Excel, необходимо один раз вызвать эту форму отчета. Добавлена возможность печати реестра отпусков с колонкой штрих код(для клиентов с установленной системой электронного архива). # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Для корректного отображения штрих кодов в системе должен быть установлен шрифт "EanGnivc". Для работы с системой электронного архива в системе должен присутствовать список РНУ.
102.1269519.1.20.0Нужна печатная форма расчёта среднего заработка со штрих кодомЗаработная платаСправка о среднем заработке при расчете зарплаты
Сохранение справки о расчете среднего заработка с возможностью вывода штрих-кодаСправка о среднем заработке сохраняется в базе данных. Для вызова функционала печати справки необходимо вызвать пункт меню "Отчеты Сверки расчетов Информация о среднем заработке" и выбрать в предложенном списке отчетов "Справки о среднем заработке". В данном окне можно пометить для печати справки о среднем заработке согласно установленного фильтра. В фильтре можно указать период, за который необходимо просмотреть справки, выбрать лицевые счета относительно помеченных подразделений, выбрать приказы на командировки и виды оплат. При этом поддерживается множественная пометка. Если в фильтре не выбраны лицевые счета, то при установке фильтра произойдет автоматическая пометка всех лицевых счетов относительно помеченных подразделений. Для вызова окна установки параметров фильтра, необходимо нажать на кнопку "Фильтр" окна "Печать справок о среднем заработке". В табличной части окна содержится информация о справке. Поле "Период" содержит информацию о расчетном периоде формирования справки о среднем заработке, поле "Вид оплаты" - пользовательский вид оплаты, поля "Период С" и "Период По" - период, за который производился расчет по среднему, поля "Дата приказа" и "№ приказа" - информация о приказе на командировку. Кнопка "Печать" предназначена для вывода на печать помеченных справок, причем пометки можно осуществлять посредством нажатия клавиши INS или нажатием левой клавиши мыши на поле пометки нужной записи. Если пользователь не производил пометки отображенных в окне справок, то происходит автоматическая пометка подсвеченной записи. Для установки формата вывода справки нужно вызвать из выпадающего меню "Настройки печати справки о среднем заработке". Работа со штрих-кодами возможна, если установлена корпоративная информационная система электронного хранения документов (КИС ЭХД). Для привязки штрих-кода необходимо нажать на нужной записи клавишу ENTER или осуществить двойное нажатие левой клавиши мыши. Печать справки о среднем заработке с штрих-кодом необходимо осуществлять через шаблон SprSrZarBar.xlt
102.1270619.1.20.0Нужна печатная форма для детских пособий в FastReport со штрих кодомЗаработная платаСправка о расчете детских пособий
Необходимо в FR форму детского пособия выводить дату и номер приказа, штрих код.Для России. Справка о пособии по уходу за ребенком до полутора лет может выводиться со штрих-кодом. В окно "Ежемесячные пособия" добавлены два поля, отражающие дату и номер приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Для привязки приказа необходимо выбрать нужный приказ из предложенных в окне "Приказ на отпуск по уходу за ребенком". В данном окне отображаются приказы о предоставления отпуска по уходу за ребенком, связанные с указанным лицевым счетов в записи окна "Ежемесячные пособия", у которых заведен приказ на предоставление отпуска с видом отпуска "отпуск по уходу за ребенком" и заведена соответствующая запись в окне "Отпуска". Если установлен функционал для работы с электронным архивом документов, то при установленном режиме редактирования и при двойном нажатии на запись в окне "Ежемесячные пособия" откроется окно "Архив справок". В появившемся окне отображается перечень справок о пособии по уходу за ребенком до полутора лет, полученные за различные периоды. Для привязки штрих-кода необходимо нажать на нужной записи клавишу ENTER или осуществить двойное нажатие левой клавиши мыши. Через данное окно также можно осуществлять печать справок, причем поддерживается множественный выбор. Печать вызывается через выпадающее меню (обычно по правой клавиши мыши) или нажатием Ctrl+P на клавиатуре Если пользователь не производил пометки отображенных в окне справок, то происходит автоматическая пометка подсвеченной записи. Окно "Архив справок" можно вызвать также через выпадающее меню при выборе пункта "Архив справок"
102.1460029.1.20.0Добавить новый вид платежаРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
Добавить новый вид платежа "не распределяемый платеж" в перечень видов платежей в BaseFin в платежные документы и учитывать значение данного параметра при пакетном распределении платежей. При таком значении не распределять.Добавлен новый вид платежа "не распределяемый платеж". Установить данный вид можно в платежных документах, в окне редактирования закладки "ДокОснования", в поле "Вид платежа". Данный вид платежа имеет смысл только для интерфейса пакетного распределения платежных документов. А именно, хозоперации такого типа не загружаются в пакетное распределение и соответственно не участвуют в распределении. Во всех остальных интерфейсах, данный параметр никак не влияет на работу системы, только в пакетном распределении.
102.1370619.1.17.0Интеграция с КИС ЭХД - Сводный сопроводительный документ на закупку (?)Управление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Для нового типа документа: Сводный сопроводительный документ на закупку. Модуль "Управление снабжением" меню "Документы - Сводные сопроводительные документы на закупку" Необходимо в справочнике типов документов системы зарегистрировать новый код, а также обеспечить интеграцию с КИС ЭХД. Реализовать ввод и хранения штрих-кода по стандартной схеме. Сделать чтобы данный документ был доступен в окне поиска штрих кодов и в отчетах администратора архива. Реализовать выгрузку атрибутов для КИС ЭХД. Реализовать открытие документа по ссылке на штрих код из браузера и по клавише F4 из окна поиска штрих кодов. Реализовать функцию создания документа по клавише F7 из окна заданий на ввод документа. Реализовать функцию блокировки документа по статусу КИС ЭХД. Добавлять печать штрих-кода в печатные формы данного вида документа не требуется, поскольку оригинал бумажного документ является входящим. По результатам доработки дополнить документацию (файлы ArchivelinkUser.chm и ArchivelinkUser.pdf)Реализована поддержка штрих-кодов для следующих документов системы: Сводные накладные на прием Сводные сопроводительные документы на закупку Сводные накладные на отпуск Сводные накладные на отпуск (консигнация) Сводные сопроводительные документы на отпуск Сводные накладные (внутреннее перемещение)
102.864579.1.17.0Не соответствие названия документа в Настройке: Изменение статуса ОР в зависимосТехническое обслуживание и ремонт оборудованияНастройка изменения статуса объекта ремонта
Не соответствие названия документа в Настройке: Изменение статуса ОР в зависимости от статуса документа, поле Документ f3 - интерфейс выборов документов "Акт приемки агрегата из ремонта", и меню Документы , документ для которого мы делали настройку называется - "Акт сдачи агрегата в эксплуатацию" . Необходимо привести в соответствие.Настройка - настройка Изменения статуса ОР - поле Документ - f3 - интерфейс выборов документов "Акт приемки агрегата из ремонта" переименовано в "Акт сдачи агрегата в эксплуатацию" .
102.1356119.1.16.0Учет банковских гарантийУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Реализовать функциональные требования согласно ФТРеализованы функциональные требования согласно ФТ (BG_New.doc)
102.1332279.1.15.0Не работает фильтр по хоз документам при установке фильтра по типам операций ОС в ИАОФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо группировать и фильтровать типы операций(поступление, перемещение, выбытие) для документов "Операции ОС", "Операции НМА".В каталог типов документов добавлены документы: Операции основных средств: амортизация Операции основных средств: переоценка Операции основных средств: изменение группы/вида ОС Операции основных средств: изменение параметров в карточке ОС на некоторый период времени Операции нематериальных активов: амортизация Операции нематериальных активов: переоценка Операции нематериальных активов: изменение вида/нормы НМА Операции нематериальных активов: изменение параметров в карточке НМА на некоторый период времени Доработан интерактивный аналитический отчет. Группировка "Тип документа" группирует по типам операций ОС/НМА. Фильтр работает как по группе операций в целом ("Операции ОС", "Операции НМА"), так и отдельно по типу операции (например: "Операции ОС: поступление"). Если в фильтре по типу документа выбраны значение по группе ( наприм. "Операции ОС") и значение по типу операции (наприм. "Операции ОС: поступление"), то в отчет попадают документы операций ОС без учета фильтра по типу операции.
102.1313049.1.14.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Для обеспечения корректной работы ресурс пересобран на докомпилированном словаре. Комплектность установки ресурсов будет обеспечена требованиями при установке.
180.68529.1.11.0В документации описан функционал, но он недоступен.Техническое обслуживание и ремонт оборудованияНастройка прав доступа к документам
В документации описан функционал, но он недоступен.Добавлен "Журнал учета выявленных дефектов" в список ремонтных документов для настроек по статусам.
102.1270219.1.9.0Не видно указателя сортировкиКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Настройка - подписка на изменения статусов документов: в плоском представлении "доступные виды документов" - не видно указателя сортировки: кликаем мышом и видим по названию документа или по коду, а стрелочки нет. См., например, как в документах системы, там и обратная сортировка есть.При отключенной автоматической сортировке доработано отображение символа текущей сортировки в окне списка документов(Управление договорами - Настройка - Подписка на изменение статусов документа).
102.1233499.1.8.0Заполнение поля "Платеж заКассаРасходный кассовый ордер
Заполнение поля "Платеж за Клиент просит,чтобы существующая возможность заполнения поля "Платеж за" работала в кассовых документах (приходный,расходный ордерах). Согласно настройки "Параметры работы с документами различных типов"Для кассовых ордеров, в том числе и валютных, реализована возможность автоматического заполнения поля "Платеж за". Для приходного кассового ордера подставляется контрагент из списка автоподстановки - Плательщик. Для расходного кассового ордера подставляется контрагент из списка автоподстановки - Получатели. Список автоподстановки задается в каталоге организаций и банков (локальное меню "Список автоподстановки контрагентов").
102.1196879.1.7.0Приведите в соответствие название актовНастройкаДокументы системы
Приведите в соответствие название актов в интерфейсах: под кнопкой Отгрузка по документу в заявке и при переходе по F4, см вложение.Исправлено. Переименован документ "Акт на оказанные услуги при ремонте" на "Акт на оказанные услуги при обслуживании"
101.507529.1.6.0Банковская гарантия по договорамУправление договорамиПредложение по новой функциональности модуля Управление договорами
Банковская гарантия по договорам К договору необходимо добавить банковскую гарантию. Организацией заключаются договоры, у которых есть банковские гарантии (их может быть несколько, а может и не быть вовсе), у каждой банковской гарантии есть свои дата, номер, сумма, банк-гарант, период действия и т.д. Функционал "внешние атрибуты" не совсем подходит, так как заранее не известно количество гарантий. В дальнейшем планируется выводить отчеты по действующим гарантиям, контрагентам и суммам. По банковским гарантиям обращается уже не первый клиент.В модуле договора добавлен п.м. "Банковская гарантия" и разработан интерфейс в котором вводятся данные по банковским гарантиям. Отчет не разработан, т.к. пока нет формы.
102.914209.1.4.0Использовать значения по умолчаню объектов целевого учета для актов ИЦН МТРКонтур логистикиАкты изменения целевого назначения запасов МТР
Использовать значения по умолчаню объектов целевого учета для актов ИЦН МТР при создании их по шаблону. В шаблонах также, как и в объектах светить значения по умолчанию. Это ускоряет процесс создания актов, при настроенных шаблонах и значениях по умолчанию.Относится к: Акт изменения целевого назначения МТР, Шаблоны актов ИЦН. Переработан интерфейс "Шаблоны актов ИЦН". Нижняя панель содержит две вкладки: Объект-источник и Объект-приемник, которые содержат роли, аналитики, значения по умолчанию для выбранного в верхней панели шаблона и объекта ЦУ. При инициализации значений аналитик ЦУ по умолчанию приоритет настроек следующий: 1) настройка значений аналитик ЦУ по умолчанию для акта изменения целевого назначения МТР; 2) настройка значений аналитик ЦУ по умолчанию для "<документы всех типов>"; 3) значения аналитик ЦУ по умолчанию из настройки объекта целевого учета (общие для всех пользователей). По умолчанию, активная вкладка с указанным объектом ЦУ. При создании нового Акта ИЦН МТР по шаблону используются значения аналитик объекта ЦУ источника иили приемника по умолчанию.
102.1133469.1.3.0инкассовое поручение - неправильное направление в проводкеФинансово-расчетные операцииИнкассовое поручение
инкассовое поручение - неправильное направление в проводке Формируем новый документ (направление по умолчанию продажа). Соответственно наша организация - получатель. Переходим в панель проводок - f7 новую проводку. По умолчанию счет из настройки рс (51) ошибочно проставился в кредит. Кроме того, выбрали коррсчет 60 в проводке авто-заполняется Организация - ошибочно это наша организация - должен быть контрагент.Для документа "Инкассовое поручение" направление в проводке определяется по настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Значения полей по умолчанию Платежные документы Направление инкассового поручения". Если в документе, в окне расширенной информации, изменено направление - оно учитывается в проводке при заполнении полей проводки по умолчанию.
102.1182589.1.2.0_TaxReport_ добавление нового типа документа.Бухгалтерская отчетностьЭлектронная отчетность в целом
_TaxReport_ добавление нового типа документа. документ 792 : Налоговый отчетДобавлен новый тип документа 792 : Налоговый отчет
101.364069.1.1.0Наряды - автонумерация с нуля с начала годаЗаработная платаФормирование и расчет нарядов
Необходима возможность каждый год начинать автонумерацию нарядов с нуля.Добавлена новая настройка "Настройки Галактики - Управление персоналом - Расчеты с персоналом - Наряды - Автонумерация нарядов" с параметрами: 1. "по внутренней нумерации нарядов" - предоставляет текущую реализацию автонумерации нарядов; 2. "по специальной таблице" - нумерация производится по специальной таблице, начальный номер которой задается в интерфейсе "Нумерация документов" (модуль "Настройка". Настройка - Нумерация документов).